2023年公司快递收发管理制度五篇.docx

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1、2023年公司快递收发管理制度五篇公司快递收发管理制度11 .总则：为了规范公司办公所需快递物品的接收分发管理，避免造成 丢失、损坏及其他不必要的损失，特制定本办法。2 .范围：本公司所有员工3 .定义：3.1 快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收到的 快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。3.2 公司性快递件：指公司及员工因工作需要，接收到的“快 递物品。3.3 非公司性快递件：指员工因个人需求，接收到的快递物 品。4 .职责与权责：4.1 ：办公室接待室：负责公司快递物品的接收分发管理。4.2 ：其他部门：负责部门快递物品的接收。5 .公司性快递件接收执行说明：5.1

2、 事前确定收到快递的签收与分发（各部门办理业务时已知要到达的快递，包括合同往来件、购置物品等） 元以上的，必须有证明人签字。4.4.2.3 一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目 方可报支。4.4.2.4 市内交通费：(1)因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起止地和 事由。(2)交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主；4A2,5出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时, 应事先经部门经理同意方可。4.5费用报销的有关规定：451每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况 一周内完成，过期财务可不予报销。有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地 填写，具体要求如下：

3、4.5.2.1 报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：1.1.1.1 人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。1.1.1.3 所属部门按受款人所在部门的名称填写：1.1.1.4 填报日期按填写当日的日期填写：1.1.1.5 附件张数按所附单据数量填写：1.1.1.6 小写金额必须填写一致，不得涂改：1.1.1.7 、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；1.1.1.8 凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事 作验收或证明人的签名；4.5.3 如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新 填报。4.5.4 所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭 证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付

4、证明单”代替，并 必须注明未能取得票据的原因。455如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失 由票据丢失人承担。456所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额 的两倍处罚当事人。4.6关于办公用品的采购及维修：1 .6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文 员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。462客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借 备用金采购。463所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。4 .*办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部 负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。5、其它5 . 1本规定由客服部制

5、订并归口管理；5. 2本规定将会根据公司实际情况随时修订；5. 3本规定自签发之日起实施。厦门博赞教育服务有限公司2023年12月3日公司快递收发管理制度41 .总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息 传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物 品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。2 .适用范围：本公司所有员工均属之3 .定义：3.1快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文 件，资料，配件，样品以及其他货品等。（销售仪器和销售试 剂的发货除外）4,组织与职责：1.1 ：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。1.2 ：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄

6、发管理。1.3 ：各部门：递。1.4 ：各部门负责对本部门的快递费进行管控。5 .流程图：（略）6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件 要求寄发快611快递的接收6.1.1,1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。6.1.1.2 物品接收人要在邮件快递签收登记表上签字接收, 以备查验核对。6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通 知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门 人员应代收。快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他 物品者必须到物流部填写邮件快递寄发登

7、记表进行登记， 经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发 送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流 部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低 成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择 性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理 的不选择快递。6.1.2.4 各需求人员必须在邮件快递寄发登记表上详细注 明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快 递单 号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部 有权要 求当事人将

8、资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物 流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责 人处理。6.1.2.5 填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详 细资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。7.寄件相关规定：7.1.1 物件分类：A类：紧急件；B类：贵重件（如票据、 证件、贵重配件或 物品等）类：普通件（如资料、文件、普通 配件等）类：；C ； D普通信函、贺卡等。7.1.2 快递公司选择参照表序号12寄件类选择快递 公司型A B发顺丰快递发EMS或顺丰快递3 4 C D发一 般的快递公司邮政（发*信）（物流部将提供各快递公司的优势特点及价格，供参考选 择）7.1.3 普通

9、物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的 快递公司（非顺丰快递），若是特急件贵重配件或物品，方可 选顺丰快递等邮寄方式。7.1.4 严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10 倍处罚。715为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必须选 择有资质能出具发票的快递物流公司。7.1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通 知发出之日起将不再支付快递公司到付付款，公司任何人不得 选择到付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。7.1.7 如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器 及试齐D产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部 门费用核算。8.执行时间：凡以往发文与本

