工厂审计稽核岗位职责例文.docx

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1、工厂审计稽核岗位职责例文2022年工厂审计稽核岗位职责范文审计稽核岗位职责11、目的为促进公司安全管理持续有效开展，创新安全生产监管手段与方式， 提升公司安全管理效率和水平，保障安全管理体系有效运行，结合公司安 全生产工作实际，特制定本制度。2、适应范围：本制度适应于公司安全管理体系和标准化运行以及安全生产规章制度、 操作规程执行效果等情况定期进行审计评估。3、安全审计组织及职责3.1 安全审计组：3.1.1 安全审计组设组长、副组长、评审员、审计员；3.1.2 评审员由审计组长从审计组指定；3.1.3 审计员应取得注册安全工程师任职资格；3.1.4 各单位迎审员为单位安全负责人或者安全员。3

2、.2 组长职责：3. 2.1组织召开审计启动会议和审计总结会议；3. 2.2审查审计报告；3. 2.3向总经理呈报审计报告。3. 3副组长职责:3. 3.1组织开展公司的安全审计工作；3. 3.2审查纠正和预防措施的执行情况；3. 3.3向审计组长汇报审计的结果及建议；3. 3.4编制审计报告。3. 4审计员职责：3. 4.1准备审计清单；制定安全审计的范围和日程；3. 4.3审计过程实施；3. 4.4分析审计结果并提出改进意见；3. 4.5提交纠正和预防措施建议；3.5迎审员职责：3. 5. 1配合评审员的审计工作；3. 5.2落实纠正和预防措施；3. 5.3提交纠正和预防措施的实施记录或者

3、报告。4审计原则、范围、方式、频次和时间4.1 安全审计工作必须坚持“谁主管、谁负责”和“审计评估与催促 整改相结合、奖励与处罚相结合”的原则，必须做到有领导、有组织、有 目的、有要求、有具体计划的“五有方针”。4.2 公司、车间、工段、班组四级安全管理。4.3 安全审计的方式包括：内部审计和外部审计（第三方审计）。4.4 内部审计，每季度审计一次，具体审计时间为每季度结束次月。4.5 外部审计，每年审计一次，于每年12月底或者次年1月份进行。 外部审计由公司委托第三方评价机构进行，成员由评价机构相关专家组成。4.6 安全生产标准化的运行情况，内部审计每年一次，外部审计三年 一次，验证各项安全

4、生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全 生产工作目标、指标的完成情况。5安全审计实施5.1 审计准备：5.1.1 审计员需事先了解审计范围相关的安全策略、标准和程序；5.1.2 1.2准备审计内容：其内容包括：安全管理体系和标准化运行以及 安全生产规章制度、操作规程执行效果等。需要审计的单位和审计的文档 和记录（包括日志）；需要现场查看的安全控制措施。5.1.3 在进行实际审计前，召开启动会议，其内容主要包括：A、审计员与迎审员一起确认方式，如在审计的内容上有异议，受审 员应提出声明（例如：限制可访问的人员、可调查的系统等）；B、向迎审员说明审计方式（抽查、全面检查等）。审计稽核岗位职

5、责2一、编制公司内部审计工作制度，编制年度内部审计工作计划并组织实施。二、配合中介机构开展对公司年度财务决算的审计工作，并对公司年 度财务决算的审计质量进行监督。三、对公司及所属单位的财务收支、财务预算、决算、费用支出、资 产质量、经营绩效、费用支出、物资采购、内部控制以及其他有关的经济 活动进行审计监督。四、负责对工程项目成本控制执行情况进行考核监督，对公司直属的 自营项目进行终结、奖罚兑现审计，对分公司管辖的自营项目进行终结、 奖罚兑现的复审。五、创新内部审计工作，在完成正常审计业务外，积极开展内部审计调查和专项审计，为加强企业管理，提高经济效益出谋划策。六、提高服务意识，积极主动为基层单

6、位提供合理化建议及意见。七、做好上级审计部门和由本部门履行的其他工作事项。审计稽核岗位职责3一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当 日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔 收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原 则的结算。1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对； 2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表;3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。4、审核收银员完成的各种报表，收银

7、员所做的报表和收银机的清机 报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。6、检查入住登记表上的签字是否一致。三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是 否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规 定，审批手续是否完备。五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房 号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、记要的收费标准、结 账方式、并

8、负责保管这些协议，合同或者记要。2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映 客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通 知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏 结、迟结。4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单 据、营业日报表。审计稽核岗位职责41、财务稽核：(1)审核各项支出凭证。(2)审核各项收入账项。(3)审核各项摊提折旧。(4)审核应收对付

9、、预收预付账项。(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。(6)审核各厂厂务费用分摊方法。(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。(9)其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。2、业务稽核：(1)审核各处厂业务计划工作进度。(2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。追踪各项会议决定办理事项。(4)其他与业务稽核有关的事项。3、财务稽核：(1)审核有关财产的购置或者处理。(2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。(3)审查有关对外订立的财物契约。(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券

10、、应收 账款等。(5)抽查有关财产及原物料成品库存。(6)其他与财务稽核有关的事项。审计稽核岗位职责5(一)稽核审计部经理岗位职责一、检查催促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章 制度。二、稽核各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。三、稽核各信用社营运及经济效益情况，通过稽核审计，不断总结经 验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用。四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融“医 士”。五、维护国家集体财产安全，匡助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。六、环绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。七、分析反馈经济

11、、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽核审 计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。（二）稽核审计部副经理岗位职责一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、 深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种文件材料。三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作 情况。四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解 决工作中存在的问题。五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业 务素质的提高。六、协调与本

12、联社有关部室及地方审计部门的关系。七、完成领导交办的其他工作。（三）稽核审计部综合岗位职责二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工 作计划、总结。三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有 汇报，专项稽核有报告。四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告, 并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并坚持查库制度。五、采集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意 见和建议。（四）稽核审计部内审岗位职责第一条根据领导安排，按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核 审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。第四条对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意 见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执 行。第五条参预调查研究，了解下级稽核审计部门工作发展情况，解决本 岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。第六条完成领导交办的其他工作。