2008质量体系审核报告.doc

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1、审核报告审核开始时间:2008年3月15日AM08:30审核结束时间:2008年3月15日PM17:30受核部门: 铝氧化部、镀锌部、镍铬部、业务部、资材部 工务部、品保部、财务部、工程部、环化课、人资部内部审核组： 组 长：伍和英 第一组：伍和英、阳远东 第二组：詹文贵、郑鸿安 第三组：虞火生、张兴期 第四组：马和平、高 婉一、 审核目的： 验证本公司环境管理体系文件的有效性和符合性，对管理体系的运行情况作出客观、公平、真实的评价，为换证审核作准备。二、 审核范围： 本公司之环境管理体系涉及的相关职能部门均属审核之对象。三、 审核依据；3.1: GB/T14001-2004 idt ISO1

2、4001:2004标准条款 3.2:依标准建立的环境管理手册、程序文件及相关的支持性文件：3.3:适用的法律法规及相关要求。四、内部审核主要参加人员： 总经理、副总经理： 各相关部门课长/主管: 各相关部门陪同人员及工作骨干。内部审核综述 本次是2008年公司在环境管理体系换证审核前的一次审核，本次审核组由8人组成，对全公司11个部门进行了为期一天的审核。 本次审核得到总经理、管理者代表、经理及各部门主管的重视和支持，使审核工作进行得非常顺利，按计划圆满完成了全部审核任务。在一天的审核中，审核组检查了与公司的环境管理体系有关的各部门，包括：管理层、铝氧化部、镀锌部、镍铬部、业务部、资材部、工务

3、 部、品保部、财务部、工程部、环化课、管理部。在审核中发现了10个一般不合格项，填写了10张内部审核不符合报告表，分别涉及：记录的控制（4.5.4）、环境目标指标和方案（4.3.3）、资源，作用，职责，权限（4.4.1）、运行控制（4.4.6）、应急准备和响应（4.4.7）、合规性评价（4.5.2）、不符合，纠正措施与预防措施（4.5.3）。这些不合格项分布在资材部、品保部、环化课、镍铬部、管理部五个部门，这些不合格报告已得到了责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。 需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门搞得不好，没有或发

4、现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。对没有审核到的，各部门应按标准和规定的环境管理体系要求进行自查自引。在采取改进措施时，要须知到举一反三，切忌“头疼医头、脚疼医脚”，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的环境管理体系，使之更趋完善和协调。审核结论：公司的环境管理体系基本符合GB/T14001-2004 idt ISO14001:2004标准要求；公司的环境管理体系运行有效。本次内审的不符合项要求在7天内纠正完成，15天内验证完毕。个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。

5、在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任

6、感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评

7、审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，

8、项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法

9、，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。