IATF管理评审报告中文 PPT课件.pptx

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1、评价期间：评价期间：20172017年年1 1月月1 1日日20172017年年1212月月3131日日2018年1月19日作成日期：作成日期：2018-1-62018-1-6IATF16949:2016 IATF16949:2016 管理管理评审评审批准批准审核审核作成作成张朝兵王军1.1.以往管理评审所采取措施的情况以往管理评审所采取措施的情况2.2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息有关质量管理体系绩效和有效性的信息：a)质量质量目标的实现目标的实现程度；程度；b)过程绩效以及产品和服务的合格过程绩效以及产品

2、和服务的合格情况；情况；c)不合格及纠正不合格及纠正措施；措施；d)监视和测量监视和测量结果；结果；e)外部外部供方的供方的绩效绩效4.4.质量体系审核情况质量体系审核情况5.5.资源的充分性资源的充分性6.6.应对风险和机遇所采取措施的有效性应对风险和机遇所采取措施的有效性7.7.改进的机会改进的机会8.8.不良质量成本（内部和外部不符合成本）不良质量成本（内部和外部不符合成本）9.9.过程有效性的衡量过程有效性的衡量评审的内容评审的内容10.过程过程效率的衡量效率的衡量11.产品产品符合性符合性12.对对现有操作更改和新设施或新产品进行的制现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估造

3、可行性评估13.顾客满意顾客满意 a)顾客满意和有关顾客满意和有关相关方的反馈相关方的反馈 b)保修保修绩效绩效 c)顾客计分卡顾客计分卡评审评审14.维护目标的绩效评审维护目标的绩效评审15.通过通过风险分析（如风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现）识别的潜在使用现场失效标识场失效标识16.实际实际使用现场失效及其对安全或环境的使用现场失效及其对安全或环境的影响影响17.FY17管理评审的输出项目管理评审的输出项目跟进跟进18.FY18的过程绩效的过程绩效目标目标19.FY18管理评审的输出管理评审的输出项目项目备注：蓝色字体为备注：蓝色字体为IATF16949IATF16949新增内容新

4、增内容1.1.以往管理评审所采取措施的情况以往管理评审所采取措施的情况采取措施情况采取措施情况采取措施采取措施是否完成是否完成歐盟項高關注物質（SVHC)更新至174项，对供应商进行传递并回答完成决压高度产品，增加中心孔定位治具防止产品被压斜完成导入IATF16949:2016,新版文件的进一步完善2.2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化与质量管理体系相关的内外部因素的变化1)质量目标的实现质量目标的实现程度：程度：各部门的目标都处于IATF16949受控状态，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。其中汽车部品为0客诉 0退货。2)过程过程绩效绩效KPI以及以及产品和

5、服务的合格产品和服务的合格情况情况:各过程的合格率，不良损失率等均处于良好的受控状态，未达成时有详细的改善纠正措施，符合IATF16949：2016质量体系持续改进的需要。详见KPI实绩 3)不合格及不合格及纠正措施：纠正措施：a)内、外部审核不符合的改善针对内部审核的9个不符合（过程审核4个，体系内部审核5个）各部门均在要求期限前完成纠正和纠正措施，具体在内部审核方面有详细的报告；2017年外部审核有0个不符合.外部2客户有监察的缺失项目，PMX监察缺失项已期限前完成纠正措施。绵阳富临精工 5项监察缺失项已期限前完成纠正措施。详见不符合报告。第二方审核，如期完成。b)针对内部异常的改善情况部

6、材方面:受入检验合格率2017.1-12月合格率为99.71%，品质目标均已达到目标值98%以上，供应商交货质量基本稳定；制程方面:产品良率2017.1-12月平均为99.73%，品质目标已达成目标值98%以上，过程质量基本稳定。出货检查:出货检验不良率2017.1-12月平均为0.33%，小于品质目标0.5%。出货过程 质量达到预期目标。客户投诉:2017年共计客户17件，其中汽车部件0件。针对顾客客诉问题点已进行检验对策，并2017年中无问题重发。对策是有效。过程KPI检讨:针对各项目标均有进行统计,并对未达成的进行检讨与改善，改善措施基本上是有效的.c)其它方面:暂无.3.3.有关质量管

