集团责任中心目标卡.docx

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1、集团责任中心目标卡SANY 标准彳匕组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#责任中心稽核部评价方 面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否 分解财务部门预算控制90%5%审计报告半年客户相关部门满意度10%5%人力资源部调查数年度据内部管理年度审计计划完成 率100%20%审计报告否审计事实严重失准 次数3次20%被审核部门投诉否年度重点工作完成 情况审计意见合理，性、公TF性、独20%总结报告月分解审计制度的建立 和规范20%学习成长员工培训计划完成100%5%人力资源部统计否内部员工满意度公司统5%人力资源部调查数否责任中心人力资源部评价方 面指标名称目

2、标值2003 年实际指标权重数据来源是否 分解财务公司工洛总额捽制100%5%财务报表月分解部门预算控制100%5%财务报表月分解客户相关部门满意度70%10%人力资源部调查数否内部管理人员招聘合格率80%10%人力资源部统计不核心员工离职率10%10%人力资源部统计否年度重点工作完成 情况员工绩效管理体 系正常运作，并 不断完善15%总结报告月分解招聘关键人材10%员工关系管理5%学习成长员工培训计划完成100%10%人力资源部统计员工培训1满意度80%10%人力资源部调查数否内部员工满意度90%10%人力资源部调查数不责任中心设备部评价方 面指标名称目标值2003 年 实际指标权重数据来源

3、是否分解财务部门预算捽制100%15%财务报告月度节能降耗额度%10%财务报告年度客户相关部门满意80%10%人力资源部调查年度度数据内部管理设备预检、预 修年度计划完97%10%工作总结年度感商年度技改 计划完成率85%20%工作总结年度设备完好率98%10%完好率检查、汇 总表月度年度重点工作 完成情况环保改善工作10%总结报告年度工艺工装10%学习成长员工培训计划 完成率100%5%人力资源部统计年度内部员工:防意度100%5%人力资源部调查数据年度责任中心行政事务部评价方 面指标名称目标值2003 年实际指标 权重数据来源是否 分解财务公司行政费用预算 控制100%20%财务数据月分解

4、部门预算控制100%10%财务数据月分解客户相关部门满意度75%20%人力资源部调查数否员工服务有效投诉 次数%10%企业管理部月分解内部管理普通治安安全事故 （以立案为准）%10%事故统计否重大刑事案件 （5000元以卜）010%事故统计否年度重点工作完成 情况1.达到市级文 明单位的卫生要5%总结报告否求2子七工 作5%学习 成长内部员工满意度5%人力资源部调查数否部门员工满意度5%人力脩源部统计否责任中心贝发复旦研发中心评价方 面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否 分解财务公司预算控制100%10%财务报告半年研发成本核算准确90%5%财务报告年度客户相关部门满意度80%

5、5%人力资源部调查数年度设计方案交付准期100%15%据统计报告半年内部 管理设计方案合格率90%10%统计报告半年新产品鉴定失误率5%5%新产品量产统计数半年据年度重点工作完成 情况管理制度与流程 体系的建设和完10%总结报告年度蓑展合分外包服 务商10%基础技术研究10%标准化工作10%学习成长员工培训计划完成100%5%人力资源部统计否内部员工满意度80%5%人力资源部调查数否舞计报告年度报告责任中心产品研发中心评价方 面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制90%10%财务报告月分解研发成本核算重 大势错次热210%财务报告否日 iy AX客户相关部门满

6、意度60%5%人力资源部调查数否内部 管理裱装设计合格率95%20%各产品发展部统计月分解基础技术成果数510%一项目点及吉不标准化计划完成80%10%年度重点工作完 成情况1.建立完善内部 制度、流程10%总结报告月分解2.研发人材队伍8%3.对核心供应商 的支持和管理7%学习成长员工培训计划完100%5%人力资源部统计否内部员工满意度90%5%人力资源部调查数 否责任中心产品发展部评价 方面指标名称目标值2003年实 际指标 权重数据来源是否 分解财务部门费用控制（其他费 用）司均 公平10%财务数据季度研发项目决算/预算115%财务数据、研发中心季度新产品成功率80%10%解售统计、财务

7、数据年度客户相关部门满意度70%5%人力资源部调查数据年度技术支持满意度70%5%企管部调查年度内部管理研发项目计划完成率90%10%研发中心统计半年工艺改进材料替代计划 执行率100%10%研发中心统计月分解年度重点工作完成情况（由牯水放监汴定）总结报告月分解学习成长员工培训计划完成率100%5%人力资源部统计否内部员工满意度公司 平均5%人力资源部调查数据否责任中心模具厂评价方 面指标名称目标值2003 年实指标 权重数据来源是否 分解财务部门预算控制5%财务报告季度分解模具成本控制100%15%研发中心统计、财务季度分解85%报告客户相关部门满意度5%人力资源部调查数据否模具按期交货率7

