质量手册附件过程乌龟图 PPT课件.pptx

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1、输出1.市场调研报告2.市场开发报告3.阶段性效果4.评估报告5.合同评审结果6.销售计划（试制计划）市场策划、合同评审过程 COP1过程负责人：营销部顾客导向过程输入1.顾客信息 2.市场信息3.业务计划 4.管理决策5.订单需求 6.开发协议 7.潜在需求 8.法律法规要求需要什么资源？1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机等3.网络、邮箱等由谁进行？营销部、技术部、生产部、质管部如何做？1.顾客要求评审程序2.合同管理规定过程指标/测量方式？1.评审及时率输出1.开发计划2.产品图纸3.工艺文件4.评审结果产品质量先期策划过程COP2过程负责人：技术部顾客导向过程输入1.市场调

2、研报告2.开发协议3.同类产品相关信息4.适用的法律法规要求5.顾客的特殊特性需要什么资源？1.纸、笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机、开发软件等3.网络、邮箱等由谁进行？营销部、技术部、质保部、生产部如何做？1.产品质量先期策划程序2.生产件批准程序3.可行性评审规定过程指标/测量方式？1.图纸差错率2.PPAP文件提交一次通过率输出1.按计划生产的产品2.生产计划3.自制件加工计划4.外协件加工计划产品生产过程COP3过程负责人：生产部 顾客导向过程输入1.现有生产能力状况2.销售计划3.库存要求需要什么资源？1.纸、笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机、实验室、计量设备、生

3、产设备、组装设备、工装夹具、辅助设施、安全用品等3.网络、邮箱等由谁进行？生产部及车间、技术部、质管部、人事行政部如何做？1.过程控制程序2.作业准备验证规定过程指标/测量方式？1.成品一次交验合格率2.无安全事故3.生产计划完成率输出1.交付产品2.发货确认单销售/交付过程COP4过程负责人：营销部顾客导向过程输入1.可交付的产品2.周销售计划需要什么资源？1.纸、笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机等3.网络、邮箱等4.运输车、运输的工位器具、叉车、产品防护装置等由谁进行？营销部、质管部、生产部如何做？1.产品防护程序2.包装作业指导书3.仓库管理规定过程指标/测量方式？1.准时交货

4、率输出1.沟通结果2.信息反馈单3.处理结果单4.电子数据变换结果5.预防和纠正措施6.持续改进项目顾客反馈处理COP5过程负责人：营销部顾客导向过程输入1.顾客反馈的信息（包括产品信息、问询、合同及订单的处理）及其修改2.顾客抱怨3.业绩报告需要什么资源？1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机等3.网络、邮箱等由谁进行？营销部、质保部如何做？1.顾客满意度及服务程序过程指标/测量方式？1.顾客问题及时解决率 输出1.纠正预防措施表2.质量满足顾客要求持续改进控制过程MP01过程负责人：办公室管理过程输入1.顾客抱怨2.内、外审结果3.管理评审结果4.质量事故5.改进项目（产品、服务

5、、过程质量、成本、条件）6.合理化建议7.数据分析结果需要什么资源？1.纸、笔、电脑、投影仪、网络2.投影仪、话筒、灯、电、会议室3.邮箱、电话4.改进投入资金、所需资源由谁进行？办公室、营销部、技术部、生产部及车间、质管部、财务部、人事行政部如何做？1.改进措施控制程序过程指标/测量方式？1.纠正措施计划完成率2.问题重复发生的次数3.持续改进项目按计划完成率输出1.顾客满意度调查报告2.建议的措施顾客满意度的衡量MP02过程负责人：营销部管理过程输入1.顾客沟通与抱怨2.退货信息3.支付表现需要什么资源？1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机等3.网络、邮箱、电话等由谁进行？营销

6、部如何做？1.顾客满意度及服务程序过程指标/测量方式？1.客户满意度2.客户反馈传递及时率3.客户满意度调查率输出1.业务计划2.战略目标与分目标3.项目节点进度表业务计划管理 MP03过程负责人：营销部顾客导向过程输入1.顾客需求和期望2.市场调研报告3.竞争对手信息4.以往业务计划完成情况5.新的决策思路需要什么资源？1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机等3.网络、邮箱等由谁进行？管理层、营销部如何做？1.业务计划管理规定过程指标/测量方式？1.计划调整数2.年度销售额输出1.月度质量成本基础数据统计表2.数据统计表3.质量成本排列图、趋势图质量成本管理过程MP04过程负责人：

