企业管理：质量管理制度.docx

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1、质量管理作业及相关制度一、质量管理办法 质量管理方法第一条 目的确保声品质量标准化，提高质量水准。第二条范围产品及研究开发、设计。第三条设计质量管理作业流程第四条实施单位工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。第五条实施要点（一）工程部设计科，依据收集的CNS、JIS、UL等国内外有关规格的资料，以及业务部、 质量管理部回馈的市场调查，客户要求，客户抱怨分析等资料，设计新产品及改良现有产品。（二）设计完成，要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质 量要求。（三）试作不合格即检查修正，再试作。（四）试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标

2、 准、标准工时以及QC工程表。（五）设计的新产品如属客户订购者，则试做合格的样品，需经业务部送交客户认可后，开始制订，由企划室作生产企划。（六）工程资料回馈有关单位，并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。第六条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 进料检验规定第一条 目的确保立料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。第二条范围原料，外协加工品的检验。第三条进料检验流程第四条实施单位质量管理部进料科、加工品科、及其他有关单位。第五条实施要点（一）检验员收到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、 验收单号码等，填入检验记录表内。（二）判定合格，即将进料加以标示

3、“合格”，填妥检验记录表，及验收单内检验情况， 并通知仓储人员办理入仓手续。（三）判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况。 并即将检验情况通知采购单位（物料部、采购科或外协加工科），请购单位，依实际情况决定 是否需要特米。1 .不需特采，即将进料加以标示“退货”，并于检验记录表、验收单内注明退货，由 仓储人员及采购单位办理退货手续。2 .需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示“特采”，并于检验记录表、验收 单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。（四）进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。（五）检验时

4、，如无法判定合格与否，则请工程部（设计工程科），请购单位派员会同验收, 来判定合格与否，会同验收者，亦必需在检验记录表内签章。是否能与他人配合工作效率与质量工作情绪与精神工作熟练度是否有改进工作方法的意思与建议其 他检查人员:（二）生产操作检查：频率，每周三次，每次二人。表生产操作稽查表工程名称：操作人员姓名：年 月 日稽 查 项 目实际情形备注操作前的准备工作是否完成是否按操作标准来操作工作场所的布置是否适宜通风照明温度等是否符合规定附近环境是否整洁对异常状况是否知晓处理程序是否有改进工作方法的意见与建议其 他检查人员表11. 2. 8外作厂商质量管理稽查表口试用厂商口外协加工厂商口协作厂商

5、口原料供应商1 1厂商名称：4-1制程上有否按规定的操作标准操作： 口有 口没有12厂商的地址电话：4-2制程中有否按规定的检查标准检查： 口有 口没有13负责供应本厂的原料，加工品名称：4-3制程检查记录有保存吗？ 口有 口没有14经办人员职称姓名：4-4制程中发现不良品的处理：21有质量管理组织表吗？ 口有 口没有5-1对本公司供料储存情况：2-2质量管理负责人职称姓名：52成品检验如何实施：口全检口抽检口不检验2-3质量管理部门是否独立存在？口单独存在 口存在口单位53被退货时实施措施：口改换包装再送回 口等催货急时再送回 口全捡后再送回24检验人员共计人1 .进料验收人员人2 .制程检

6、查人员人3 .成品检验人员人4 .其 他人贝54本公司要求的水准和厂商生产能力比较0商的意见）口要求过高要求过低口要求适中2-5检验人员是否兼作其他工作：是口否55不良率能否降低：照规定打算降低26对于不良反应是否有人负责处理： 口有 口没有5-6现有接受本公司订购事项进度情况：31进料时，有检验吗？口有 口没有口有时有，有时没有57其他：6需要本公司协助事项:32检验方式：口全检 口抽检口抽样计划口其他33进料时发现不良品的处理：口批退口选别 口重工口照用 口其他34进料验收单有保存吗？ 口有 口没有（三）自主检查：频率对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况调整。表112.7 自主检查检查