10、文不一致的，以本文为准邮 件快递收发管理制度从下发之日起执行。公司快递收发管理制度5L总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息 传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物 品的“收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。2 .适用范围：本公司所有员工均属之3 .定义：3.1快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文 件，资料，配件，样品以及其他货品等。（销售仪器和销售试 剂的发货除外）4,组织与职责：1.1 ：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。1.2 ：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。1.3 ：各部门：递。1.4 ：各部门负责对本部门的快递费进行管控

11、。5 .流程图：（略）6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及 时通知转交给相关部门人员。6.1.1.2 物品接收人要在邮件快递签收登记表上签字接收, 以备查验核对。6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通 知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门 人员应代收。快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他 物品者必须到物流部填写邮件快递寄发登记表进行登记， 经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统

12、一发 送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流 部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低 成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择 性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理 的不选择快递。6.1.2.4 各需求人员必须在邮件快递寄发登记表上详细注 明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快 递单 号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部 有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物 流要求无效者，物流部有权拒发

13、该物品，并将情况报备部门负责 人处理。6.1.2.5 填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详 细资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。1.1.1 关规定：7.1.1 物件分类：A类：紧急件；B类:贵重件（如票据、 证件、贵重配件或 物品等）类：普通件（如资料、文件、普通 配件等）类：；C ； D普通信函、贺卡等。7.1.2 快递公司选择参照表序号1 2寄件类选择快递 公司型A B发顺丰快递发EMS或顺丰快递3 4 C D发一 般的快递公司邮政（发*信）（物流部将提供各快递公司的优势特点及价格，供参考选 择）7.1.3 普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的 快递 公司（非顺丰快

14、递），若是特急件贵重配件或物品，方可 选顺丰快递等邮寄方式。7.1.4 严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10 倍处罚。7.1.5 为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必须选 择有资质能出具发票的快递物流公司。7.1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通 知发出之日起将不再支付快递公司到付付款，公司任何人不得 选择到付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。7.1.7 如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器 及试齐D产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部 门费用核算。1.1.2 间：凡以往发文与本文不一致的，以本文为准邮 件快递收发管理制度从下发之日

15、起执行。各部门办理快递时，应确定具体联系人，向快递公司提出到货电话通知。1.1.3 各部门确定有快递物品即将到达前，应提前通知办公 室接待室做好接收准备。1.1.4 快递到达后，快递公司电话通知各部门具体负责办理 人员，由各部门具体负责办理人员直接验收签收。1.1.5 各部门具体办理人员无法现场接收，可委托他人验收 签收。也可通知办公室接待室，由公司办公室接待室签收，并在 邮件签收登记表登记，物品接收人要在邮件签收登记表 上签字接收，以备查验核对。办公室接待室不承担验收责任。1.1.6 办公室接待室收到快递不做通知，各部门具体负责人 员应在当天领取，每超过一天罚款50元，周六、周日休息期接 收

16、的快递，次周一必须领取。5.2未知快递件接收521快递到达后，由公司办公室接待室签收，并在邮件签 收登记表登记，并做好外包装验收，外包无破损进行接收，并 通知有关部门领取，有关部门必须在接到通知当天完成领取。522快递到达后，由公司办公室接待室外包装验收有破损， 公司办公室接待室不做接收，并联系有关部门现场验收接收。523无法确定具体负责部门的快递件，外包装无破损，由办 公室接待室直接接收;外包装有破损，由办公室负责人现场验收 无问题接收，并根据具体内容进行呈报，请示领导分发。524物品接收人要在邮件签收登记表上签字接收，以备 查验核对。5. 3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，原则上不

17、 得由他人代签，如因此造成货物遗失，短少或调包等后果，代签 人需承担全部责任。6.非公司性快递件接收执行说明：6快递接收在办理个人快递时,应向快递公司提出到货电话通知。612快递到达，快递员电话通知个人后，个人电话委托接待 室签字接收，接待员未接到委托通知不应接收。613接待员接受委托后，签字接收快递，但不承担验货、清 点和质量责任。6.2快递领取6.2.1 个人快递必须在接待员接收当日领取，接待员不作通 知，延期不负保管责任。622本人无法领取时，应委托同事领取。623行政人员周六、周日到达快递，次周一必须完成领取。624个人快递领取时，要在邮件签收登记表上签字接收， 以备查验核对。6.附件

