IATF-16949-过程环境管理程序.docx

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1、IATF 16949:2016质量体系文件文件编号：AA-QP-010过程环境管理程序编制/日期审核/日期批准/日期版本：A/1变更记录表序号页次内容编辑批准期1、目的：为确保公司各5S责任区域负责人重视5S工作，；保持生产现场时刻处于有序、清洁的状态,激励各区域人员持续改善工作现场与生活环境，达到“人造环境、环境育人”的良好效果。2、适用范围：本制度适用于公司各个5S责任区域的评分考核与奖惩。3、5s定义：整理、整顿、清扫、清洁、教养的简称。4、本文件维护权责：本文件由公司5s专员（行政人事主管代理）负责编制和维护。5S专员各责任区域行政部管理者代表参考文件/记录/ 重点批注5、内容说明：5

2、.1行政部5. 1. 1行政部主管负责5S检查表的制定，并且确定5S区域分配图。各部门分别制订本 部门的5S标准。过程环境应和谐、无对抗、无歧视，为员工工作创造良好环境， 尽量减少疲劳，关心员工的职业健康和个人情感。此项工作也纳入5s检查和考核 工作中。5.1. 2行政主管编出5S年度推进计划和检查计划，并交由总经理批准后实施。5.2. 3以年度5S推进计划和检查计划为准则，行政主管负责制定5S检查计划，并分阶 段，依责任区域落实推进计划。并实施定期检查，然后依照奖惩评分标准，予以评比计分。并对问题点的改善结果进行跟踪确认进行实施。监控公司各责任 区域5s整改情况。5. 1.4每一个月至少对每

3、个区域全面检查一次，并公布检查结果，同时形成问题点图片， 发出整改通知- “5S改善报告”，并要求责任部门在规定的期限内完成整改。5. 1.5由行政主管对5s的检查情况进行汇总统计。5.2其他各部门5 . 2.1各单位依据5S标准及5S推进计划进行自检。6 .2.2负责落实整改各责任5s区域，按5s标准执行，定期自检、自主改善。配合5s专 员进行检查，并依据5S改善报告进行改善。6、5s的检查与评比：6.1 区域责任划分及检查人员组成1. 1.1行政主管及5s小组按策划的区域分配图实施检查和确认责任部门和责任人。同一 责任区域相同问题点只记作一个不合格项（如在不同宿舍均有查到地上有烟头等 垃圾

4、）。2. 1. 2根据5S工作的不同阶段，由行政部主管决定检查结果是否纳入正式考核评比。6. 1.3正式评比的5s检查活动，必需要有3名以上5s小组成员参加。6. 2评分标准依据：6. 2.1各5s小组成员每次的集中检查结果（每两个月集中检查1到2次，依据各区域的 5S检查标准进行检查）：检查不合格项数，占56分。各责任区域整改的及时性：及时整改率，占40分。6. 2. 3相对上次5S问题是否减少：占4分。6. 2.4奖惩评比周期：每两月至少一次。6. 3、计分方法（评比满分基准为100分）6. 3.1 5s小组成员每检查一个不符合项扣除不符合基准分K,此项共56分，扣完为止， 不符合项是否成

5、立由5S小组专员最终确定。不符合项基准分K= 2,该项得分数 A=56-不符合项总数*K。6. 3.2当次的不符合项及时整改率得分B,按比例给分，此项共40分。（是按纳期完成整 改并通过5S专员确认）。该项得分数B=40* （整改合格项数/不符合项总数）6. 3.3不符合项减少分C：只要比上次有减少就可得满分4分，与上次相同得2分，比上 次增加得0分。6. 3.4虽经整改，但被5s专员认定整改不符合要求的，视为没有整改。6. 3.5将以上A+B+C总分加起来即为本责任区域当次得分，得分保留一位小数。在品质主管将各区域检查的结果图片发出去时，提出整改期限，各区域责任人需 在期限内依指定的格式回

6、复整改图片。品质主管在整改纳期到了之后，根据各 区域的回复整改图片，进行逐一确认，根据确认的结果再进行分数统计。6.4、奖惩6. 4.1没有在规定的期限内整改的，对该区域部门主管处罚50元，回复的整改达标率不 足60%,处罚区域责任人20元。部门排名在最后一名，且得分不足70分的，对该部门管理人员处罚50元。7、相关记录:名称编号保存部门（场所）保存期限5S检查计划AA-QR-01-012行政部15年5S推进计划AA-QR-01-013行政部15年5s检查表AA-QR-01-014行政部15年5S改善报告AA-QR-01-015行政部15年5S考评统计表AA-QR-01-016行政部15年消防栓点检表AA-QR-01-017行政部15年灭火器点检表AA-QR-01-018行政部15年