采购管理规章制度（3篇）.docx

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1、采购管理规章制度（3篇）采购管理规章制度（通用3篇）采购管理规章制度篇1一、总则（一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本 制度。（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购 活动。二、采购原则（一）严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额 在20_元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、 价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行 综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的 物品除外。（二）合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质 量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同

2、参与， 调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产 运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商 或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量 和价格合理。6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统 计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购 部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期 结算

3、。（二）采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划一生产计划 一资金预算。2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购 单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制 作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导 批准，交集团采购部门。3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主 管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性， 财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的 审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前 审计和事后财务审计。采购

4、部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案 的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情 况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后, 由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的 出具。仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连 同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。四、审计监督（一）采购全过程进行财务监督和审计。（二）在采购招标、采购询议价、合同签

5、订和采购结算过程中， 除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外， 财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同 条款的审核和财务支付的事前事后审计。（三）采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督 和质询。（四）对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审 计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直 至追究法律责任。五、其他本规章制度自下发之日起生效。风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据, 是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规 章制度都具有法 律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案

6、件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘 登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、 减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企 业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民 主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。采购管理规章制度篇3为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。一、任职资格1、工作经验：2年以上工作经验。2、学历要求：大专以上。3、年龄要求：23岁以上。4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。二、职责及管理制度1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场 信息的积累。2、廉洁奉公，不

7、徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职 业道德。3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部 室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实 施，保证经营过程中的物资供应。4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装 材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工 作。5、负责供应商的开发、管理及维护工作。6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商 以上参与。8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道, 早处理。9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商 进行付款。10、加

8、强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作， 建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠 道。11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。12、完成领导交办的其他工作。三、具体工作1、工作时间为早8： 30一晚17： 30,午休时间12： 0013： 30,休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只 能用即工作QQ上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩 游戏等。若有违反打扫办公室一天。3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。4、如无外出

9、，午休后13： 30点必须回公司，否则发生意外 事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业 务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填 写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保 证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃 本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急 事情，经过请示外，可公司派车。9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应 先行请示

10、，经总监同意后支出。10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月 清洁一次桌椅。11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品） 造成损坏，要自行赔付。13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0. 01%二次下单 0. 2%o14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视 为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出 示证据），归纳为未完成任务。15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造 成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当 月工资中扣除。16、对自己负责产品执行，每月要完

11、成一次更新，并对公司 网站信息错误及时反馈。17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期 前3天）。18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。 如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出 差费用。19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、 餐饮费大致数字。有领导审批。20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取 凭票据实报实销。21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除100元至500元，超额完成任务的奖励300元至1000元。22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价， 这次追加订单压缩的价格80%给予采购

12、部作为奖金（每种产品每 降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。23、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。24、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进 质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采 购与浪费的情况发生。25、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应 基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。四、薪酬采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金-处罚。1、增加新品种数量二奖金。2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励, 奖金分两部分。3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金二绩效考核 分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达

13、到70分以上。五、福利1、假期（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为 上班）假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的 正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假 期。（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的 正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法 定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24 周岁以上初育为晚育。（5）男员工护理假7天，晚育者为15天。（6）丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母

14、及配偶 的父母）不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带 薪路途假另计，路费自理。（7）工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会 保险法规办理。（8）有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的 病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资， 累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定 按国家相关规定执行。（9）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能 休以上(3)-(7)项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保 险等社会保险。

15、3、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金 或贺礼。4、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体 健康检查。6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。六、保密原则1、采购员有义务保守公司的采购原价，不得向他人透露采购原材料的底价。2、对于相关采购信息应妥善保管。2、保守未经公开的经营情况、业务数据等。七、其他1、本规章制度自下发之日起生效。2、所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。（三）职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、 交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应 商协

16、商完成。（四）一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型 号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高 的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因 特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过 请购量的5%-10%o（五）最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库， 了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。（六）廉洁制度所有采购人员必须做到：1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量， 降低采购成本。严格遵守公司采购管理制度。2、加强学习，提高认识，增强法治观念。3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不

17、接受吃请，更不能向供应商伸手。4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成 损失。6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工 艺、新设备及市场信息。（七）招标采购1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁 杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式， 由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与， 定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订 供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外, 还应随着掌握市场行情，调整采购价格。三、采

18、购程序（一）供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证 件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征 得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、 运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录， 会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议 价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服 务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决

19、定的因素。4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产 运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商 或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货， 以保证货源、质量和价格合理。6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统 计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购 部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期 结算。（二）采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划一生产计划 一资金预算。2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数

20、量、规格、型号、质量标准、技术指标、制 作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导 批准，交集团采购部门。3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、 财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主 管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的 适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付 款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合 同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判， 付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供 方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及 联系售后服务事

21、宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资， 采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业 采购部。4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的 出具。仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。 并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原 辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门 验收，并出具验收报告。四、审计监督（一）采购全过程进行财务监督和审计。（二）在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程 中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与 外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的 核查，审计部门主

22、要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后 审计。（三）采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监 督和质询。（四）对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为， 审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议， 直至追究法律责任。五、其他本规章制度自下发之日起生效。采购管理规章制度篇2一、总则（一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制 度。（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活 动。二、采购原则（一）严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在 元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价 格、交货时间、售后服务、资信

23、、客户群等因素的基础上进行综 合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物 品除外。（二）合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质 量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与， 调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。（三）职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、 交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应 商协商完成。（四）一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型 号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的

24、情况下，及 时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差 值不得超过请购量的5%-10%0（五）最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库， 了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。（六）廉洁制度所有采购人员必须做到：1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量, 降低采购成本。严格遵守公司采购管理制度。2、加强学习，提高认识，增强法治观念。3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应 商伸手。4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成 损失。

25、6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工 艺、新设备及市场信息。（七）招标采购1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式， 由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与， 定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供 货协议，以简化采购程序，提高工作效率。2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外, 还应随着掌握市场行情，调整采购价格。三、采购程序（一）供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证 件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征 得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了 解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、 运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录， 会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。