18、6.1 邮件发送登记表公司快递收发管理制度21.目的规范公司收、发快递管理，防止快递丢失，降低运行风险, 控制物流成本。确保公司快递的收发工作及时、准确、高效。适用于公司全体员工。3 .权责3.1 人力资源部负责快递签收工作，并对收取的快递件进行 登记，及时通知收件人领取，对于未被领取的快递，赋有保管义 务（保管期限为签收快递件当天17： 15前）。3.2 收发快递相关人员必须遵照本规定执行。4 .内容快递公司的选择：选择的原则是高效率、低成本。寄件 人必须根据所寄物品的性质与紧急程度，合理、准确地选择性价 比高的快递公司。前台对寄件人所选快递公司的合理性进行评定。1.1.2 填写快递单：由寄

19、件人用正楷字清晰填写收件方和寄 件方详细资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。1.1.3 检查与包装：人力资源部负责对寄件的检查审核，并把所寄物品的属性进行详细登记，检查审核通过后，由寄件人按照快递公司的包装要求进行包装，并把快递单贴于包装盒上。1.1.4 前台（电话）通知快递公司来公司收件，并保留寄件单据。4.2 寄件规定422重型物件（达5kg以上的非贵重配件）、产品样品、普通 资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件， 分管副总审批后可选顺丰快递等邮寄方式。423普通信函、贺卡等均选邮政，以*信方式邮寄。424严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的5-10 倍处罚。

20、4.2.1 严禁私自寄公司产品，一经发现按该产品市场价值的 5-10倍处罚，情节严重者视同偷盗，并追究其刑事责任。4.2.2 前台每月对所有寄件费用按部门进行统计，发件部门 负责人签字确认。4.3 收件规定431不需支付到付快递费的快递收件由前台签收、登记后， 应及时通知相关部门责任人签字领取。4.3.1 需支付到付快递费的快递收件，前台应及时通知收件 人办理付款手续收件。4.3.2 贵重物品和公司秘密文件，原则上由前台通知收件人 到前台自领，如收件人无法领取时，由前台与收件人确认后再办 理代收手续。434前台签收所有快递件必须进行登记,并让收件人签收, 若收件人不在，可通知部门相关人员直接签

21、收。4.3.5 公司所有寄件的快递单统一由前台保管（保管期为一 年），便于对账和查询。4.3.6 为了保证前台已签收快递件的安全和维护公司前台的 形象，要求收件人（代收人）必须在前台通知后即时将快递件从前 台领走，如当天未领走的，每超1天对收件人罚款50元。4.3.7 前台已签收的快递件并通知收件人来领取的，如当天 未领走造成遗失或损坏由收件人自行负责。4.4 遗损件索赔4.4.1 寄（收）件人发现所寄（收）快递发生遗失或损坏的，应第 一时间将单号报到前台，由前台与快递公司跟进索赔，寄（收）件 人须给予相关配合。442前台须对每单索赔件记录在快递件遗失/损坏登记表 上，便于查询和统计快递件的遗

22、失/损坏率和评价快递公司的服 务水*。4.5 附件4.5.1 快递件收发（签收）登记表公司快递收发管理制度3公司费用报销制度1、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。2、适用范围公司员工费用报销管理。3、职责3.1 客服部负责制度的制定；3.2 各部门负责按照制度执行。4、内容4.1 费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实， 但最终批核权由总 经理审批。4.1.2 如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处 理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行 报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总 经理口头（电话）或书面（传真、E-

23、mail）指示财务人员先行处 理。以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关 单据交给补签。413具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由 其上级主管负责签批。4.1.4 所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。4.2 费用报销流程：4.2.1 当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销 凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的 费用不予报销，责任自负。422.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始 单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手 续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时, 财务应

24、当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须 立即报至其部门经理及总经理。4.2.3 由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由 财务送给总经理审批。424财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足 额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。4.2.5 受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款 项。4.3 借款：4.3.1 当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申 请单。4.3.2 借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300 元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完 成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。433借款人在办妥相应

25、的事项后，应及时办理报销手续，尽 快与财务结算清楚。434、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付 二次借款。4.3.5 当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资 中抵扣。4.4 重点费用有关规定：441工资：441.1 每月15日为职员薪资发放日。441.2 薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期， 每月25日*职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。441.3 客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情 况”、“门票领取情况“上报财务。441.4 财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕， 并交总经理签批。441.5 交际应酬费：4.4.2.1 一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼, 应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。 如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。4.4,2.2 一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500