金湾公司标识和可追溯性控制程序.docx

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1、金湾有限公司文件名称标识和可追溯性控制程序文件编号JW-QP-009编制部门质管部修订日期2013年11月22日版 本C/01页 码第1页，共4页制订日期2002年05月10日日 期制订修订履历作成页码主要制订修订内容改废版次发行 版次2013-11-22全页1.格式更改，文件编号更改C/00C/01发行管制章:批 准审 核制 订文件名称标识和可追溯性控制程序修订日期2013年11月22日版次C/02文件编号JW-QP-010制订日期2002年05月10日页次2/41.目的通过对生产和服务提供全过程中产品和产品状态的标识，达到防止混淆和误用，并确保在需要时对产品质量 的形成过程实现追溯的目的。

2、2 .适用范围适用于从进料到客户退货全过程的产品、半成品和成品的产品标识和状态标识。3 .职责3.1 生产部负责所有标识的制作。3. 2质管部负责检验状态标签和印章的使用，并负责标识有效性的监控。3.3仓库、各车间负责所属区域内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护。3 . 4成品车间负责出厂及退货产品标识的鉴别与追溯。4 .工作程序4.1 进货物料标识与追溯1.1. 1物料进厂时，仓库管理人员应依据采购订单核对数量与标识，并在交货单上签收，做为收货的依据。1.2. 2检验人员按规定完成相关检验后填写检验记录表并标识检验状态。合格产品标识绿色标识牌；不 合格产品放置黄色或红

3、色标识牌，并将合格产品与不合格产品区分隔离，以免混用。具体执行见不 合格品控制程序。1.3. 3质检人员应建立与维持主要物料的检测数据或质量状况证明文件。4.1. 4以交货单及检验记录做为将来追溯的依据，可追溯的内容有订单号、产品名称、数量、供应商及进料 质量状况。4. 2过程产品的标识与追溯4.2.1 生产加工过程中用“物料标识卡”标明物料名称、规格；用标识牌标明检验状态。4.2. 2已生产完成产品由操作人员将生产的半成品按规定分类放置于指定位置，挂标识牌，其上应标明产品 名称、规格、数量、工序流向及检验状态。质检人员在工序卡或过程卡上注明操作人、检验 人、生产日期、合格数量等。检验不合格的

4、由检验员将其放置在不合格品区域内，每天统计并送往废 品库。4.2. 3镀锌车间每班产品检验完毕后，由检锌人员统计数量，记录于热镀锌作业、检验记录。4.2. 4绝缘子生产每班次对现场生产产品进行标识，质检人员全检外观后进行状态的标识，每班产生的废品 由当班完成处理。4. 3成品的标识文件名称标识和可追溯性控制程序修订日期2013年11月22日版次C/02文件编号JW-QP-010制订日期2002年05月10日页次3/41. 3.1成品完成后，由组装人员将成品运往组装区域，成品检验人员按照检验规程进行检验，检验员按 规定将成品放置在规定区域内，加挂标识牌，标明其名称、规格、数量，并在箱内放置标注质

5、检员编 号的合格证牌。4. 3. 2对不合格未包装的成品物料，成品车间划定专门区域，不能返修的经质管部相关负责人确认后，定期 退回废品库。已包装的不合格成品，外箱需用红色标识牌进行标识，并放置于指定区域，记录于包 装日报表以利将来追溯。5. 3. 3让步接收成品根据客户要求外箱应予以特别标识，出货前应经质管部副总级以上领导核准。4. 3. 4客户有特别要求的标识，根据客户具体要求而定。4.3. 5紧急放行的产品的标识按质管部的规定执行，标识应清晰、明确，易于辨认。整个生产过程以检验记录表、工序卡或过程卡、包装日报表作为追溯的依据，可追溯到 产品名称、生产日期、数量、作业员、质检员及当时的质量状

6、态，以确保能追溯到原材料的识别与质 量状况。4. 4出货的标识与追溯4.4. 1所有产品离开公司送交客户时，应依照成品包装作业、质量检验的相关规定及客户特别要求予以标识。 客户特别要求如客户名称、客户料号、定单编号及出货日期等。4.5. 2对超出储存期限的产品，在出货前需经质管部重新检验，合格后方能出货。4.6. 4. 3对返工或设计变更的出货产品应予以特别标识。4.7. 4. 4所有送交产品均需有成品检验人员的检验合格证加以标识。4.8. 5所有离开公司交客户的产品，成品检验记录表至少保留3年以上作为追溯的依据，可追溯到生产日期, 再以相应日期的报表追溯可追溯的内容见4. 3. 5o4. 5

7、标识的管理4. 5. 1检验状态的标识管理：4.1. 5. 1. 1合格品:用绿色标识;4.5. L2不合格品：用红色标识；4.6. L3待检品、待处理品：用黄色标识。4. 5. 2各部门负责所属区域内各类标识的维护，保持标识的有效性。任何人不得对已确认的标识随意更改， 当下道工序发现产品标识不清或与实物不符时，有权拒收上道工序流转下来的产品。如发现标识有损 坏、遗失的，需报原标识部门进行处理。5 .相关文件文件名称标识和可追溯性控制程序修订日期2013年11月22日版次C/02文件编号JW-QP-010制订日期2002年05月10日页次4/45.1 不合格品控制程序5.2 产品的监视和测量控制程序6 .相关表格6.1 检验记录表6.2 工序卡6.3 过程卡6.4 热镀锌作业、检验记录6.5 合格证