8、0%60%30/inoz15%模塑分厂、采购部统季度分解1T内部管理生产模试模次数85%研发中心报告更改（产 品变更更 改除外）模具装置自动化5%研发中心报告月分解数大模合格模A产 能uU/o27/月25%模塑分厂、实验厂季度分解小样模合格模具10%模塑分厂、研发中心月分解年度重点工作完 成情况19/月模具标准化指林完成率5%模塑分厂、研发中心报告季度分解学习成长员工培训计划完5%人力资源部统计否内部员工满意度100%5%人力资源部调查数据否责任中心科技试验厂评价方 面指标名称目标值2003 年实际指标 权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10%财务报告月分解原材料损耗率85%15%研

9、发中心报告月分解客户相关部门满意度70%10%人力资源部调查数据否内部管理小样模交付准期70%15%各分厂统计月分解本样模试模次数515%样品交验合格率98%各分1统计月分解年度重点工作完 成情况样品整理10%总结报告月分解学习 成长员工培训计划完 成率100%5%人力资源部统计否内部员工满意度90%5%人力资源部调查数据否责任中心品管部评价7 面指标名称目标值2003 年实际鬻数据来源权重是否分解财务部门预算控制10质量成本外部损 %0%10%15%财务报告 品管部月分解 香失相关部门满意度8065%人力资源部否质材对上线合格生及60 产%洲杳二郴计目命解客户率-95%82诙V 1-k 11

10、, Az门4右不数tu力业务口Ml J统 计过程检验抽检完100%10%抽检记录月分解内部 管理成率年卢甫点工作完 1Qnnn 休系十件5%年级述R报月分解1 人人-J-LL 八六一L- II U* 成情况2.顾供应商/z品质15%生量 3. 善提升检验体系的完5%学习成长员工培训计划完 100%5%人力资源部否内部员工满意度 805%人力资源部 调查数据否宁波贝发集团有限公司责任中心年度目标卡2003年12月31日责任中心采购部评价方 面指标名称目标值2003 年实际标重 指权数据来源否解 是分财务部门预算控制100%5%财务报告月分解采购成本降低 额700万10%财务报告月分解客户相关部门

11、满意 度80%5%人力资源部调查数据否内部管理采购计划完成 率99%10%生产部统计否库存周转次数10%物流部统计否采购产品合格 率95%10%品管部统计月分解采购到货及时 率98%10物流部统计月分解不合格品退货 处理及时率98%10%物流部统计月分解年度重点工作完 成情况核心供应商管理 规范化5%总结报告月分解进口原料国产化 替代工作5%配合完成ERP实施10%学习成长员工培训计划 完成率100%5%人力资源部统计否内部员工满意 度90%5%人力资源部调查数据否责任中心物流部评价方 面指标名称目标值2003 年实际指标 权重数据来源是否 分解财务部门预算控制财务报告月分解库存损失财务报告月

12、分解客户相关部门满意人力资源部调查数据否度内部 管理收发差错率生产部统计否库存盘点差错物流部统计否希货周转次数品管部统计月分解年度重点工作完 成情况总结报告月分解学习成长员工培训计划人力资源部统计不内部员工满意人力资源部调查数据否度责任中心生产部评价方 面指标名称目标值2003 年实际指标 权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10%财务报告月分解客户相关部门满意度80%5%人力资源部否内部管理产品交货准期率90%87%30%业务部门统否重大安全事故次数010%相关统计否存货周转次数待定待查10%物流部统计否年度重点工作完成情 况加强生产计划管理10%总结报告月分解定单统一评审工作5%分

13、厂生产规范化管 理10%学习成长员工培训计划完成率100%5%人力资源部否内部员工满意度100%5%人力资源部 调查数据否责任中心阀门笔厂评价方 面指标名称目标值2003 年 实际指标 权重数据来源是否 分解财务部门预算控制100%10%财务报告月分解定额成本捽制下降20%财务分析月分解z J 川 1客户相关部门满意度90%5%人力资源部调查数否产品按期交货率94%93%15%据组装分厂统计否内部管理一次交验合格率98%10%统计报表月分解人均劳动生产率21万19万5%生产统计不各类基础报表差错次数05%生产部、企管部否重大安全事故05%事故统计否年度重点工作完 成情况生产计划组织方式5%总结

14、报告月分解现场改善提高，生 产效率提高20%5%做好产能规划工作5%学习成长员工培训计划完100%5%人力资源部统计否内部员工满意度95%5%人力资源部调查数否如责任中心特种笔厂评价方 面指标名称目标值2003 年 实际指标权重数据来源是否 分解财务部门预算控制100%5%财务报告月分解定额成本捽制下降15%财络分析月分解7 4用 1客户相关部门满意度90%5%人力资源部调查数否产品按期交货率90%66%15%据组装分厂统计否内部管理一次交验合格率98%10%统计报表月分解设备完好率98%5%设备部统计否人均劳动生产率27万21. 8 万10%生产部统计否各类基础报表差错次数05%生产部、企管