7、理体系绩效和有效性的信息有关质量管理体系绩效和有效性的信息(1/2)(1/2)4)监视和测量结果监视和测量结果；a)公司年度经营目标达成，目标204563345台币，实绩221490437,目标达成率108.27%。b)各KPI绩效目标未达成时有对结果进行分析，并提交改善报告。c)仪器校验管理按计划实施，未出现漏校正或过期使用情况。5)外部供方的外部供方的绩效绩效a)采购和品质管理已按要求完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。b)采购按要求采购部材，品质管理已规范部材的检查规定，受入检查按要求检查来货，并且合格率达到98%以上，目标达成。3.3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息有关质量管

8、理体系绩效和有效性的信息(2/2(2/2)项目项目FY17FY17实绩实绩不符合项4项1 1）过程审核：）过程审核：以上以上4 4项指摘问题点已经按照要求期限改善完毕，效果确认有效。项指摘问题点已经按照要求期限改善完毕，效果确认有效。4 4.质量体系的审核情况质量体系的审核情况（1/51/5）工序问题点原因分析纠正措施冲压过程新华 102-08042-PP-01A2017/10/14首件检验记录记录SIP定义尺寸，便未记录第3项0.50.05mm因品质检验人员王燕记录疏忽。造成0.50.05mm漏记。对品质检验人员王燕进行再次培训与教导，并水平开展至IPQC检验人员培训。冲压过程10月10日

9、16#機臺WD070-211過程檢驗記錄表KS-QR-065檢驗第12項“凹面剪8片”記錄OK與SIP要求高度計檢驗結果記錄不符合.品质人员赵留清测量完后，未依实绩测量结果记录数字，只记录“OK”判定合格对品质检验人员赵留清培训教导，要求记录测量对应数据再做判定并水平展开。决压过程10月9日 12#機臺鉚接WD070-211過程檢驗記錄表KS-QR-065未記錄檢驗作業指導書KS-WI-QC-AS002中“E項尺寸41.8+1.0/-0mm因“E”项尺寸顾客有做修正，品管按照最新图检验未记录把“E”尺寸列入检验SIP管理。品质人员检验记录。包装过程 WD070-211包裝作業指導書未發行到現場

10、因包装方式在顾客试运确认中，试运3批次后，待效果有性才发行。10月10第三批次已发运顾客，确认包装方式符合顾客要求。10月15日发放现场。4 4.质量体系的审核情况质量体系的审核情况（2/52/5）2 2）产品审核：）产品审核：没有发现缺失。没有发现缺失。3 3）内部审核）内部审核：20172017年年1111月月7 7日日8 8日日开展了体系开展了体系的的 内部内部审核。审核。各部门各部门对不对不符合均已进行了改善及纠正预防措施符合均已进行了改善及纠正预防措施，并，并由管理者代表确认结案。由管理者代表确认结案。项目项目FY17FY17实绩实绩不符合54 4.质量体系的审核情况质量体系的审核情

11、况（3/53/5）序号序号问题问题点点原因分析原因分析纠正措施纠正措施11.11月6日採購出示CS440*0.35*65mm需求1T,而實際採購單批準為批準日期為2017/11/3與申請日期不符合且廠商未確認因在采购订单时，忘记更改采购日11/6造成前后批准日期矛盾。因厂商通过微信确认未正式回传采购订单造成订单未确认状态。廠商重新確認回簽採購單訂單嚴格檢查審查，要求廠商及時回簽22.採購依供應管理作業程序KS-QP-18與廠商如實自簽定了供應商品質合約書採購合約書。但審核過程中發現鐵合、福記、神昌等廠商沒有自簽定供應商品質合書，神昌未簽定採購合約書因相关合约书，采购只是发出至供应商，未追踪回签

12、结果，造成还有厂商未签定相关合约书重新發供應商品質合書採購合給書等給未簽回的廠商回簽要求廠商在郵件規定的時間內回簽資料.33.審查時，倉庫有溫濕度管控，但審查記錄時，倉庫溫濕度記錄表記錄到11月1日至2日，11月3日-11月7日未進行溫濕度記錄確認因温度记损坏没有备用温度记故11月3日-11月7日未进行温度记录确认更換新溫度計開始記錄溫度計購買時備用一個，當損壞時，可以及時更換并記錄44.品質部每月提供過程目標清單KS-QR-215,但抽樣時發現SP1KPI更新至6月，7-10月未更新KPI因各单位提交KPI数据未汇总造成未及更新立即匯總7-10月質量KPI至過程目標清單KS-QR-215過程