7、表检查站：检查人员姓名：年 月 日稽 查 项 目实际情形备注是否按检查标准检查感官检查的限度样本是否标准检查的仪器、量规是否精准是否有漏检情况漏检的原因对不合格品是否妥善处理其 他检查人员：（四）外作厂商质量管理检查：1 .质量管理部成品科会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原 料供应商、加工厂商。2 .外作厂商质量管理检查表。（五）质量保管检查1.原料、加工品、半成品、成品等3 .频率：每周一次。4 .质量保管检查表。表11. 2. 9质量保管稽查表（）原料 （）半成品（）加工品（）成品年 月 日稽 查 项 目实际情形总 评存放是否定位及是否整洁温度湿度通风照明是否适宜是否备有消防设

8、备危险性物品是否与其他物品隔离良品不良品未经检验物品是否分别存放实际的数量是否与帐面符合度量衡的器具是否精准存放的地点是否有进出的管理物品的质量是否发生变异其 他 （六）设备维护检查频率：每周二次，每次二至三个设备。表11.2, 10设备维护稽查表设备名称：年 月 日稽 查 项 目实际情形备 注附近的环境是否整洁是否依操作标准操作是否依规定保养使用人对异常状况是否知晓处理程序保养、修护是否有记录其 他（七）厂房安全卫生检查频率：每周一次。表11. 2.11 厂房安全卫生检查表年 月 日稽 查 项 目实际情况 备 注消防设备是否足够，放置地点是否适宜，且未失时效易燃物品是否存放妥当操作人员使用的

9、工具是否良好特殊操作时，操作人员是否使用特殊安全防护器具物料搬运设备是否运用灵活是否于严禁吸烟处有吸烟的事情是否有狂奔喧哗的事情光线、通风是否适宜环境是否整洁、垃圾处理是否良好药品是否齐全停车场的车辆是否排列有序厕所是否清洁、设备是否良好用膳场所是否清洁、厨房是否整洁其 他第八条本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。质量管理教育训练办法第一条目的提高员工的质量意识、质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业内容及方 法，以保证产品的质量，并使质量管理人员对质量管理理论与实施技巧有良好基础，以发挥质 量管理的最大效果，以及协助协作厂商建立质量管理制度。第二条范围本公司所有的员工及

10、协作厂商。第三条实施单位由质量管理部负责策划与执行，并由管理部协办。第四条实施耍点（一）依教育训练的内容，分为以下三类：1 .质量管理基本教育：参加对象为本公司所有员工。2 .质量管理专门教育：参加对象为质量管理人员、检查站人员、生产部及工程部的各 级工程师与单位主管。3 .协作厂商质量管理：参加对象为协作厂商。（二）依训练的方式，分为以下二种：1.厂内训练：为本公司内部自行训练，由本公司讲授或外聘讲师至厂内讲授。4 .厂外训练：选派员工参加外界举办的质量管理讲座。（三）由质量管理部先拟订“质量管理教育训练长期计划”，列出各阶层人员应接受的训 练，经核准后，依据长期计划，拟订“质量管理教育训练

11、年度计划”，列出各部门应受训人 数，经核准后实施，并将计划送管理部通知各单位。（四）质量管理部应建立每位员工的质量管理教育训练记录卡，记录该员工已受训的课程 名称、时和、R期等0第五条本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。表1L 2. 16质量管理教育训练长期计划表年 月 日实施对象课程名称年年年备注表11.2. 17质量管理教育训练年度计划表年 月 日实施对象课程名称目的各部门应受训人数备注生 产工程质管物 料管 理业务其 他表IL 2. 18质量管理教育训练记录卡NO.员工姓名：建卡日期：年 月日质量管理教育训练记录栏职务异动栏年月日课程名称时数日数备注年月日单位名称职称（职位）表

12、112 19教育训练表课程名称课程内容目 的实施对象参加 人数时数讲 师举办 次数质量管理制度总贝！J第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提 高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包括：（一）组织机能与工作职责；（二）各项质量标准及检验规范；（三）仪器管理；（四）质量检验的执行；（五）质量异常反应及处理；（六）客诉处理；（七）样品确认；（八）质量检查与改善。第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。各项质量标准及检验规范的设订第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：（-）原物料质量标准及检验规范；（-

