产品防护控制程序(Sedex 4P).docx

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1、产品防护管理控制程序文件编号XH-SA-C0P-02I发行日期20XX 年 12 月 1日版本/版次A0管控状态受控页次第1页共6页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：审查：修订者：r产品防护管理控制程序文件编号XH-SA-C0P-025发行日期20XX 年 12 月 193版本/版次A0管控状态受控页次第2页共6页1. 1、目的2.确保仓库正确处理仓库储存物料及产品，保证仓库内的物料及产品在搬运、交付、防护、标识和贮存过程中，得到有效控制。3. 2、范围4. 此程序适用于本公司物料的产品标识、搬运、包装、防护、交付及贮存的管理。5. 3、定义6. 无7. 4、职责和权限8. 仓务部

2、：负责对储存于仓库之产品进行、搬运、交付、标识、防护和贮存。9. 生产部：负责对产品的包装10. 5、作业内容11. 5. 1搬运12. 所有的物料需按物料特性包装好并摆放在卡板上或周转箱里；物料堆放，不 要超过运输工具的负荷，防止对运输工具损坏，物料不能过高，以免影响作业人员 的视线。13. 重物材料不能堆放在易变、易损坏产品上，防止产质量变及损坏。14. 5. 1.3搬运时需按产品包装上标识及注意“重不压轻、大不压小”去作业。15. 易燃易爆危险物品，需独立搬运。16. 搬运机器设备应根据实际情况选择适当的工具搬运，必要时需专人现场指挥。17. 5.2交付18. 5. 2. 1仓库对内交付

3、根据备货通知单备料，各部门物料员仔细确认套料领料 单或填写零星物料领料单，经部门主管审核后前往仓库领料；仓管发料时与 物料员共同核对实物与数量是否相符，双方签名确认后，仓管员留单备查，入账。 物料员将所领物料搬运生产线进行生产。19. 5. 2. 2物料交付20. 5.2.2. 1供货商来货及外协加工厂送货时，仓库根据采购提供的采购订购单， 核对供货商的送货单和产品来料上的标识，进行清点无误后回签送货单对物料 暂收。物料暂收完成将物料摆放在待检区开来料送检单通知IIQC检验，最后根 据质量部返回的来料送检单上的结果进行处理，检验合格则填写收料单办 理入库手续，不合格物料则等待通知开待检区判退材

4、料出门单退回供货商或按 程序进行特采。产品防护管理控制程序文件编号XH-SA-C0P-025发行日期20XX 年 12 月 19版本/版次A。管控状态受控页次第3页共6页21. 5. 2. 2. 2当生产制程中发现有物料来料不良时生产部开具材料缴库单，经相关 人员签批后连同不良物料退回仓库，仓管员收到退来的不良物料，仔细核对材料 缴库单是否与退料相符，确认无误后签收退料并放于待退区，由采购部人员与供 货商调协一致后，通知仓管员开出来料退货单与供货商办理退货手续。22. 5. 2.3半成品的交付，生产部依据半成品套单的品名数量及QA PASS后，开据自 制半成品入库单，入库到仓库，入库单注明套单

5、号及合同号，仓管员按合同号、 品名入库，记账。23. 成品的交付，生产部门把经QA检验合格的成品开具成品入库单（单上注意备 货通知单单号）到仓库办理入库手续，仓库员仔细检查包装、核对实物数量和备货单要 求，无误则签收确认并把货物放到指定区域。成品出货，仓管依据依出货通知单备 货及开成品出库单出货（出库单上需注明合同号、柜号和装箱数）。24. 辅料及其他物品的交付，仓管员依据生产部根据实际生产需要开出非生产 物料/物品出仓单进行发料。25. 5. 2. 6仓位之间物料的交付，当物料被重新划分到新的类别或需作为成品出货的配 件直接出货需调整仓位时，物料原仓位管理员开出物料调拨单到将要接收物料 的仓

6、管员办理物料调拔手续。26. 5. 2. 7仓管员负责对入仓的物料、半成品及成品数记录在账册中。27. 5. 3防护28. 5. 3. 1按照产品包装的标识，要求及注意事项去处理产品及存放。29. 5. 3.2堆放货物不准超过规定高度；并离墙50CM以上，存放的区域保持干净、干爽 防止产质量变。30. 5. 3. 3仓存物料发放需根据物料上的标识，做到“先进先出”发出。31. 5. 3.4易燃易爆危险物品，必须放在隔离危险物品仓存放。32. 5. 3. 5仓管员负责仓库的防火、防盗等安全工作。离仓前关好门窗及电源。33. 5.4产品标识34. 5. 4.1仓库来料需由仓管员检查来货，包装及标识