13、目標清單負責人每月前10日匯總并提交過程目標清單KS-QR-215審批55.IATF培訓計劃 11月實施，實際7月實施，參加人數達成100%。但2017年年度教育計劃/實績表培訓過IATF了未更新，顯示還未執行培訓因IATF1694:2016转版中，资料复杂，担当人员未及时更新造成已培训完成，没有记录。更新2017年年度教育計劃/實績表人事定期每月10日檢查年度教育訓練計劃/實際表4 4.质量体系的审核情况质量体系的审核情况（4/54/5）4 4）外部审核：）外部审核：20172017年年6 6月月2323日日2424日日开展了体系的外开展了体系的外部审核。部审核。无不符合项。无不符合项。5

14、5）顾客审核：）顾客审核：3 3家汽车部品客户，家汽车部品客户，4 4.质量体系的审核情况质量体系的审核情况（5/55/5）项目项目PMXPMXFULINFULINADDAADDA不符合2354针对顾客提出之不符合项，如期完成纠正措施详见顾客审核报告书。针对顾客提出之不符合项，如期完成纠正措施详见顾客审核报告书。序号序号需求资源需求资源预计完成时间预计完成时间1喷防锈油设备2018/1/6人力资源目前基本能适应生产的需求，生产设备目前也符合生产的要求，为了满人力资源目前基本能适应生产的需求，生产设备目前也符合生产的要求，为了满足足ESC量产冲压油量需求极少且不影响生产情况下，需要导入喷防锈油设

15、备一套量产冲压油量需求极少且不影响生产情况下，需要导入喷防锈油设备一套5.5.资源的充分性资源的充分性级别级别项目项目低低中中高高风险（个数）10800机遇（个数）900已经识别质量各个过程的风险和机遇，并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价结果来看，公司生产经营正常，风险可控。6.6.应对风险和机遇所采取措施的有效性应对风险和机遇所采取措施的有效性1.1.继续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。制定继续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。制定2018年年度教育训练计划年年度教育训练计划2.2.生产工艺改造，不良问题改善，降低生产成本。生产工艺改造，不良问题改善，降低生产成本。7.7.

16、改进的机会改进的机会公司对不良质量成本规划了内部损失成本公司对不良质量成本规划了内部损失成本项目项目（预防成本工资、鉴定成本（预防成本工资、鉴定成本治具试验实验、治具试验实验、内部失败成本报废品），外部损失成本内部失败成本报废品），外部损失成本项目（客户投诉损项目（客户投诉损失率、超额失率、超额运费、返工处理费、报废费）等；每月定期报告实际发生的不运费、返工处理费、报废费）等；每月定期报告实际发生的不良质量成本额，并进行了统计分析，经过良质量成本额，并进行了统计分析，经过评审认为评审认为：品证部依：品证部依计划对公司计划对公司内部质量成本进行了收集内部质量成本进行了收集/分析分析，以及以及连续

17、进行为连续进行为公司营运提供必要的依据，公司营运提供必要的依据，其中每月的不良质量成本实绩数据分析其中每月的不良质量成本实绩数据分析，未达标时也有制定改善纠正措施，未达标时也有制定改善纠正措施，并水平改善，满足了并水平改善，满足了IATF16949IATF16949：20162016质量管理体系的要求。质量管理体系的要求。8.8.不良质量成本（内部和外部不符合成本）不良质量成本（内部和外部不符合成本）主要主要通过体系的日常运行检查，确定过程活动的有效性，通过体系的日常运行检查，确定过程活动的有效性，通过内部体系审核，全面检讨评价各个体系通过内部体系审核，全面检讨评价各个体系COP、MP、SP过

18、程相关活动的有效性。实际的内部体系日常检查和过程相关活动的有效性。实际的内部体系日常检查和内部审核结果反映，过程有效性的衡量满足预期目标。内部审核结果反映，过程有效性的衡量满足预期目标。9.9.过程有效性的衡量过程有效性的衡量过程过程编号编号过程名称过程名称绩效指标绩效指标目标目标达成达成状况状况备注备注C1客户服务管理过程订单评审及时率100%/每月顾客满意度80分/每年對顧客造成干擾次數2件/月超額運費小于1萬/月C2产品先期规划和变更管理过程APQP 按时完成率100%/每年 C3产品制造管理过程生产计划按时完成率90%/每月C4产品交付及放行过程交付及时率100%/每月C5顧客回饋管理

