金湾公司质量记录控制程序 C02.docx

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1、金湾有限公司文件名称质量记录控制程序文件编号JW-QP-02编制部门质管部修订日期2015年5月30日版 本C/02页 码第1页，共3页制订日期2002年05月10日日 期制订修订履历作成页码主要制订修订内容改废版次发行 版次2014-9-19L修改文件格式C/01C/02制定审 核批准发行管制章:文件名称质量记录控制程序制定日期2002-5-10版次C/02文件编号JW-QP-02修订日期2015-05-30页次2/31 .目的对质量管理体系运行的记录进行管理,提供产品质量符合规定要求、积累管理数据和质量体系有效运行的证据。2 .适用范围适用于质量管理体系要求的记录控制。3 .职责3.1 1

2、质管部负责质量记录的归口管理；3.2 各部门按照规定管理本部门质量记录；3.3 来自供方的质量记录由供应部归口管理。4 .程序4.1 质管部建立本公司质量记录清单，规定记录的名称、编号、填写部门、保存部门及保存期限，并发放到 各部门。4.2 质量记录的形式，采用书面和表格形式，按本程序统一标识。4.3 3质量记录的标识4. 3.1质量记录以所记录的名称（如检验记录、供货记录、内审报告等）作为编目标识。4. 3. 2各部门将本部门装订成册的质量记录的标识填写在文件、图表记录的封面上，用钢笔或圆珠笔书写且字 体明显大于其它记录字样的文字。4.4质量记录表样的保存质管部负责记录表样的审核和备案并统一

3、编号标识。4. 5质量管理体系运行所涉及的质量记录均应编号J W Q R * * * * *ABCDA：本公司代号（拼音缩写）B：表格代码C：责任部门代码D：文件编制流水号（001, 002）各部门代号：质管部代号ZG;生产部代号ZZ;技术部代号JS;市场部代号SC;供应部代号GY;行管部代号XG;财务部代号CW;绝缘子车间JYo如：JW-QR-ZG-001表示质管部的第一个质量记录。4.6质量记录的填写要求4. 6.1质量记录由各使用部门或岗位填写，且必须使用标准术语和法定计量单位。4. 6. 2质量记录必须真实、完整、准确、清晰，重要记录需经审批（如计划）。4. 6.3质量记录用钢笔或圆珠

4、笔填写，不允许用红笔或铅笔填写。填写时必须有填写人的签名、口期，且完整、 清楚、易于辨认。4.6 . 4质量记录不得随意更改，如因笔误或因计算错误需要修改原数据时，采取划改而且要保持原记录清晰可 辨，在划改处签证（盖上印章或签上更改人的姓名、日期）必要时，注明更改原因。4.7 质量记录的收集、编目、归档、储存和保管4. 7.1各部门可按月将本部门的质量记录收集、分类、编目、装订成册、归档、储存和保管。4. 7.2各部门负责本部门质量记录的汇总，并保持记录的顺序号或日期，便于查询。在封面或侧面注明部门、文件名称质量记录控制程序制定日期2002-5-10版次C/02文件编号JW-QP-02修订日期

5、2015-05-30页次3/3记录名称和日期，便于存取和检索。4. 7.3记录的储存要通风、防潮、防火等。计算机软盘的记录储存要防潮、防变形、防划伤，且应有相应的备 份。4. 8质量记录的保存4. 8.1般性的质量记录保存期限不少一年；4. 8.2重要的质量记录保存期限不少于三年；4. 8.3重要的涉及到质量事故、责任划分的质量记录必须长期保存。具体按质量记录清单中的规定执行， 当有合同要求时按合同规定的保存期执行。4 . 9质量记录的处理质量记录超过保存期后，应由质管部提出书面申请，经管理者代表批准，由质管部负责处理，保存处理记录。5 .相关文件JW-QP-001文件资料控制程序6 .质量记录QR-ZG-038质量记录清单