13、）在制品质量标准及检验规范；（三）成品质量标准及检验规范的设订；第五条：质量标准及检验规范的设订（一）各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作 规范”，并参考国家标准同业水准国外水准客户需求本身制造能力原物料供应商 水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设（修）订表” 一式二份，呈总经理 批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。（二）质量检验规范总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、 在制品、成品将检查项目料号（规格）质量标准检验频率（取样规定）检验方法及使 用仪器设备允收规定等填注于“质量

14、标准及检验规范设（修）订表”内，交有关部门主管核 签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条：质量标准及检验规范的修订（一）各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善市场需要 加工条件变更等因素变化，可以予以修订。（二）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关 单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。（三）质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设 （修）订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。口 仪器管理第七条：仪器校正、维护计划（一）周期设订仪器使用部门应依仪器

15、购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护 基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。（二）年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、 “仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划的实施（一）仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结 果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。（二）仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请 委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保

16、养1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善 保管与保养。2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任 意使用（经主管核准者例外）。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用 与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不 定期抽检。5 .仪器保养（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡” 内。（2）仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外 表请修申请单

17、”并呈主管核准后送采购办理外协修造。 原物料质量管理第十条；原物料质量检验（1）原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪 器检验的原物料，开立材料验收单（基板）”、“材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一般）”，通 知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验 规范的规定完成检验。（2） “材料验收单”（一般）、（基板）、（钻头）各一式五联检验完成后，第一联送采购， 核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保 税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的

18、结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采 购作为选择对抗厂商的参考资料。 制造前质量条件复杳第十一条：制造通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品）质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。（-）“制造通知单”的审核I、订制料号-PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。2、种类-客户提供的油墨颜色。3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。4、质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求 是否可接受，是否需要先确认再确定产量。5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，各户要求的特殊包装方

19、式可否接受，外销 订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。6、是否使用特殊的原物料。（二）制造通知单审核后的处理1、新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研 发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通 知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及 暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理的依据。第十二条：生产前制造及质量标准复核（一）制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组

20、长先查核确认下列事项 后始可进行生产：1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。2、是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。（二）制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。 制程质量管理第十三条：制程质量检验（一）质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检 验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。（二）在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验：1 钻孑LIPQC钻孔科日报表。2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日 报表。3、修二-针对镀铜（Cu）易（Sn/Pb）后

21、15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。4、镀金-IPQC镀金日报表。5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于“底片检查要项”。6、其他如“喷锡板制程抽验管理日报表、“QAI进料抽W艮告”、“S/M抽验日报表”等抽验。（三）质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：1、钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。2、切片检验分PIIK 一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于（QAE Microsection Report） （AQE Solderability Tes Report）等检验报告。（四）各部门在制造过程中发现异常时，组

22、长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、 处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送 有关部门会签再送总经理室复核。（五）质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经（副） 理核签后送有关部门处理改善。（六）各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常 处理单”反应处理。（七）制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。第十四条：制程自主检查（一）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑 出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单见（表）

23、一式四联， 填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依 实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确 时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门（生产管理），第三联会签部门， 第四联经办部门。（二）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量， 一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量 水准，降低异常重复发生。（三）制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。口 成品质量管理第十五条：成品质量检验成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规

24、定实施质量检验，以提早发现，迅 速处理以确保成品质量。第十六条：出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结 果填报“出货检验记录表”见（附表）呈主管批示后依综合判定执行。 质量异常反应及处理第十七条：原物料质量异常反应（一）原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被 判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理 办法”的规定呈核与处理。（二）对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异 常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现

25、场主管填报使 用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理（一）在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常 处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质 量。（二）制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除, 以杜绝不良品流入下制程（以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废）。第十九条：制程间质量异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常 处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长

26、后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经 理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策 及追查责任归属部门（或个人）并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异 常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会 签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后， 送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。 成品出厂前的质量管理第二十条：成品缴库管理（一）质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、QAI进料抽验报 告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作

27、业。（二）质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范 围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有 关部门处理及改善。（三）质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总经 理批示。第二十一条：检验报告申请作业（一）客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单” 一式一联说明 理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。（二）总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时;应转经理室生产管理人员（质量 要求超出公司成品质量标准者，须交研发部）研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后

