新材料有限公司检修作业安全风险分级管控清单.docx

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1、安全风险分级管控清单风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗 位1作业 活动制定 检维 修方 案， 工艺 处理 方案1制定检维修 方案，工艺 处理方案未制定检 维修方案 和工艺处 理方案或 方案制定 有误，缺少 安全措施， 未明确检 维修作业人员触电， 灼烫， 火灾， 高处 坠落， 中毒 和窒 息淇 他爆 炸低风 险岗位职工V人员 安排2人员安排人员安排 不合适，人 员不具备 相关能力触电, 灼烫， 火灾， 其他 爆炸， 中毒 和窒 息，高低风

2、险岗位职工V风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗 位处坠 落工器 具准 备3工器具准备梯子、电焊 机、氧气乙 燃瓶、吊装 工具、运输 工具、检维 修工具、盲 板等存在缺陷灼烫， 火灾， 高处 坠落， 其他 爆炸， 中毒 和窒 息低风 险岗位职工V工艺 处理4工艺处理未按照检 维修方案 和工艺处 理方案;未 置换通风灼烫， 火灾, 高处 坠落， 其他 爆炸， 中毒 和室低风 险岗位职工V风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标

3、准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗 位息办理 作业 票证5办理作业票 证检维修涉 及的高处 作业、动火 作业、临时 用电、受限 空间、盲板 抽堵等特 殊作业的 未办理相 关票证或 办理不规 范;作业证 超期触电， 中毒 和窒 息，灼 烫，高 处坠落低风 险岗位职工V一般 检维 修作 业6一般检维修 作业（更换 阀门、垫片、 电机、压力未置换、清 洗、化验合 格;场地狭 窄；物料泄车辆 伤害， 触电， 灼烫，低风 险岗位职工V风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等

4、级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗 位（更 换阀 门、垫 片、电 机、 压力 表、 视镜 等）表、视镜等）漏；未加盲 板可靠隔 绝;工具不 合适;未可 靠停电高处 坠落低风 险高处 作业7高处作业未办理作 业票证，未 佩带安全 带,违章操 作高处 坠落岗位职工V动火 作业8动火作业未办理作 业票证;未 置换、清 洗、化验合灼烫， 触电, 火灾, 其他低风 险岗位职工V风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护公车

5、班岗应急处置司间组位格；未加盲 板可靠隔 绝；电焊 机、线路、 配电不规 范，漏电； 氧气瓶、乙 快瓶与动 火作业点 间距不足， 周边易燃 物清理不干净爆炸， 中毒 和窒 息临时 用电9临时用电未办理临 时用电作 业票证，电 器作业人 员未持证 上岗，线路 设置不规触电低风 险岗位职工V风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位范；电器开 关未设置 一机一闸 一保护;接 地不规范， 设备线路 绝缘不好，漏电现场未及 时清理，或现场 清理10现场清理清理不彻 底,造成人 员磕碰和 材料浪费其他 伤害低风 险岗位职工V