PD12生产过程控制程序.docx

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1、山西高陶览业有限责任公司BRC消费品管理体系生产过程控制程序高淳陶音第A0版编 号： SGTQMS - PD12 审 批：宁公 编 制：初瞌忠 受控状态:发放号:2019年11月1日实施2019年10月30日颁布Shanxi G a o t a o Ceramics Co., Ltd.生产过程控制程序编号：SGTQMS-PD12版本/修改：A0 |页码：第1页共5页|1目的对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，确保产品质量满足顾客要求。2范围适用于本公司日用陶瓷产品生产提供的全过程。3职责3.1 生产设备科负责下达生产计划并对计划进行分解落实，负责生产组织调度控制，负责生产 操作现场环境

2、卫生保持良好；3.2 生产设备科负责设备的提供、维护、保养；3.3 质量技术科负责确定工序生产工艺及操作要求，确定关键操作工序；3.4 质量技术科负责产品质量监督、控制、检测，确定产品质量标准；3.5 综合办负责现场基础设施能满足生产操作需要。4控制要求4.1 生产计划4.1.1 产品生产计划1. 1. 1.1生产设备科根据订单，对照产品库存情况，结合实际生产能力，于每月月底或月初 下达下一月度的生产计划，经总经理批准后组织实施。4. 生产设备科对月度生产计划的完成情况进行统计，并根据实际生产调度实施情况及 合同、订单内容及生产情况的变化，必要时，对生产计划进行调整或下达临时生产计划。5. 各

3、工段根据计划安排与生产能力，合理将各生产品种分解至班组组织生产，保证计 划的顺利完成。工段每天统计日产量上报至生产设备科。4. 2生产工艺4. 2.1工艺流程生产工艺流程详见WI02 “工艺流程图”，对以下工序，公司制订了相应的作业指导书指导 生产（不仅仅是这些）：a）原料工段（泥料、釉料）的配制、练泥b）成型工段的修洗、挡车、注浆c）施釉工段的印绘、手绘d）窑务工段装出、烧成e）其它如检验、包装等生产过程控制程序编号：SGTQMS-PD12版本/修改：A0页码：第1页共5页4. 2.2工艺技术要求质量技术科根据开发设计的输出结果，下发工艺技术要求。负责组织确定各工序工艺技 术参数及相关控制要

4、求，对主要工序制定文件化的操作规范。4. 3生产设备生产设备科根据工序设置，为保证生产能力满足要求，配置适当的生产加工、检测设备。4. 3.1生产设备科负责制定设备管理、维护保养规定并组织实施，由使用人员和专职人员对 各类重要关键设备、一般及简易设备等要作好日常维护保养及一保工作。对于重要、关键设备 保养规定要明确具体，设备维护等专职人员应严格按规定对生产设备实施日常维护保养、二 保、中修及大修工作，并作好相关记录。对生产工用具等设备应及时管理、维保，确保正常使 用。4. 3.2生产设备科根据工序设置与产品检测要求，负责制定测量和监视设备管理规定，对测 量和监视设备进行登记管理，进行编号，制定

5、每年的年度检定和校准计划进行检定和校准维 护，确保测量和监视活动可行并与测量和监视要求一致，发现问题及时处理，保证测量和监视 设备能够正常使用，满足生产工序能力要求。4.4工序控制4. 4.1新造型或更换釉水产品投产前，生产设备科对产品进行试生产，质量技术科确定本公 司生产产品的具体技术参数，并负责封签样，确定产品质量检验标准；各工段应能够充分获得 所有有关投产产品的信息和要求。4. 4.2所有釉水在经过一段时间后重新生产之前，必须先出试样，并与样品比较、必要时须 提交质量技术科审查合格，确定具体的工艺技术参数要求，生产过程中需更改工艺技术要求， 应进行验证符合规定要求后，经质量主管审批后执行

6、。4. 4.3在生产过程中应做好首检、自检、互检、巡检工作，并作好相关记录。4. 4.4出现质量问题或产品质量较差，可通过质量分析会议和对各相关工段采取纠正和预防 措施，逐步改进各工序和产品质量，以此来满足质量目标的要求。4. 4.5相关职能部门确定各类产品生产过程相适应的质量指标要求，以作为对过程产品质量 监视、评价的依据，并以此监视、评价结果作为质量考核依据之一：a）产品质量指标，用于综合质量考核。b）产品规格尺寸生产标准，用于产品成型控制，也作为成品质量检验的一种依据。每天 对每班每台设备进行成型首检。c）工艺技术要求，包括泥浆釉浆水分、细度、比重与窑炉烧成制度等，作为生产过程中1生产过