28、把“检验 报告申请单”送总经理室产销组，转送质量管理部。（三）质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检 验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验 报告申请单”送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。（四）特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后 取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表” 一式二联，经主管核签，第一联 连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。（五）产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请 单”后，应依“检验报告表”资料及

29、参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核 签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。口 产品质量确认第二十二条：质量确认时机经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应 将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认 项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。（六）检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以 判定合格与否。（七）回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货 质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。（八）依检

30、验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。（九）检验仪器、量规的管理与校正。（十）进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。第六条 本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 制程质量管理作业办法第一条目的确保制程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。第二条范围原料投入经加工至装配成品上。第三条制程质量管理作业流程。第四条实施单位生产部检查站人员、质量管理部制程科及有关单位。第五条实施要点（一）操作人员确依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需经过有关人员 实施首件检查，等检查合格后，才能继续加工，各组组长并应实施随机检查。（二）检查站人员

31、确依检查标准检查，不合格品检修后需再经检查合格后才能继续加工。（三）质量管理部制程科派员巡回抽验，并做好制程管理与分析，以及将资料回馈有关 单位。（四）发现质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。（五）检查仪器量规的管理与校正。第六条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 成品质量管理作业办法第一条 目的确保声品质量，使出厂的产品送至客户处能保持正常良好。第二条范围加工完成的成品至出货。第三条 成品质量管理作业流程。第四条实施单位质量管理部、成品科、生产部、物料部及有关单位。第五条实施要点（一）加工完成的成品要经过成品检验合格后，才能入库或出货。（二）确依成品检验标准

32、实施检验，判定不合格批则退回生产单位检修，检修后仍需再经 成品检验。（三）库存成品必需抽验，以确保产品质量，避免质量变异的产品送交客户，发现质量变 异即调查原因（必要时会同有关单位），作好防止再发措施，并通知生产单位检修。第六条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 客户抱怨处理办法第一条目的确使客户迅速获得满意的服务，对客户抱怨采取适当的处理措施，以维持公司信誉，并 谋求公司改善。第二条范围已完成交货手续的本公司产品，遭受客户因质量不符或不适用的抱怨。第三条 客户抱怨的分类（一）申诉：这种抱怨是客户对产品不满，或要求返工、更换、或退货，于处理后不需给 予客户赔偿。（一）批量生产前的

33、质量确认。（二）客户要求质量确认。（三）客户附样与制品材质不同者。（四）客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。（五）生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。（六）经经理或总经理指示送确认者。第二十三条：确认样品的生产、取样与制作（一）确认样品的生产1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。（二）确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务 部送客户确认。第二十四条：质量确认书的开立作业（一）质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表” 一式二份，编

34、号连同样品呈经理核签并于 “质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表” 上注明“确认日期”后转交业务部门。（二）客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核 签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单” 呈经理批示，并依批示办理。第二十五条：质量确认处理期限及追踪（一）处理期限营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数 规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50 日，设定日数以出厂日为基准。

35、（二）质量确认追踪质量管理部人员对于未如期完成确认者,且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门， 以掌握确认动态及订单生产。（三）质量确认的结案质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理室生 产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补 （试）制O 质量异常分析改善第二十六条：制程质量异常改善“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处 理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第二十七条：质量异常统计分析（一）质量管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量

36、汇总编制“各机班、 料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。（二）质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异常项目 汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项 目、发生原因及措施检查。（三）各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报“成品报废单”会质量管理部MPB 确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报“制程料号别报废原因统计表”见（附表 ）送有关部门检查改善。第二十八条：质量管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识 ,以团队精神共

37、谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。产品质量档案及原始记录管理产品管理档案和原始记录，是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载，是质量 跟踪和质量分析的重要依据，是原材料进厂，半成品入库、产品出厂的凭证,因此，对原始记 当的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理.原始凭证存档分类见下表。一、由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定 其传递程序。二、各有关部门和个人必须按表式认真填写，做到数据准确，字迹清楚。对原始记录、 台帐和种报表的填写情况，列入有关人员的工作质量进行考核。三、所有各质量原始记录，统一由检查科编号按原始凭证存档