7、财务部过程管理输入1.长期质量成本目标2.内部质量损失统计表3.退货、换货损失4.索赔费用需要什么资源？1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机等3.网络、邮箱等由谁进行？财务部、质管部、生产部如何做？1.质量成本分析规定过程指标/测量方式？1.质量成本率输出1.管理评审报告2.措施计划管理评审MP05过程负责人：人事行政部管理过程输入1.评审输入要求2.过程业绩表现3.业务目标实现情况需要什么资源？1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、投影仪、打印机等3.会议室等由谁进行？管理层、人事行政部、各部门负责人如何做？1.管理评审程序2.各部门岗位人员职责与权限过程指标/测量方式？1.每年至少

8、一次管理评审输出1.审核报告2.验证过程不符合项内部审核MP06过程负责人：办公室顾客导向过程输入1.顾客抱怨2.年度审核安排3.变更情况4.重大质量事故需要什么资源？1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、投影仪、打印机等3.会议室等由谁进行？办公室、质管部、内审员如何做？1.内部审核程序过程指标/测量方式？1.内审严重不符合为0.一般不符合小于15项2.外审严重不符合为0，一般不符合小于10项输出1.不合格品报告2.评审报告3.纠正措施需求表不合格品控制MP07过程负责人：质管部顾客导向过程输入1.顾客退货2.过程不合格品3.可疑产品需要什么资源？1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、打印机、实验室

9、、试验设备、计量设备、检具等3.网络、邮箱由谁进行？质管部、生产部及车间如何做？1.不合格品控制程序过程指标/测量方式？1.不合格品处置的及时率输出1.内外部风险和机遇评估分析表2.风险和机遇应对措施管理记录风险和机遇控制SP01过程负责人：人事行政部顾客导向过程输入1.外部风险和机遇2.内部风险和机遇需要什么资源？1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、打印机等3.网络、邮箱等由谁进行？办公室、人事行政部、营销部、技术部、生产部、质管部、财务部如何做？1.风险识别控制程序过程指标/测量方式？1.评价应对风险和机遇实施措施的有效性输出1.所有文件、记录文件化信息控制SP02过程负责人：人事行政部顾客

10、导向过程输入1.文件、记录要求2.数据分析需要什么资源？1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、投影仪、打印机、文件柜等3.网络、邮箱等由谁进行？办公室、营销部、技术部、人事行政部、生产部、质管部、财务部如何做？1.成文信息控制程序过程指标/测量方式？1.文件受控率2.记录的真实有效性输出1.劳动合同2.调令3.录用协议书4.培训计划5.培训记录、培训效果评价报告6.员工满意度调查报告7.趋势分析图8.绩效考核报告9.人事考核报告人力资源配置和培训、员工满意度衡量、员工激励SP03过程负责人：人事行政部顾客导向过程输入1.岗位空缺需求2.组织机构调整3.业务流程调整4.人才储备5.各类人员岗位职责、

11、培训需求6.现有人员素质状况7员工信息8.定期、定向收集信息9.各部门月度评价10.绩效指标完成情况11.员工表现情况需要什么资源？1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、投影仪、打印机等3.会议室等由谁进行？办公室、人事行政部如何做？1.员工培训程序2.员工满意度调查规定3.岗位说明书4.岗位设置过程指标/测量方式？1.员工培训次数不少于10次，其中全员岗位培训次数不少于2次。计划组织培训，延期或提前不超过一个月2.员工满意度3.员工出勤率输出1.设备采购计划2.维护、保养计划3.备件计划4.应急计划5.设备操作指导书6.维护、保养、处置、更换记录7.工装设计验收资料8.工装采购计划9.工装档案1