15、部否重大安全事故05%事故统计否年度重点工作完 成情况生产计划组织方式5%总结报告月分解现场改善提高，生5%做好产能规划工作5%学习成长员工培训计划完100%5%人力资源部统计否内部员工满意度95%5%人力资源部调查数 坦否姑责任中心中性笔厂评价方 面指标名称目标值2003 年 实际指标 权重数据来源是否 分解财务部门预算控制100%10%财务报告月分解定额成本捽制下降财络分析月分解z J 川 1客户相关部门满意度90%5%人力资源部调查数否产品按期交货率92%15%据组装分厂统计否内部管理一次交验合格率98%10%统计报表月分解设备完好率98%5%设备部统计不人均劳动生产率28万26万5%生

16、产统计否各类基础报表差错次数05%生产部、企管部不重大安全事故05%事故统计否年度重点工作完 成情况生产计划组织方式5%总结报告月分解现场改善提高，牛5%做好产能规划工作5%学习成长员工培训计划完100%5%人力资源部统计否内部员工满意度95%5%人力资源部调查数川否惆责任中心精品笔厂评价方 面指标名称目标值2003 年 实际指标 权重数据来源是否 分解财务部门预算控制100%10%财务报告月分解定额成本捽制下降20%财务分析月分解z J 川 1客户相关部门满意度90%5%人力资源部调查数否产品按期交货率93%92%15%据组装分厂统计否内部管理一次交验合格率98%10%统计报表月分解人均劳动

17、生产率13万12万5%生产统计不各类基础报表差错次数05%生产部、企管部否重大安全事故05%事故统计否年度重点工作完 成情况生产计划组织方式5%总结报告月分解现场改善提高，生 产效率提高20%5%做好产能规划工作5%学习成长员工培训计划完100%5%人力资源部统计否内部员工满意度95%5%人力资源部调查数否如责任中心礼品笔厂评价方 面指标名称目标值2003 年 实际指标权重数据来源是否 分解财务部门预算控制100%10%财务报告月分解定额成本捽制下降15%财络分析月分解7 4用 1客户相关部门满意度80%5%人力资源部调查数否产品按期交货率97%15%据组装分厂统计否内部 管理一次交验合格率9

18、8%10%统计报表月分解设备完好率98%5%设备部统计否人均劳动生产率（待测 定）5%生产部统计各类基础报表差错次数05%生产部、企管部否重大安全事故05%事故统计否年度重点工作完 成情况生产计划组织方式5%总结报告月分解现场改善提高，生5%做好产能规划工作5%学习成长员工培训计划完100%5%人力资源部统计否内部员工满意度95%5%人力资源部调查数 坦否姑责任中心模塑厂评价方 面指标名称目标值2003 年 实际指标 权重数据来源是否 分解财务部门预算控制100%5%财务报告月分解定额成本捽制下降1B%财务分析月分解z J 川 1客户相关部门满意度80%5%人力资源部调查数否产品按期交货率98

19、. 5%97. 5%20%据组装分厂统计否内部管理一次交验合格率98%10%统计报表月分解设备完好率99%10%设备部统计月分解各类基础报表差错次数05%生产部、企管部否重大安全事故05%事故统计否年度重点工作完 成情况生产计划组织方式5%总结报告月分解现场改善提高，生 产效率提高20%5%做好产能规划工作5%学习成长员工培训计划完100%5%人力资源部统计否内部员工满意度95%5%人力资源部调查数否如责任中心特种工艺厂评价方 面指标名称目标值2003 年 实际指标 权重数据来源是否 分解财务部门预算控制100%5%财务报告月分解定额成本捽制下降15%财冬分析月分解J 4 7J 川 1客户相关

20、部门满意度90%5%人力资源部调查数否产品按期交货率98%15%据组装分厂统计否内部管理产品合格率98%10%统计报表月分解设备完好率98%5%设备部统计否人均加工产值增 长率统计数 据10%生产部统计生产统计差错次05%生产部、企管部否警大安全事故05%事故统计否年度重点工作完 成情况生产计划组织方式5%总结报告月分解现场改善提高，生 产效率提高20%5%做好产能规划工作5%学习成长员工培训计划完100%5%人力资源部统计否内部员工满意度90%5%人力资源部调查数姆否始目录总裁办年度业绩目标卡2投资发展部年度业绩目标卡 3企业管理部年度业绩目标卡 4信息中心年度业绩目标卡 5财务部年度业绩目

