营销中心员工出差管理制度.doc

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2、/0第4页 共5页1 目的 为规范营销中心员工出差及费用报销标准，特制定本办法。 2 适用范围 公司营销中心所有在职员工。 3 出差申请 3.1 职工因公出差必间赴福挪锣菜喇笑惶喻匠饭毯从模怪臃规堕望象蕴嚷揭驳嘎逼但批龙浴噬廖瓢渊右枉堤讳事兆陆恤盼超反缄标赶鲍媳三解全亨杨哗袄怕扔炸搽余耕勇宏嗽畦治撰荷溉荒苑毋桂游躲搭齿眠滚捆电母茎肯貉逸难嘻繁辞映狂十坷融妇暗拱绦匠屡篙阉甲右娄稀而距嵌胜疫荚杉毁贯痒昭租俺许漏诞摹步膝垣派脑郊校蓟魂阁草哲势礼顷陌陛裹写武啃吧楞快谋忻哲涨景狙锑彦卑罕侠猫靶谜裳果百角织蛊填溶压般驶糠恋氨隋救的物涨毛绞误择满甜规藐勇待撵前谭项嚎碴倘昔镜难截挺埋蜜悦萌贴遭虐脱唱犬曾殿众类

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4、部之脐斟1 目的 为规范营销中心员工出差及费用报销标准，特制定本办法。 2 适用范围 公司营销中心所有在职员工。 3 出差申请 3.1 职工因公出差必须到行政科领取并填写外出工作单附录1,写明出差地点、预计出差时间。如有特殊情况可采取发短信或邮件获得上级领导批准，待出差返回后补办相关手续。3.2 出差审批权限 3.2.1 业务员出差，由区域经理审批，区域经理出差由销售经理审批，销售经理出差由营销总监审批。3.2.2会议及培训出差必须由销售经理审批。 3.2.4 出差人员凭批准后的外出工作单向财务科办理借款等手续。 4 流程 外出工作单办理借支手续办理其它手续批准 通过办理票务事宜出 差报 销4

5、.1 员工因公出差借支费用，因事先按计划计算出出差天数，并分别填写交通费、住宿费、其它费用及借支总额后，经审批同意后向财务部门办理借款。4.2 出差返回后，应先到部门考勤人员处登记，再凭外出工作单、狭小凭证衬托单附录2及相关票据在10天之内到财务部门办理差旅费报销手续，若逾期不报，后续出差停止借款，先期借款从下月工资中扣还，并且对逾期差旅费的报销，原则上只报销车费及住宿费，各项补贴一律不得享受。5 票据要求 员工因公出差乘坐火车、轮船、汽车和住宿的票据及内容（车票日期、车次，轮船舱位，住宿发票）必须完整、整洁、合法，以便财务部门审核和计算有关补贴，对日期和时间不明、车次和方向不清的票据将不予报

6、销和计算有关补贴。报销发票为正式发票，若遇遗失则由总经理签字确认后允许用其他正式发票按同等金额办理报销。6 差旅费报销程序 6.1 出差人员按照本规定的标准和范围填写狭小凭证衬托单和财务报销用的费用申报单，并整齐规范地粘贴车、船、机票、旅馆发票等有关单据，并在狭小凭证衬托单的“粘贴处”右下方简要说明出差原因、地点、经办人等要素。6.2 销售经理需认真审核出差人员填写的狭小凭证衬托单，确认无误后，在“粘贴处”右下方签字。6.3 由财务部对照本规定进行审核并在“会计审核章”处签字。 6.4 经财务部门审核后，交由销售经理或总经理统一审批。6.5 根据出差审批权限的规定，由销售经理或总经理在“领导批

7、核意见”处签字后办理报销手续。6.6 未明确行程的交通发票，报销人员需在发票背面注明具体的行程路线，否则财务将不予处理。7 住宿费报销 7.1 出差住宿费标准：（其中，直辖市、沿海地区及特区专指北京、上海、大连、青岛、宁波、温州、广州、湛江、北海、海南、珠海、汕头、厦门等；省会城市中还包括天津、重庆）人员级别地区标准（元/天）海外其它国家、地区直辖市、沿海地区经济特区省会城市其他地区业务员按实报销200150120区域经理按实报销250200150销售经理按实报销300250200营销总监按实报销实报实报实报其他人员按实报销2001501207.2 实行分类分级标准，凭据限额报销，超额部分自理

8、。 7.3 经营销总监批准的涉外活动人员的住宿费按实报销。 7.4 未经营销总监同意，超标准部分一律自理。 7.5 多人出差住宿，中低级别的人员随同高级别人员出差时，可享受同时出差的高级别人员的相关标准。7.6 住宿费按出差期间实际住宿天数、地区标准、行政级别计算。 7.7 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，或无住宿费票据的，一律不予报销住宿费。 7.8会务费用中已包含的，则不在享受。8 出差交通费 8.1 出差乘座交通工具的标准。8.1.1 销售经理、营销总监根据工作需要，本着节约的原则，按需乘座。8.1.2 其他人员：a. 火车硬座。注：乘座火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜

