维修抢修结算审核管理办法.docx

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1、维修抢修结算审核管理办法为加强湖北水道盛建设工程有限公司维修抢修结算审核管理，制定本办法。 一适用范围本办法适用于市水务侧维修抢修结算审核二审核程序（一）收入侧结算审核流程1 .验收负责人将抢修项目验收单于通水后1日内递交给现场负责人。2 .现场负责人将收入侧现场签证单3日内递交给预算员。3 .预算员5日内编制结算文件递交给运营管理部审核。4 .运营管理部5日内对结算文件进行审核，审核后递交给结算员。5 .结算员3日内对结算文件进行核对，核对无误后由运营管理部出具审核 报告书；核对有出入，协调运营管理部重新审核至核对无误后出具审核报 告书。6 .结算员将审核报告书递交给财务。7 .财务开具增值

2、税专用发票递交给管网部。（二）成本侧结算审核流程1 .现场负责人将项目验收单、成本侧现场签证单及结算文件10日内递交给 结算员。（结算文件须包括一份合同文本、两份纸质版结算书及广联达版 本结算书）2 .结算员审核结算文件并出具审核报告书。3 .结算员将结算审核报告书递交给财务。4 .财务督促施工方开具发票并挂账确认收入。详见维修抢修结算流程图验收负责人抢修项目险收单（通水后1日内）维修抢修结算流程图现场负责人预算员运莒管理部结算员收入测现场釜证单编制结算文件运言部审核（3日内）（5日内）（5日内）X2出具审核报告45核对结算文件（3日内）-是提交古核接告用项目叁收单审模结篁文件并出成本测现龙釜证单 及结算文件 。日内）具审核提告书提交结算吉核双告财务开策并递交管网第督促施工方开具发黑并挂冰师认收入