7、程控制程序编号：SGTQMS-PD12版本/修改：A0 |页码：第1页共5页|执行工艺纪律的依据和要求，公司质量技术科、工段班组负责进行监督检查。4. 4.6工段长按工序抽测规定负责对本工段工艺参数、产品规定、尺寸、重量、现场产品标 识等工序质量进行监视和测量，发现问题及时处理。4. 4.7对于产品铅镉溶出量确定了关键质控点，采取相应措施，对产品铅镉进行全过程监控 管理，见产品铅镉溶出量质控点管理规范。4. 4.8产品生产过程中做好产品标识及状态标识管理工作，出口产品的生产批次管理按出口 商品批次管理办法实施。4. 4.9所有产品须检验合格后方可放行。对顾客意见和建议等，供销科要将这些建议和意

8、见 反馈给相关部门协商解决，不断增进顾客的满意度。4.4. 10质量技术科每日对白瓷产品质量检验情况进行分析汇总，并及时上报反馈，并对产品 生产过程质量完成情况在月底进行分析、汇总、考评、通报。4. 5操作人员4. 5.1所有操作工人须经综合办培训合格上岗，所有在岗操作人员对其所在工序的操作要 求、工艺技术要求均应能掌握。4. 5.2由综合办组织一些必要的培训来不断强化、提高操作工人的操作技能。具体按公司员工能力、意识和培训管理程序实施。4. 6基础设施和环境4. 6.1综合办负责确定现场作业所需的基础设施和工作环境，由综合办等相关部门组织提 供、配置，以创造良好的工作环境。这些包括:a）综合

9、办安排适用的厂房并适当维护，供生产操作所必须的运输、通讯等工作条件;b）综合办负责组织对重要基础设施建立档案，按计划定期评估和维护，并作适当记录。4. 6.2生产设备科提供生产操作所必须的生产设备和操作工具，配置适量的通风消防器材，负 责维护现场的清洁卫生，提供适当的劳动保护条件。5相关文件SGTQMS-WI02SGTQMS-WI11SGTQMS-WI12SGTQMS-WI13SGTQMS-WI14SGTQMS-WI15生产工艺流程图 石膏模型制作规程 原料配制操作规范 成型操作规范 印绘操作规范 施釉操作规范生产过程控制程序SGTQMS-WI16SGTQMS-WI17SGTQMS-WI18S

10、GTQMS-WI20SGTQMS-WI21SGTQMS-WI226相关记录SGTQMS-QC20SGTQMS-QC22SGTQMS-QC23SGTQMS-QC24SGTQMS-QC45SGTQMS-QC47SGTQMS-QC50SGTQMS-QC52SGTQMS-QC53SGTQMS-QC56SGTQMS-QC59SGTQMS-QC161SGTQMS-QC61SGTQMS-QC62SGTQMS-QC60SGTQMS-QC64SGTQMS-QC65SGTQMS-QC66SGTQMS-QC68SGTQMS-QC76SGTQMS-QC77SGTQMS-QC121SGTQMS-QC122编号：SGTQ

11、MS-PD12 版本/修改：A0页码：第1页共5页辐道窑操作规范隧道窑操作规范出口商品批次管理办法包装产品防护规范设备维护细则产品铅镉溶出量质控点管理规范产品规格尺寸重量生产标准样品清单工艺要求通知单月度产品质量分析汇总表原料配料磅码单隧道窑控制室原始记录转道窑控制室原始记录表设施日常保养表设备维护保养检查记录表生产设备台帐设备大修任务书大修、中修、二保检验试车单设备运转完好率统计表设备一级保养记录表设备大修、中修、二保计划月份生产计划月份配车单生产计划分解表生产完成任务报表质量指标工段班组台帐纠正措施记录预防措施记录生产过程控制程序编号：SGTQMS-PD12版本/修改：A0 |页码：第1页共5页|SGTQMS-QC78生产现场主要基础设施台帐SGTQMS-QC79生产现场主要基础设施维护计划SGTQMS-QC80生产现场主要基础设施维护记录SGTQMS-QC109计量器具周期检定计划SGTQMS-QC110计量器具管理台帐SGTQMS-QC128产品质量检验分析报表