19、過程交付產品質量績效4件/月公司通过过程公司通过过程KPI，衡量各个体系过程的效率，实际过程，衡量各个体系过程的效率，实际过程KPI数据，反映过数据，反映过程效率达到预期目标。程效率达到预期目标。10.10.过程效率的衡量（过程效率的衡量（1/31/3）过程过程编号编号过程名称过程名称绩效指标绩效指标目标目标达成达成状况状况备注备注M1内外环境及风险机遇管理过程环保法规符合率100%/每年M2過程目標及方案管理過程全年改进项目数1个/每年M3资料分析及评价过程 每月品质成本占销售总额4%M4内部审核管理过程审核按时完成率100%/每年M5管理评审管理过程審查決議事項及時完成率100%/每年M6

20、糾正預防措施及改進管理過程纠正/预防措施有效率大于80%10.10.过程效率的衡量过程效率的衡量（2/32/3）纠正预防措施有效率未达成目标，主要是过程中三大问题孔径偏大偏小、产品高度高高度低、刮伤压伤反复改善降低措施有效率。针对此前三大问题，在过程不良系统分析中，有进行相应的对策，做持续改善。过程过程编号编号过程名称过程名称绩效指标绩效指标目标目标达成状况达成状况备注备注S1资源管理过程员工满意度調查回收率90%量測系統GR&R10%10%/每年OEE(設備總效率）50%MTBF(平均故障間隔時間）500HMTTR(平均修復時間）24H关健设备故障次数1月/起培訓合格率90%S2形成文件信息

21、管理过程文件归档及时率100%S3外部提供的产品及服务管理过程物资采购及时率100%S4标识和可追溯性管理过程产品可追溯率100%S5产品和服务的放行管理过程進料合格率98%/每月產品合格率98%/每月出货检验合格率0.5%/每月顧客品質抱怨件數4件/月S6不合格品管理过程不合格品准时处理率100%/每月S7仓库管理产品防护完好率（抽样）100%/每月10.10.过程效率的衡量过程效率的衡量（3/33/3）内部内部符合性：从进料、巡查状况、以及最终检验、出货状况符合性：从进料、巡查状况、以及最终检验、出货状况来看，品质状况基本稳定，未出现批量性异常来看，品质状况基本稳定，未出现批量性异常，一些

22、，一些细节上细节上有出现有出现不良，也不良，也有收到顾客的投诉有收到顾客的投诉,针对近年来所发生针对近年来所发生的不的不符符合事项都作了相应的改善与预防合事项都作了相应的改善与预防,相关相关部门作了检讨部门作了检讨分析分析,推进推进内部改善，产品品质得到提升。内部改善，产品品质得到提升。11.11.产品符合性产品符合性无现有操作更改和新设施的导入以及新产品的开发12.12.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估1 1）客户）客户投诉与反馈（投诉与反馈（1717件）汽车客户为件）汽车客户为0 0件件我司共收到客户投诉共17次，所有顾客

23、抱怨都有通过邮件的或者电话方式将纠正预防措施通报给顾客,并有召开内部品质检讨会分析改善并回复给客户，其纠正预防措施上是有效的。13.13.顾客满意和有关相关方的反馈（顾客满意和有关相关方的反馈（1/31/3）客户监察客户监察结果结果 13.13.顾客满意和有关相关方的反馈顾客满意和有关相关方的反馈（2/32/3）项目项目PMXPMXFULINFULINADDAADDA是否结案是否结案不符合2354是顾客评级BBA是两家汽车客户对国硕进行监察，监察中均无重大不符合项产生。故监察结果总体评级为AB级供应商。整体上满足顾客预期。顾客满意度顾客满意度调查调查 FY17FY17目标目标FY17FY17实

24、绩实绩达成率达成率达成状况达成状况80分以上83分100%1.各客戶的產品品質,交貨品質,服務品質和產品價格評價基本上合格,但需要繼續提升的是產品的品質的穩定性及產品價格的優勢,相關責任部門有:生產,品管,業務，採購等.品管必須加強進料、制程的管控，以及出貨的檢驗。採購和業務需在產品價格上作出更大的努力，降低成本，盡可能的滿足客戶要求，從而達到品質高、單價低的市場競爭優勢。2.目前汽车客户没有在线门户，没有记分卡。3.保修绩效：公司目前的产品，客户没有要求保修。公司针对NTF制定了作业文件，目前正在落实管理要求，今后客户有在合同中确定保修要求的，一一遵照合同约定进行落实。13.13.顾客满意和