12、0.工装操作指导书设备/设施管理、工装管理SP04过程负责人：生产部管理过程输入1.老产品改进需求2.更新需求3.现有仪器使用状况4.新产品开发的需求5.老产品改进需求6.生产和更换需求7.现有工装状况需要什么资源？1.纸、笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机、实验室、计量设备、检具、组装设备、辅助设施等3.网络、邮箱等由谁进行？办公室、技术部、质管部、生产部如何做？1.基础设施和工作环境程序2.设备管理工作的规定3.工装模具管理办法4.安全性规定过程指标/测量方式？1.设备利用率2.每月故障停机1小时以上不超过次数3.工装可得率输出1.符合要求的采购产品2.供方调查表3.供方能力评审报

13、告4.样件认可报告5.PPAP认可报告及资料6.技术/质量协议7.合格供方名录8.供方月度/年度评价结果采购/供方选择与评定SP05过程负责人：生产部顾客导向过程输入1.生产计划2.采购计划3.新产品开发的需求4.老产品改进需求5.供方现状6.供方交付表现7.顾客反馈信息需要什么资源？1.纸、笔、文件夹、电脑、电话、传真机、打印机、网络、邮箱等2.物料系统、标签纸、物料周转器具、实验室、试验设备、计量设备、检具、运输工具等由谁进行？生产部、质管部、技术部如何做？1.采购控制程序2.供方评定规定过程指标/测量方式？1.外购件合格率2.原材料准时交货率3.供方体系贯标计划执行率输出1.顾客财产清单

14、2.顾客财产使用记录3.顾客财产异常报告顾客财产SP06过程负责人：技术部管理过程输入1.顾客材料2.顾客产品3.顾客工装4.顾客设备5.顾客资料需要什么资源？1.纸、笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机、实验室、计量设备、检具等3.网络、邮箱等由谁进行？质管部、生产部、技术部、营销部如何做？1.过程控制程序过程指标/测量方式？1.顾客财产识别率输出1.物资台账2.防护好的产品3.检产品标牌4.退货通知单5.首件标识、末件标识6.合格品标牌、不合格品标牌7.废品箱、交货单、产品标识卡产品防护SP07过程负责人：生产部管理过程输入1.生产计划2.试制计划3.采购计划外协零件4.自制件、检验

15、、质量跟踪需要什么资源？1.纸、笔、文件夹、网络、邮箱等2.电脑、电话、传真机、打印机、周转箱、周转小车、防护材料、包装材料、托板、运输工具等由谁进行？技术部、质保部、生产部、营销部如何做？1.产品防护控制程序2.批号管理规定3.仓库管理规定4.包装作业指导书过程指标/测量方式？1.帐卡物一致率2.因标识错误造成的损失输出1.仪器采购计划2.仪器管理台账3.维护保养计划4.应急计划5.操作指导书6.校准计划及记录7.测量系统分析（MSA）报告测量仪器管理（实验室管理）SP08过程负责人：质管部顾客导向过程输入需要什么资源？由谁进行？质管部、技术部、生产部如何做？过程指标/测量方式？1.计量器具

16、按计划检定率1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、打印机、实验室、试验设备、标准器、计量设备、检具等3.网络、邮箱1.新产品开发的需求2.老产品改进需求3.更新需求4.现有仪器状况1.监视和测量装置控制程序输出1.进货产品满足质量要求2.合格的产品3.首件记录、三检记录4.交货产品检验报告5.全尺寸检验记录6.台架试验报告进货检验过程、测量检验和试验过程SP09过程负责人：质管部管理过程输入1.产品自检报告2.材料试验报告3.材料样件4.进货检验入库通知单5.生产计划6.检验指导书7.控制计划8.顾客特殊特性要求9.之前生产的实物质量信息需要什么资源？1.纸、笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打

17、印机、实验室、试验设备、计量设备、检具等3.网络、邮箱等由谁进行？技术部、质管部如何做？1.检验和试验控制程序过程指标/测量方式？1.错检、漏检率2.一次交付合格率输出1.分析报告2.趋势图数据分析SP10 过程负责人：人事行政部管理过程输入1.过程状况2.目标实现趋势3.顾客要求4.法律法规要求5.特殊特性6.质量目标及实现情况7.过程指标及实现情况需要什么资源？1.纸、笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机、实验室、试验设备、计量设备、检具、生产设备、组装设备等3.网络、邮箱、软件等由谁进行？技术部、质管部、生产部、财务部、人事行政部如何做？1.统计技术应用规定过程指标/测量方式？1.每月进行一次质量统计