38、分类表,归类存档， 各单位和个人不得私自截留。四、除按厂技术文件归档程序规定的资料外，有关质量原始资料保存期限按原始凭证 存档分类表规定办理。序号存档资料入原始凭证名称提供时间存档时间存档地点备注1.各种省、部、国家复查测试资料2.同行业质量检查报告3.上报质量报表按月（季）归档4.本厂每月质量检查报告5.新产品质量鉴定测试报告及有关资料6.产品耐久试验报告7.外购外协件质量检验记录8.产品（零件）性能抽试记录9.报废单10.不合格品申请回用单11.理化试验原始资料12.成品入库13.首件检验记录14.技术服务，“三包”情况及国内外重要 用户对产品质量评价质量信息管理质量信息管理是企业保证体系

39、的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到 及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点：（一）质量反馈的含义质量信息：主耍分产品质量信息和工作质量信息两个方面。产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各 部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素， 以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产 品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。（-）质量反馈方法、原则及程序1 .

40、质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。2 .质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。3 .质量反馈的基本原则是后对前、下对上。4 .质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息 的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传 递环节。（三）质量信息的处理1 .质量的反馈中心是全质办，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送 全质办，全质办必须对每个信息及时反馈处理。2 .各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内作出反 馈处理。（四）外协、外购件质量反馈1 .厂际质量保证体系内协作厂

41、的质量问题，由各部门书面直接反馈给全质办，由全质 办按厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。2 .外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反馈到职能科室（如 外购件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、外协件反馈到生产调度室），由职能科室与 外协厂或生产厂解决，职能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报全质办。反馈时间， 如果在上述的时间内质量问题沿未管到解决，有关职能部门应报全质办 或分管厂长，以作进一步研究和采取措施。（五）用户来信来访及用户走访1.用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向全质办反馈， 其中可由部门直接解决

42、的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质 量信息卡”上，报全质办存档。2在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报 全质办，由全质办鱼责组织反馈处理C质量审核（-）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检 查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质 量满足用户的要求。（二）质量审核的种类：1 .产品质量审核。2 .关键工序质量审核。3 .质量保证体系审核。（三）厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构，由全面质量管理办公室（以下简称全质 办）负责质量审核的组织工作，下设产品质量

43、审核组，工序质量审核组和质保体系审核组。（四）全质办负责编制质量审核年度计划，与年度全面质量管理工作计划一起下达。（五）全质办按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位负责人应及时做好审核前的 准备工。产品审核组由产品设计室、情报标准化室、检查科、全质办人员组成;工序审核组由 工艺员、质管员、设备员、操作者组成;质量保证体系审核组由全质办及有关部门人组成。（六）质量审核工作必须按程序进行，审核人员应坚持实事求是的原则。要认真做好原始 记录，写好审核报告。（七）各种审核原始记录、审核报告，要求完整齐全，清晰，审核者、被审核部门负责人均 签名，并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门。各类

44、资料由全质办存档。（八）审核着重于调查研究实际工作现状，从中找出问题，提出改进措施。（九）质量审核程序:制订审核计划报主管领导批准组织审核活动写出审核报告 向领导汇报制订管理措施-反馈-存档。（十）质量审核周期：1.产品质量审核每月进行一次。2,工序质量审核不定期进行，但每半年不少于一次。3.质量保证体系审核一年进行一次。医疗质量管理制度一、医院必须把医疗质量放在首位，把质量管理纳入医院的各项工作中。二、医院要建立健全质量保证体系，即建立院、科二级质量管理组织，配备专（兼）职人员， 负责质量管理工作。三、院、科二级质量管理组织要根据上级有关要求和自身医疗工作的实际，建立切实可行的 质量管理方案。四、质量管理方案的主要内容包括：制订质量管理目标、指标、计划、措施，进行效果评价 及信息反馈等。五、医院要加强对全体人员的质量管理教育，组织其参加技师管理活动。六、质量管理工作应有文字记录，并由质量管理组织形成报告，定期逐级上报。七、质量检杳结果与评优、奖惩及职称评聘相结合，并纳入医院评审。（二）索赔：客户除要求对不良品加以处