25、有关相关方的反馈顾客满意和有关相关方的反馈（3/33/3）2017年,按照IATF16949要求更新体系后，新增了OEE、MTBF、MTTR目标，通过评估，三个指标达成预期，全面设备维护过程有效。14.14.设备维护目标的绩效评审设备维护目标的绩效评审15.15.通过风险分析（如通过风险分析（如FMEAFMEA）识别的潜在使用现场失效标识）识别的潜在使用现场失效标识本公司不担负产品设计责任，本公司不担负产品设计责任，通过通过PFMEA分析，对分析，对本公司本公司ESC机种产品机种产品相相关的关的外形尺寸油量：外形尺寸油量：共分析共分析12项可能项可能的失效模式，对这些失效，根据产的失效模式，对

26、这些失效，根据产品风险程度，针对现对高风险的失效确定了必要的预防措施和探测措施，品风险程度，针对现对高风险的失效确定了必要的预防措施和探测措施，这些措施被有效的列入到控制计划中，作为产品制造过程的控制方法、防这些措施被有效的列入到控制计划中，作为产品制造过程的控制方法、防错手段。错手段。产品交付后发生这些分析到的可能的潜在的现场失效产品交付后发生这些分析到的可能的潜在的现场失效，主要是沖压油，主要是沖压油量过多，针对此风险我们采取冲压油喷雾设备，并设定冲压档位为量过多，针对此风险我们采取冲压油喷雾设备，并设定冲压档位为7 ，更，更新到新到PFMEA与控制计划中，得到有效的改善。没有与控制计划中

27、，得到有效的改善。没有造成安全及环境的影响，造成安全及环境的影响，通过评估，体系运作有效，未造成影响。通过评估，体系运作有效，未造成影响。公司制造公司制造的的PMX-ESC产品，发生实际的现场失效分析主要有油多、變形、产品，发生实际的现场失效分析主要有油多、變形、剪片錯誤共剪片錯誤共5件次，这件次，这5件次件次实际的现场实际的现场失效相关部门及时组织了分析，并失效相关部门及时组织了分析，并及时采取了有利于客户的措施进行处理，各失效问题均已结案，实际及时采取了有利于客户的措施进行处理，各失效问题均已结案，实际的现的现场场失效对质量造成的影响得到妥善解决，没有对安全失效对质量造成的影响得到妥善解决

28、，没有对安全及及环境造成影响环境造成影响，通，通过评估，体系运作有效，未过评估，体系运作有效，未造成安全或环境影响造成安全或环境影响。16.16.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响实际使用现场失效及其对安全或环境的影响NO.NO.项目项目预定预定完成时间完成时间状况确认状况确认完成完成状况状况1歐盟項高關注物質（SVHC)更新至174项，对供应商进行传递并回答2017/10/182017/10/192决压高度产品，增加中心孔定位治具防止产品被压斜2017年11月2017年11月3菲尼克斯41.4*60片高度超出標準300.5,實測30.55-60mm2016年持續一年不良率4-8%左右，造

29、成不良成本浪費.顾客设计问题。持续改善顾客设计面 使这款产品品质成本达成目標不良率500PPM損失成本500RMB2017年9月2017年9月42017年经营目标达成：203563345台币2017年12月2017年12月达成达成108.27%108.27%17.FY1717.FY17管理评审的输出项目跟进管理评审的输出项目跟进顾客导向过程（顾客导向过程（COP）18.FY1818.FY18的过程绩效目标的过程绩效目标(1/3)(1/3)管理管理过程（过程（MP）18.FY1818.FY18的过程绩效目标的过程绩效目标(2/3(2/3)支持支持过程（过程（SP）18.FY1818.FY18的过程绩效目标的过程绩效目标(3/3(3/3)僅為汽車部品品質管理目標序号序号项目项目预计完成时间预计完成时间12018年品质目标车载与家电分开设定，车载建立ppm管理.2018/1/202购买1台烘手机针对车载部件管理2018/1/2235S3T管理明确（含动线制定、现场定位规划）2018/3/142018年测定室装修升级为玻璃结构.2018/12/3152018年大車間空調增設2018/6/162018年模房空調增設2018/6/119.FY1819.FY18管理评审的输出项目管理评审的输出项目