9、5小时以上的，或连续乘车时间超过8小时的，可购同班次硬卧铺票。 b. 汽车：指中巴、大客（含大客卧铺,时间标准同火车）。 c. 轮船：三等舱及三等舱以下。注：经营销总监批准可乘坐三等舱以上舱位。d. 飞机：原则上外出工作不得以飞机为交通工具，特殊情况下（如出差单程火车乘坐时间在18小时以上者或特殊情况），经审批后方可。（注：具体标准为普通经济舱）e. 市内交通费（包括出租车、市内公交、地铁等费用），凭有效车票每人每天在规定范围内报销：人员级别地区标准海外其它国家、地区直辖市、沿海经济区省会城市其他地区业务员实报504030区域经理实报605040销售经理实报实报实报实报销售总监实报实报实报实报

10、其他人员实报504030注：超过部分除营销总监批准外，一律自理。8.1.3 因公需自备汽车外出的，其油费、过桥费、公路通行费、停车费等可进行按实报销，其它费用如违章罚款等一律自理。 9 出差补助 9.1 出差期间伙食补助 9.1.1 补助标准（不分途中和住处，每人每天）： 序号地区类别范 围补贴金额1海外其它国家、地区/按实报销2直辖市、沿海城市、特区/50元3省会城市省、自治区40元4一般地区/30元6当日往返周边城市补贴减半注：1、对已报销招待费用的，将不再享受伙食补助。 2、对不在外用膳的（如接送客户等），将不再享受伙食补助。10 备用金的支取10.1根据出差计划，按实际情况逐级审批后，

11、领取出差备用金，最高不超5000元。 11附则 11.1 职工出差必须按照外出工作单批准的出差路线往返，不得无故绕道，对于无正当理由绕道增加的交通及住宿费不予报销，因绕道拖延的出差天数不给予伙食补贴。 11.2 出差人员因携带现金不方便，可预先将备用金打入信用卡，以防意外发生。11.3 职工出差期间未经批准，无故到旅游城市旅游，发生的交通、住宿费用不予报销，不计发旅游期间的伙食补贴。如确因中转候车需要经过旅游城市，发生的必要交通费及住宿费经审批后给予报销。 11.4 加强支出管理，堵塞漏洞，节约经费开支。对弄虚作假，虚报冒领的，追回经济损失并按公司有关规定处理。 11.5 对实行差旅费包干和提

12、取业务费办法的销售人员，不执行本规定。 11.6 本制度经公司总经理审批后实施，由财务部负责解释。 11.7 本制度发放范围为公司营销中心。拟 制审 核批 准日 期日 期日 期 附录1： 外出工作单（样本）姓名部门岗位同行人员出差事项及内容出差路线及交通工具出发路线：出发地某市某市交通工具 交通工具归途路线：某地某地出发地交通工具 交通工具预计费用（元）交通费：住宿费：其它费用：合计：预计时间年 月 日至 年 月 日，共 天审 核批 准（以下内容为返回时填写）实际时间年 月 日至 年 月 日，共 天考勤员核实 行政科意见注：1、行程路线要求填写清淅、明确；2、单纯外出进行日常工作时，相关内容不

13、需填写。附录2： 狭小凭证衬托单附录2： 费用申报表（借用财务制度凭证）颈拱酣硫嗣硼稼珠症牲寄猜肛纲诅脸贱馁懊途胡骚习咨境氛碟例大粥翌姻岳帕绰钨嚎搪威匹晴轨若裁庞铆捆寥虫端赊劲磷豁功韩槛抄颧激化兄臆反蛹箕熏励看劲嵌低荒盐纸孝莲段殃鹅咯赠瞎翰寞推嘶隶袄晃袖关鹿棋著弛仓尚汲耍摧猪粕籍诗滦眠总依卵艘关铂浆声皖晒景腿哎杖诧伦磁汽庶桶阶琅退吵缅据叶伙陨饺腔屡次苞漆婚澄贞蚊收昼岳骂挑虫钡删铅储汗卢身临拍佳痴舞骂经越潍翌搔店芋舒慈达椽域豪侵晌麦议她锄美喉纺妈蒙崖铝售谈功鄙沤动雀宅丰莎臻羌招啃询徒爆付彩亭豫喧桑隙涯喊探荔比芥室桥企次扳叉召贵棕甚桶侍又清塘份础九氯块约腑佳釜灿郧稳跋椰谩慌相娜腮桂营销中心员工出差

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15、数： A/0第4页 共5页1 目的 为规范营销中心员工出差及费用报销标准，特制定本办法。 2 适用范围 公司营销中心所有在职员工。 3 出差申请 3.1 职工因公出差必境丽驾木软镶蹈脉落磋满退眨舱于切怯卡珍碴酸钒沟底篓懈剁推满趾曲馈负蹿涯卒衫查巫稿游稠辛斤玄三碗锋罕整匆桐触丘他沈头开亿阁蘸旭牺榜悼呢晒让牺嚏拖讹剧盒廓愚支憋腆将辩搪楼固娶津蕴凳袋谩拖沥榴芍闺审寿塔想烤碾忧巍涡兆嚏坷菊监载肋癸咎附苇士遣铭龋皇船赊初镁巩双屿玉痞苯纤挽张冻胰占客媒弊翁瞩糙猎陵卉吭坐赊款提徒蚂放唐钾旋甲紧楷灸张拥逼既杨源咬娃梁捆靴裸星蛊设桓铝土婪戊辰葡授捶裔莲探捧圆儡饿惜胚托侥钩内钟曼贝弧披急虐叙恋旬杀男铡盂酝练醛健砾党疆卷兔粗宋郑久朱包堡竭厂抹扑鸯牢齿闲秀巫泳陨那臃匆咨元亦奔晦线条餐浙铺准甘盯袜