金湾公司采购控制程序C02.docx

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1、文件名称采购控制程序文件编号JW-QP-007编制部门供应部修订日期2014年6月25日版 本C/02页 码第1页，共5页制订日期2002年05月10日日 期制订修订履历完成页码主要制订修订内容废止版本发行版本2014-6-25全页1 .格式更改，文件编号更改2 .修订评价方式3 .重新规定了使用的表格C/01C/02制订：审核：批准：发行管制章：文件名称采购控制程序修订日期 2014年6月25日 版本 C/02文件编号1.目的JW-QP-007制订日期 2002年05月10日 页次 2/5对主要原、辅材料的供应商及采购过程进行管控，规范公司采购流程；确保采购的产品满足公司要求, 符合公司利益

2、。2 .适用范围适用于公司运营所需用的原、辅物料、设备、工具、夹具、模具以及办公用品等的采购工作。3 .职责与权限3.1 供应部负责原辅材料、设备、零部件、工装夹具、办公用品等的采购工作，组织对供方的评价和选 择。3.2 质管部负责制定采购产品检验、验收标准，并对采购产品进行验证。参与供方的选择和评定。3.3 技术部负责对物料规格标准的制定，物料样品的确认。参与供方的选择和评定。3.4 仓库负责对采购货物的入库，发放、贮存，并负责外包装和数量的验收4 .工作程序4.1 采购及供方控制要求4.1.1 根据采购的产品对最终产品和产品加工过程的影响程度，结合公司要求提供产品的能力评 价和选择供方，评

3、价的内容须包括以下几种：a）供方通过IS09001质量管理体系认证的。b）现场考察或通过书面调查符合要求的，并经过样品或小批量试产合格的。c）根据公司对供方产品的检验、验收状况及试用经验，确认能满足要求的。d）对比其它公司使用供方产品的经验，确认合格的。4.2 供方的选择及评价4.2.1 供方的选择和评价a）供应部根据产品要求并结合公司采购产品的实际状况，对供方进行初选，列出清单，向此供方发 放供应商调查评价表，督促供方按要求填好并根据情况附相关资料（复印件）：营业执照副本, 税务登记证等相关证明材料。b）供应部收回已填妥的供应商调查评价表,必要时须组织相关部门人员对供方进行现场考核。 供应部

4、收集、整理所有的供方相关评估资料，按单个供方分类建立档案,，确定合格的供货商编 入合格供应商名单，经供应部负责人审核后，交总经理批准后执行。4.2.2 采购生产所需的物料时只可向已批准合格的供方采购。4.2.3 供应部结合供方的供货情况，每年年底依据供应商供货综合评价细则组织原评定部门文件名称采购控制程序修订日期2014年6月25日版本C/02文件编号JW-QP-007制订日期2002年05月10日页次3/5对合格供方复审一次，并写出供方的综合评价报告，提交管理评审，并将有关要求向合格供方通报。4.2.4 合格供方在供货过程中，连续三批出现批量不合格被拒收；或公司使用后致使公司产品出 现严重质

5、量问题，或出现问题后未按公司提出的要求进行整改；或在年度复审中发现不具 备质量保证能力等，即取消其合格供应商资格，并通知采购人员停止采购其产品。4.3 采购信息4.3.1 各部门依据采（申）购管理规定实行申购。4.3.2 采购人员准备采购合同或订货单时，其中采购信息应当表述拟定采购产品的某些条件和要 求，其中包括：a）对产品品名、规格、等级的要求。b）产品验收要求及价格、数量、交付等方面的要求。C）如果必要时、可对供方的程序、过程、人员、设备、质量管理体系等方面提出要求。如要求供方 的产品（如一些电器设备、零部件）进行安全认证，对供方的加工过程提出要求，或要求供方进行质 量管理认证等。4.3.