21、标卡 6稽核部年度业绩目标卡 7人力资源部年度业绩目标卡 8设备部年度业绩目标卡9行政事务部年度业绩目标卡10贝发复旦研发中心年度业绩目标卡11产品研发中心年度业绩目标卡 12产品发展部年度业绩目标卡 13模具厂年度业绩目标卡14科技试验厂年度业绩目标卡.15品管部年度业绩目标卡16采购部年度业绩目标卡17物流部年度业绩目标卡 18生产部年度业绩目标卡19阀门笔厂年度业绩目标卡20特种笔厂年度业绩目标卡 21中性笔厂年度业绩目标卡22精品笔厂年度业绩目标卡 23礼品笔厂年度业绩目标卡24模塑厂年度业绩目标卡.25特种工艺厂年度业绩目标卡.26包装厂年度业绩目标卡27责任中心模塑厂评价方 面指标

22、名称目标值2003 年 实际指标权重数据来源是否 分解财务部门预算控制100%10%财务报告月分解定河成木捽制*下降is%财络分析月今解7 4 7J W1客户相关部门满意度80%5%人力资源部调查数否产品按期交货率85%70%15%据组装分厂统计否内部 管理一次交验合格率98%10%统计报表月分解设备完好率99%10%设备部统计月分解生产统计差错次 数05%生产部、企管部否重大安全事故05%事故统计否年度重点工作完 成情况生产计划组织方式5%总结报告月分解现场改善提高，生 产效率提高20%5%做好产能规划工作5%学习成长员工培训计划完100%5%人力资源部统计否内部员工满意度95%5%人力资源

23、部调查数否惆总裁办年度业绩目标卡责任中心总裁办评价 方面指标名称目标值2003 年实际指标 权重数据来源是否分解财务部门预算控制（其他 需用）100%10%财务数据半年客户相关部门满意度80%5%人力资源部调查数据年度内部 管理对外宣传重大差错次110%企管部搜集相关部门反年度料案管理重大差错次210%徵管部搜集相关部门反年度誓同管理重大差错次110%解管部搜集相关部门反年度交通事故次数a100/事故处理记录年唐年度重点工作完成情 况创牌工作成果 （国家级）10%总结报告企业文化建设10%创刊工作5%学习成长员工培训计划完成率5%人力资源部统计否内都员工满意度5%人力盗源部调杳数据不责任中心投

24、资发展部评价方 面指标名称目标值2003 年 实际标重 指权数据来源是否 分解财务部门预算控制100%10%财务报告半年客户相关部门满意80510%人力资源部调查年度度数据内部管理项目计划完成100%30%工作总结年度善资项目成功70%20%工作总结半年第度重点工作 完成情况投资流程和制度建 设与完善20%总结报告季度学习成长员工培训计划 完成率100%5%人力资源部统计年度内部员工;就意 度公司平 均水平5%人力资源部调查 数据年度责任中心企业管理部评价方 面指标名称目标值2003 年实际指标 权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%15%财务报告月分解客户相关部门满意度80%10%人力

25、资源部调查数据否内部管理管理提升项目计 划完成率90%20%管理提升项目工作总 结月分解制度体系修订率80%15%制度体系建设工作总月分解年度重点工作完 成情况贝任中心业绩考 核体系运行及完20%总结报告否学习成长员工培训计划完100%10%人力资源部统计否内部员工?茜意度90%10%人力资源部调查数据否责任中心信息中心评价方 面指标名称目标值2003 年实指标 权重数据来源是否 分解财务部门预算控制100%10%财务报告月分解客户相关部门满意度80%10%人力资源部调查 数据否内部管理网站更新频率一年两次10%更新记录否信息系统宕机次 数30小时/年20%系统记录月分解暗相暇舐计源划靛100

26、%40%项目总结否学习成长员工培训计划完100%5%人力资源部统计否内部员工满意度90%5%人力资源部调查数据否责任中心财务部评价方 面指标名称目标值2003 年实际指标 权重数据来源是否 分解财务公司预算控制98%15%财务报告半年部门预算捽制100%15%财务报告月财务费用节余（前 提）1 .在政府政策（利 率与汇率）不变 情况下2 .在向银行贷款额 度与03年同等情 况下3 .在结算手续费与 销售同步增加情 况下30万10%财务报告季度客户相关部门满意度40%5%人力资源部调查数公司统一据内部管理财务报表及时率100%10%企业管理部月年度重点工作完成情 况规范财务管理 体系10%总结报告半年回 顾，年度 考核对成本核算准 确率的维护工U乍15%财务分才 的及时d 确性和土斤工作 生、准 产整件10%学习 成长员工培训计划完成率100%5%人力资源部统计年度内部员工满意度同公各门工意平值 等于司部员满度均5%人力资源部调查数 据年度