9不合格品管理办法.docx

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1、不合格品管理方法第一章总则第一条 为消退实际或潜在不合格品的缘由，防止 事故或事务的发生，实施订正与预防措 施，以确保质量管理体系有效运行,实现质 量管理体系的持续改进，保证工程质量始 终处于受控状态，制定本方法。其次条术 语1.预防措施：为消退潜在不合格品或其 他潜在不期望状况的缘由所实行的措施。2. 订正措施：为消退已发觉的不合格品或其 他不期望状况的缘由所实行的措施。第三 条本方法适用于总承包项目部及各分部。 其次章职责分工第四条总承包项目负责 监督、检查订正和预防工作开展状况，审 批质量严峻不合格品的订正和预防措施。 第五条各分部负责收集施工过程中存在或 潜在的不合格品的各类信息，并对

2、信息进 行整理，提出分析报告，判明产生的缘对其有效性进行验证；（二）各施工分部 应组织收集和整理质量信息，这些信息来 源但不限于：验证有效的订正/或预防措 施；监理单位或施工队伍反馈的各种信 息；各种外出会议获得的信息等；（三） 系统管理的各主要责任部门应将预防措施 的实施状况进行收集、整理，形成报告提 交总承包项目部或后方公司管理评审；（四）预防措施效果不明显时，其相关信 息输入下一循环，接着制定预防措施，直 至达到预期效果为止。第十六条记录与文 件（一）各施工分部应保持对所实行的订 正与预防措施记录；（二）订正与预防措 施的实施过程和效果应记录在汇报材料、 总结材料、工作记录、工程日志、会

3、议记 录等文件中；（三）经实施有效的订正措 施，必要时可纳入相应的作业指导书中。经实施有效的预防措施，必要时纳入相应 的程序文件；（四）必要时要将不合格品的订正效果 报告项目公司、监理或相关方，以消退疑 虑。 第五章附则第十七条各分部要依 据法律法规、标准规范、合同文件及本方 法，结合本合同段实际，制定各自的不合 品管理制度，并报总承包项目部质量环保 管理部备案。第十八条本方法说明权属总 承包项目部质量环保管理部，自下发之日 起实施。由，制订相应的订正和预防措施，在规定 期限内进行整改。第三章实施流程施工分部收集不合格品施工分部评定 不合格品程度和影响施工分部分析确定实 行订正措施的项目施工分

4、部针对不合格品 进行缘由分析严峻不合格品施工分部制 定订正措施N报总承包项目部评价措施 Y措施实施验证Y N总承包批准效果推 广纳入工艺标准化文件第四章订正与预 防措施第六条各分部应以适当的方法评定 不合格品的程度和影响。第七条质量不合格品信息来源（一） 施工过程、监测、测量和试验检测过程中 发觉不合格品；（二）各类检查和验收中 发觉不合格品；（三）由于法律法规标准 的变更引起的不合格品；（四）事故、事 务、违章及不符合项调查中发觉的不合格品及审核的结果；（五）相关方提出的有 关不合格品状况和看法；（六）项目公 司、监理单位及相关方提出较大投诉或看 法；（七）项目公司、监理单位及相关方 确定的

5、改进措施；（八）质量保证体系的 内部或外部审核的不符合项报告；（九） 管理评审；（十）其他不符合项质量管理 方针、目标、指标或管理体系文件要求的 状况。第八条对不合格品的缘由分析可召 开质量专题（分析）会，也可采纳其它方 式；必要时可利用相关的统计技术。一般 包括但不限于如下方面：（一）没有仔细 贯彻程序文件或相关支持性文件的要求；（二）没有全面理解管理制度的要求；（三）缺乏必要的培训；（四）缺少必要 的支持性文件；（五）没有获得相应的法 律法规或获得渠道不畅通；（六）管理制度规定不清或错误问题;（七）工作不负责任；（A）缺乏必要的 资源；（九）没有将相关要求传递至相关 人员，信息沟通或沟通不

6、到位；（十）设 计问题而在图纸会审中未被发觉；（十 -）技术方案编制的偏差或技术交底不 清；（十二）未获得必要的产品要求的输 入信息（如未获得有关法律法规、技术标 准）；（十三）材料不合格；（十四）施工 操作未执行相应程序；（十五）检验试验 问题；（十六）成品爱护问题；（十七） 施工人员操作水平不能满足要求等。第九 条下列状况（不限于）应实行订正措施（-）内、外审中发觉的不合格；（二） 依据不合格品的分类规定，一般不合格以 上，以及某种稍微不合格多次出现后；（三）质量通病发生后对工程质量影响较 大时；（四）与新技术、新材料、新工艺、新设备相关不合格品出现后影响较大 时；（五）项目公司、监理单位

