财务自查自纠整改报告范文（4篇）.docx

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1、财务自查自纠整改报告范文（4篇）财务自查自纠整改报告范文（精选4篇）财务自查自纠整改报告范文篇1县卫计局计财股：我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院 领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认 真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作 检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞, 总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有 拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真 正做到专款专用。二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，三公经费 管理制度。建立了以为

2、组长，为副组长，、等同志组成的三公经费 管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行 卫生计生局下发的关于严格控制三公经费的管理制度，特别是对 业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了 34%o 坚决控制三公经费下降比例。三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经杜绍兵农场所属学校按总支方案要求也相应成立财务规范专项治理工作小组，制定工作方案，实行工作责任制。总务室，财会室均 按区教育局文件要求在各校范围内开展自查自纠，发现问题及时 整改。3、广泛宣传，形成氛围。通过办专栏、挂横幅、广播、黑板 报等措施，在整个校园内，让全体教职员工都能了解财务规范化 检查的

3、内容，对照自身可以更好地查找问题。通过广泛地宣传， 全体教师对财务规范化的目的、意义有了全面地认识，廉洁从教 的行为得到增强。与此同时，各学校召开家长会广泛听取意见， 深入了解学校工作中的不足，积极争取家长和学生的配合，强化 工作的针对性和实效性。4、对照要求，自查自纠对照区教育局工作文件精神及财务规范化检查中的10项内 容，积极开展自查自纠活动。三、问题及整改通过农场教育总支专班和所属学校专班认真细致的清理检查, 目前虽然尚未发现违规违纪的现象，但通过清理检查，进一步加 强了我场各学校财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对各 学校领导干部的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资 金收之

4、合法，用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。在自 查、自纠活动中，我们也发现，为了方便各学校报帐，在没有违 反大原则地前提下，对于较小额帐目，我们偶尔开绿灯，没有严 格按规定执行，造成财务管理上的不够规范、严谨。对照本次检 查，我们知晓其中不妥，今天将一定加以改正。在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面 分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到 清理工作不留死角，进一步规范财务管理，完善财务工作。财务自查自纠整改报告范文篇4A分行：根据分行20年一季度会计检查意见书要求，我行由财 会部部牵头，组织分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的 相关问题进行了逐一整改

5、、落实、现将相关情况汇报如下：一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了 2月份会计主管例会，营 业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会 议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发 现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结 果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。二、整改措施及整改完成情况（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对会计人员风险意识淡薄查询查复不规范。的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束 后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人 员进行业务培训，更新知识，及时掌握

6、新政策、新规定，限度减 少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。财会部总经理牵头组织了兴业银行商业汇票业务会计操作 规程和票据业务风险提示的学习，参加人员为各级会计管 理人员、行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查 询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中 的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。各机构定期向财会部报告问题库等制度规章的学习情况， 财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季 度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养针对会计人员不足，存在风险隐患的情况，我行进行了一系 列

7、的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员 储备。具体是，第一步，由B行二级主办c接替zjfi任B支行会 计主管。Z_调回分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行 录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐 步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实营业部 会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。 另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理 人员会增加充实。（三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责会计档案管理混乱现金和重要物品管理存在风险隐患的问题, 我行分析原因是由

8、于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改 措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任 制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进， 发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人 员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的 协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划 分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的 岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建 议，并照此分工进行会计监督检查。（四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前 我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此 问

9、题我行采取的措施是，根据兴业银行会计内控要点、必知 必会、综合业务核算操作规程等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于 操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定 了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纸漏 和风险。近期财会部下发了关于加强会计管理工作的通知对风险 监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了现 金管理实施细则对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度 做出了新的规定。营业室制定了印鉴卡领用、出售、建库管理 操作流程，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，（五）提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对

10、检 查问题整改不到位屡查屡犯问题严重、大额及对账业务不规范等 问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没 有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会 计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。突出重点， 就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查 而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工 作的落实，关键在于要严格执行:对于问题责任人，一是通报。二 是罚款。三是行政处分。各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步 伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。（六

11、）整改完成情况本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专 用账户由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对 于对20_年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对 并留存复印件。的情况，已对n月份以来开户的单位逐个打电话 联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。三、处罚情况分行给予相关人员处罚如下：。各罚款1。0元。手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支 出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金 额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格 实行零利润销售。中草药严

12、格执行物价政策规定的收费标准的规 定，按进价顺加20%,将原来的库存中草药都已下调零售价格，统 统调为在进价的基础上顺加20%利润。五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进 行认真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人 签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。 将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做 到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。财务自查自纠整改报告范文篇2我校接到睢县人民检察院检察建议书(睢检预建(20)95 号)文件后，学校领导高度重视，组成了以党委书记孙明卫同志为 组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管理进行了认真

13、自查, 现将自查整改情况总结如下：1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身 伤害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理参加，学校 教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私吞自肥现象。2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费,学校提供场地和人员配合。3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人首先 签字；经总务处核实以后，由总务主任签字；最后由学校校长签字 批准报销。这种报销程序模式，从根本上杜绝了、不记账和自费 等问题。在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务管理制 度，并遵照检察院建议，在财务管理中开展下列方面的工作：1、加强思想政治教育和法制教育

14、，提高广大教育干部和工作 人员遵守守法意识。通过各种形式宣传法制，使广大教育工作人 员充分了罪与非罪的界限，掌握基础的法律法规，增强自我约束 和自我保护的意识。2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的实际, 坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手，加强用改革 创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强对策研究，建立健 全、落实管理制度和监督制约机制，加强对收费、财务支出、学 校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建设，用制度管 事、用制度管人、用制度规范行为。3、建立有效的监督制机制，加强对有关人员的监督。加强学 校内部监督，完善领导班子决策制度，实施校务公开等监督办法，强化制