7、是否符合标识和可追溯性控制 程序要求，并由质量部检验后，贴上检验标识。35. 5. 4.2经检验合格的产品或特采物料及紧急放行的产品，由质量部跟踪指导生产线 分批生产，并进行相关的标识。36. 5. 4.3原材料经检验合格后，仓管员要进行分区摆放，并按原物料标上名称、数量、 来货日期、上架、建卡。产品防护管理控制程序文件编号XH-SA-C0P-025发行日期20XX 年 12 月 19版本/版次A。管控状态受控页次第4页共6页37. 仓管员需用相关识标，用颜色划分区域，绿色线内指合格产品存放及待检区， 红色线为退货、报废、消防、电源开关，并在各区域、信道、标上各相关的标牌。38. 产品标识应向

8、外，不要同其它产品混合摆放及仓存，防止错用与误用。39. 5.5贮存管理仓库物品的管理40. 对于入仓的物料或成品需进行认真管理.41. 5. 5. 1仓库贮存区域42. A原材料、物品按区放置，不能混放。43. B物品的存放严格按照“7S”管理要求，做到整齐、整洁、合理。44. C易燃易爆危险物品存放于危险品仓位，严禁混放，保持通风，仓库内严禁烟火。45. 5. 5.2仓库物品的收发控制46. A仓管员严格按照相关程序进行收发物品的控制。47. B仓管员在收发物料过程中应注意保护爱惜物品的包装，轻拿轻放，不玷污、不损 坏标签、标识，保持标签、标识的整洁、完整、清晰。48. C不合格材料退货处

9、理，仓库依照不合格品控制程序执行。49. D生产因作业不良，导致材料不合格，仓库按不合格品控制程序执行。50. 5. 5.3仓库账簿建立与凭证管理51. 5. 5. 3. 1生产部应于每天规定时间领用物料，及时办理领料手续，应提前办理休息 时间工作所需物料的领料手续及时登记账，听从仓管安排仓库的日常工作以及月底 与季度的盘点。52. 5. 5. 3. 2仓库物料要经常盘点，确保物料的安全，盘点分为定期盘点和年度盘点。53. 5. 5. 3. 3定期盘点依财务、采购、由仓库以每月月底对现仓存的物料进行清点，清 点结果是否与仓存账册相符。仓库发出仓库盘点表，由财务及采购依据 仓库盘点表对仓存物料进

10、行抽查，如数量与仓库账册不符时，仓管员开具 物料差异更正表经相关人员确认，更改仓存记录。54. 5. 5. 3. 4年度盘点由总经理发出指令，全厂进行每年一次大盘点，盘点细则由财务 通知各相关部门，仓库负责内部准备工作，账册、物料的整理和位置调整，各部门 将盘点的正确数编写仓库盘点表，由部门审核后送仓库进行总汇。产品防护管理控制程序文件编号XH-SA-C0P-025发行日期20XX 年 12 月 193版本/版次A。管控状态受控页次第5页共6页55. 5. 5.4仓管员并根据库存情况，对超过六个月的材料及时通知质量部进行重检具体 依产品检验控制程序执行。56. 5. 6包装57. 5. 6.1

11、生产部依据作业指导书及客户的包装要求进行包装58. 5. 6.2生产部根据每日包装并将实际情况，详细记录于生产日报表上并交主管 审核，同时送一份给物控部一份。59. 5.7客供样品的管理：60. 客户所提供的材料、设备、软件等，由仓库登录到客供品清单进行管理，客供 样品储存要保证产品不变质，客户的财产有损毁和遗失时，由仓库告之业务并与客 户协商处理方式。61. 6、相关档62. 采购控制程序63. 标识和可追溯性控制程序64. 不合格品控制程序65. 7、相关附件66. 来料送检单67. 环保来料送检单68. 待检区判退材料出门单69. 环保待检区判退材料出门单70. 收料单71. 环保收料单72. 来料退货单73. 环保来料退货单74. 成品出库单75. 物料调拨单76. 仓库盘点表77. 物料差异更正表产品防护管理控制程序文件编号XH-SA-C0P-025发行日期20XX 年 12 月 193版本/版次A0管控状态受控页次第6页共6页78.账册79.客供品清单