6、3 当公司或公司的顾客要在供方处验证采购产品时，应在采购合同或订购单或其附件中规定 验证计划和产品放行的方法。4.3.4 采购合同或订购单经供应部负责人对所采购产品的主要规范、标准和适用资料确认后，由 部门主管审核批准。4.3.5 采购合同或订货单签订后，采购人员应督促供应商按期交货。4.4 采购作业a）采购人员根据合同评审表后下达的订货计划，经核对毛坯、成品库存后填写订货通知单 经主管批准后实施采购。采购人员必须在规定时间内依据采购计划的要求在合格供方处采购相关 产品。b）采购人员在下达订货通知单前，对已使用的原材料在材料行情有变动时应进行询价作业。询 价应以有信誉、有实力、有经验的合格供应

7、商作为优先询价对象。C）新采购的产品，应事先以电话或传真方式与三家以上的供应商进行对比，确认供应商价格、交期、 付款方式等，质量合格后方可向供应商进行采购。对于首次供货的厂家，需签定采购协议书。d）采购必须下达订货通知单或采购协议书，相关内容须经供应商进行书面确认签字。如紧急 采购可先电话通知，但事后须补办相关手续。文件名称采购控制程序修订日期2014年6月25日版本C/02文件编号JW-QP-007制订日期2002年05月10日页次4/5e）现有产品的采购，供应商均应自合格供应商名单中选择（客户指定厂商除外），如特殊原材料 的采购无法寻找到合格供应商时，则采购员可另寻有潜力的厂家，按相关规定

8、进行供应商的评审, 以确保采购顺利进行。4.5 采购产品的验证4.5.1 采购的跟踪a）采购过程中有不符合的供货商，需出示改善计划。由供应部采购人员负责追踪改善之效果， 并组织相关部门人员裁决其是否为合格供应商。b）供应部门按照生产状况、采购协议及生产急切性向供货商追踪物料交期。c）采购进行中若有异常变动时（交期、订购日期、交货数量等），供应部必须及时通知相关部门。d）采购单位负有协助办理采购到货后的收货作业、验收作业及索赔作业等责任，以确保本公司 的权益。4.5.2 收货及验证4.5.3 采购产品到货后，由原料仓库核对送货单后，进行收货手续。通知质管部毛坯检验管 理人员，依供应商的送货单、产

9、品检验单、材质证明（材质报告单）核对货物的 规格和数量，依据公司受控图纸、检验规程等检验货物。检验合格后，方可入库； 检验不合格，按照不合格品控制程序执行。对于采购重要的设备，产品到货后由技术 部或设备科组织相关部门进行验收，验收合格后方可投入使用。对于某些免检性辅助类 材料和零部件，可由供方提供产品质量合格证明文件的方式进行验证。4.5.4 当本公司需要在供方的现场进行验证时，可由质管部派合适的人员到供方现场进行验证。 事先应与供方就验证方法、验证安排和产品的放行方式达成协议，并明示在采购文件中。4.5.5 当顾客需要在供方现场进行验证时，也须在采购文件中明示验证方法、验证安排和产品的 放行

10、方式。4.6 结算4.6.1 采购付款作业由供应部办理，依据供应商结算管理办法执行4.7 质量记录采购过程中所发生的记录应由供应部、质管部分别保存相关的质量记录。其中包括：合格供 方名单、供应商调查评价表、供方业绩的有关记录等。5 .相关文件5.1 JW-QP-001文件资料控制程序文件名称采购控制程序修订日期2014年6月25日版本C/02文件编号JW-QP-007制订日期2002年05月10日页次5/55.2 JW-QP-0025.3 JW-QP-0115.4 JW-QP-0155.5 JW-WI-GY-0025.6 JW-WI-GY-055.7 JW-WI-GY-116. 质量记录6.1 QR-GY-016.2 QR-GY-026.3 QR-GY-036.4 QR-GY-046.5 QR-GY-056.6 JW-WLZG-004质量记录控制程序监视和测量设备控制程序不合格品控制程序供应商供货综合评价细则采（申）购管理规定供应商结算管理办法采购协议书采购合同订货通知单供应商调查评价表合格供应商名单进料检验作业指导书