15、约机制，实行财务公开。财务自查自纠整改报告范文篇3为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使 用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作 中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区教 育局关于开展全区中小学财务规范化检查的通知的文件精神， 农场教育总支高度重视，成立专班，于20年4月21日开始， 在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将情况总结如下：一、自查过程与结果自查过程分为三个阶段进行。（一）动员部署阶段（4月21日&22日）1、制定实施方案，成立专班。总支召开财务规范化检查活动 领导小组，会议研究财务规范化管理活动的开展，制定武湖农 场教育总支财务规范

16、化检查实施方案，并按照关于开展全区中 小学财务规范化检查的通知要求的10项内容，责任到人，明确 要求。2、宣传发动。召开财务规范化检查活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造 氛围。3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文 件精神，学习武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案，开 展以财务规范化检查为主题的专题会，明确财务规范化检查活动 的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉地参与活 动。（二）组织实施阶段（4月23日&25日）1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校认真对照关 于开展全区中小学财务规范化检查的通知要求及10个重点问题, 全面、客观地分析现状，认真开展自查

17、自纠，撰写自查报告。2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进 一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项 管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。3、督导检查。农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查 方式，形成自己的督导检查制度，掌握动态、查找问题、发现典 型。4、重点整改。总支根据督导检查的结果，针对还存在的问题， 分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实 解决实际问题。5、监督评议。总支聘请教育行风监督员10名（社区代表、家 长代表、学生代表），形成第三方力量监督反馈机制。对违规行为 必须监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格按照

18、有关规定实行责任追究，对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理, 年底，对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行。（三）分析总结阶段（4月26日&27日）1、全面总结。总支核算点于5月1日前将本单位财务规范化 检查活动的开展情况、经验和体会进行全面认真地总结和评估， 并向教育局财务审计科交书面总结材料。2、经验交流。农场教育总支组织场内经验交流活动，推介先 进经验，树立典型。3、分析总结。教育总支对在财务规范化检查活动中表现突出 的优秀的学校进行表彰，并在全场范围内作经验交流。自查结果：按照区教育局文件规定，农场各学校按总支核算点要求通过

19、 深入自查，各学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，收 入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵点、截留国家 和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。1、按照上级财务管理的有关政策和法规，农场中小学核算点 及各学校都建有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人, 落实到位，没有违规操作的现象。农场10所学校均按规定编制,执行20年预算，都严格按月编制会计报表。2、严格按财政局、教育局的有关要求和各学校实际编制了学 校收支预算，学校的一些重大收支，事前都召开了校委会，事后 都进行了常规公示，倘若因工作事特殊情况的需要面要变更预算, 则按照相关审批手续进行变更，没有擅自修改和变动

20、现象。3、依照校产管理制度的规定，各单位所有的财产都登记造册, 做到专人管理，因学校需要而购置或使用的，都有教代会或教师 代表参加的校委会的审查通过。对于重大资产购买或是涉及基建 项目的支出，都附有合同、结算表和其他的相关材料。10所学校 都能严格执行专款专用原则，没有挪作他用。4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了校委 会，事后进行了常规公示，各学校每年在教代会或是全体教师会 上都作了财务报告，并获得了通过，接受财经审查小组的监督。5、各学校都严格加强预算内、外资金的管理。预算处的收入 全额缴入财政专户，严格执行了一票三证，收支两条线，所有款 项支出，均全部使用省财政部门统一制定

21、的财政收据。没有出现 公款私存的现象。6、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照 现金管理有关规定，农场教育总支及农场所属学校均严格按照财 务制度执行，核算点严格监管各校财政资金的支出，没有以任何形式进行私存私放。7、农场各中、小学都能做到帐目清晰，手续齐全。各校均无 私设小金库和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公 用资金帐户，并做到收支有据，账目清楚。8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务轨制, 无乱之滥用和浪费铺张等现象。对于大额款项支出，均有经由经 办人、证实人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、 结算表和其他相关材料。9、各校对于学校的资产增减

22、，都做了较好的登记，做到出入 有据。10、作为财务核算点，严格按规定办理支付各学校的帐务， 能规范办理各种支付业务和帐务处理，能及时向各学校反馈财务 信息。二、经验与做法积极开展财务规范化检查工作是全面贯彻党的大精神，落 实科学发展观，严肃财经纪律，规范财经行为，提高资金使效益 的一项重大举措。农场教育总支认真按照区教育局关于开展全 区中小学财务规范化检查的通知的相关要求，深入推进财经管 理制度化、规范化、精细化，促进教育事业又好又快发展，办好 人民满意的教育。1、宣传发动，统一思想。自黄陂区教育局分别召开财务规范 化检查的工作会后，农场总支迅速召开了班子成员会和全体校长、 书记会。深入学习了区教育局关于开展全区中小学财务规范化 检查的通知。总支书记刘斌要求大家认真学习有关文件和会议精 神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专 项检查工作，明确财务规范化工作是深入贯彻落实党的一大精神, 加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的 重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照自查自纠 表认真开展自查自纠，做到不走过场，不留死角，及时发现和解 决存在的问题。2、成立专班，明确责任。成立武湖农场教育总支财务规范自查自纠专项治理工作领导 小组：组长：刘斌成员：陈启业陈代千冯汉文占才斌周谋新曾微