7、、总承包 项目部不满足的程度较大时；（六）对项目工期、造价影响较 大的不合格；（七）对施工平安管理影响 较大的不合格；（A）在日常管理中认为 有必要实行订正措施；（九）管理评审后 认为有必要实行的订正措施；（十）经评 审或缘由分析后，确认不需制定订正措施 的，应对不合格（符合）刚好进行订正。 第十条订正措施（一）须要实行订正措施 时，由施工分部质量/技术管理部门（或由 总工程师）组织有关人员制订。订正措施 应与所遇到不合格的影响程度相适应，权 衡相关的风险、利益和成本等，并明的确 施责任人、完成时间和验证部门。（二） 订正措施应通过下列评审得到最终确定：L订正措施能否消退事故、事务、不符合的

8、根源，确保其不再发生；2.对订正措施进 行环境影响和危急源评价及风险评价；3. 订正措施是否与问题的严峻性和伴随的影 响相适应；4.订正措施能否得到有效地实 施；5.订正措施被确定后，应刚好发给实 施部门。第十一条实施和验证订正措施（-）订正措施涉及的施工分部应刚好订 正不合格品，并按订正措施要求仔细实 施，消退产生不合格品的根源；（二）施工分部质量管理部门应刚好组 织有关人员对订正措施实施的有效性予以 验证。总承包项目部视状况参加验证工 作；（三）验证结果经施工分部审核后刚 好报送总承包项目部审批，其结果作为下 一次管理评审的输入，并予以推广，纳入 工艺标准化项目；（四）订正措施效果不明显时

9、，其相关信息输入下一循环，接着 制定订正措施，直至达到预期效果为止。 第十二条订正措施要求（一）各施工分部 所制定的订正措施应刚好，削减其影响；（-）各施工分部所制定的订正措施应与 不合格品的影响和程度相适应；（三）对 后果严峻的、须要较长时间才能取得实效 的，各施工分部应实行措施，以消退其影 响；（四）各施工分部保持订正措施的相 关记录;（五）质量环保管理部负责对各 部门实行的订正措施限制状况进行指导、 监督、检查；（六）各施工分部在实施订 正措施之前应进行风险评价，对拟定的订 正与预防措施进行评审，防止由于订正与 预防措施的实施带来新的风险；（七）订 正措施完成后，订正措施没有达到预期效

10、果时，需进行缘由分析，从根本上解决问题，如增加必要的资源，补充修改管理方 法，进行必要的培训等。第十三条预防措施信息来源（一）招 标文件、合同对质量管理方面的要求；（二）项目公司、监理单位、总承包项目 部及相关方对质量管理方面的附加要求；（三）各施工分部识别评价出的重大质量 风险；（四）日常检查中存在的问题，通 过统计分析后得出的结果；（五）工程施 工过程和作业信息记录；（六）国家、行 业法规、政策发生重大变更；（七）质量 通病；（A）管理体系内部/外部审核结 果；（九）质量体系运行记录服务回访报 告等。第十四条预防措施制定与实施（-）各施工分部依据预防措施信息来 源，采纳相宜的方法，对潜在的

11、、有可能 造成不合格品的缘由组织分析，制定预防措施；（二）各施工分部应对具有潜在严 峻不合格品进行检测和测量，提出预防措 施及其实施安排，经施工分部审核、总承 包项目部审批后，仔细执行；（三）施工 分部可借鉴同行业的阅历与教训，结合本 合同段的实际状况，制定工程质量通病预 防措施，体现在施工组织设计、施 工方案中；（四）各施工分部对信息资 料进行统计分析时，可选用相宜的统计技 术；（五）预防措施应与潜在的缘由、严峻 性和伴随的质量风险相适应；（六）各施 工分部在实施预防措施之前应进行风险评 价，对拟定的预防措施进行评审，防止由 于预防措施的实施带来新的风险。第十五 条预防措施有效性的验证（一）各施工分 部预防措施实施完成后，应刚好组织人员