全面预算管理完整课件.pptx

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1、,汇报人：010203040506Part OnePart Two全面预算管理是一种全面、系统、科学的管理方法包括预算编制、执行、监控、评价等环节旨在实现企业战略目标，提高企业经营效率适用于各类企业，特别是大型企业集团提高企业经营效率：通过预算管理，企业可以更好地控制成本，提高经营效率。增强企业竞争力：预算管理可以帮助企业更好地应对市场变化，增强企业竞争力。提高企业决策质量：预算管理可以帮助企业更好地制定决策，提高决策质量。提高企业风险管理能力：预算管理可以帮助企业更好地识别和管理风险，提高风险管理能力。确定预算目标：根据公司战略和经营计划，确定预算目标制定预算计划：根据预算目标，制定详细的预

2、算计划预算执行：按照预算计划，执行预算预算监控：对预算执行情况进行监控，及时发现和解决问题预算调整：根据实际情况，对预算进行调整预算评估：对预算执行情况进行评估，总结经验教训，为下一轮预算提供参考Part Three真实性原则：预算编制应真实反映企业的实际经营情况完整性原则：预算编制应涵盖企业的所有业务和活动科学性原则：预算编制应基于科学的预测和评估灵活性原则：预算编制应具有一定的灵活性，以适应市场变化和突发事件审核预算计划：对预算计划进行审核，确保其合理性和可行性实施预算计划：按照预算计划执行预算，并监控预算执行情况评估预算效果：对预算执行情况进行评估，总结经验教训，为下一轮预算编制提供参考

3、确定预算目标：明确预算编制的目的和预期成果收集数据：收集与预算相关的历史数据、市场数据等制定预算计划：根据预算目标和数据制定预算计划添加标题添加标题添加标题添加标题添加标题添加标题添加标题确定预算目标：明确预算编制的目的和预期成果制定预算方案：根据收集到的数据制定预算方案实施预算方案：按照预算方案进行实施，确保预算目标的实现评估预算效果：对预算效果进行评估，总结经验教训，为下一轮预算编制提供参考收集数据：收集与预算相关的历史数据、市场数据等审核预算方案：对预算方案进行审核，确保其合理性和可行性监控预算执行情况：对预算执行情况进行监控，及时发现和解决问题Part Four监控目标：确保预算执行与

4、计划相符监控内容：预算执行进度、成本、质量等监控方法：定期检查、审计、报告等监控结果：及时调整预算执行策略，确保预算目标的实现添加标题预算调整的必要性：由于市场环境、政策变化、企业战略调整等原因，可能导致预算与实际执行情况出现偏差，需要进行预算调整。添加标题预算调整的流程：首先，分析预算执行情况，找出偏差原因；其次，根据实际情况，调整预算目标、预算指标等；最后，提交预算调整申请，经过审批后执行。添加标题预算调整的原则：遵循客观、公正、透明、及时、有效的原则，确保预算调整的合理性和可行性。添加标题预算调整的注意事项：在调整预算时，要注意保持预算的连续性和稳定性，避免频繁调整预算，影响企业的正常运

5、营。制定预算目标：明确预算控制的目标和范围预算编制：根据实际情况编制预算，确保预算的准确性和可行性预算执行：严格按照预算执行，避免超预算支出预算监控：定期对预算执行情况进行监控，及时发现和解决问题预算调整：根据实际情况对预算进行调整，确保预算的灵活性和适应性预算考核：对预算执行情况进行考核，奖惩分明，提高预算执行的积极性和主动性Part Five预算准确性：预算与实际结果的差异程度预算执行效率：预算执行过程中的效率和效果预算控制能力：预算控制对实际结果的影响程度预算调整能力：预算调整对实际结果的影响程度预算风险管理：预算风险识别、评估和控制能力预算绩效管理：预算绩效评价和改进措施l预算考核的目

6、的：确保预算目标的实现，提高预算管理的有效性l预算考核的内容：包括预算执行情况、预算完成情况、预算偏差分析等l预算考核的方法：包括定量考核和定性考核，如目标管理法、平衡计分卡等l预算考核的流程：制定考核方案、收集考核数据、分析考核结果、提出改进措施等预算考核是预算管理的重要环节，有助于确保预算目标的实现预算考核可以及时发现预算执行中的问题，并采取相应的措施进行调整预算考核可以激励员工提高工作效率，降低成本，提高企业效益预算考核可以促进企业内部各部门之间的沟通与协作，提高企业的整体竞争力Part Six案例一：华为公司案例二：阿里巴巴集团案例三：腾讯公司案例四：京东集团案例五：小米公司案例六：联

7、想集团问题：预算分析不到位，缺乏针对性 解决方案：加强预算分析，提高预算分析的准确性和针对性解决方案：加强预算分析，提高预算分析的准确性和针对性问题：预算编制不科学，缺乏准确性 解决方案：采用科学的预算编制方法，如零基预算、滚动预算等解决方案：采用科学的预算编制方法，如零基预算、滚动预算等问题：预算执行不力，缺乏执行力 解决方案：加强预算执行监控，建立预算执行考核机制解决方案：加强预算执行监控，建立预算执行考核机制问题：预算调整频繁，缺乏稳定性 解决方案：建立预算调整审批制度，严格控制预算调整解决方案：建立预算调整审批制度，严格控制预算调整精细化趋势：全面预算管理将更加注重细节和精确度数字化趋

8、势：全面预算管理将更加智能化、自动化集成化趋势：全面预算管理将与其他管理系统更加紧密地集成动态化趋势：全面预算管理将更加注重实时性和灵活性Part Seven预算编制软件：用于编制预算，包括收入、支出、成本等预算决策软件：用于决策预算，包括预算调整、预算审批等预算执行软件：用于执行预算，包括预算控制、预算调整等预算监控软件：用于监控预算执行情况，包括预算执行进度、预算执行偏差等预算分析软件：用于分析预算执行情况，包括预算执行进度、预算执行偏差等预算报告软件：用于生成预算报告，包括预算执行情况、预算调整情况等软件界面介绍：熟悉软件的各个功能模块和操作界面数据导入：如何将数据导入到软件中，包括Ex

9、cel、CSV等格式数据处理：如何对数据进行处理，包括筛选、排序、汇总等操作预算编制：如何进行预算编制，包括收入、支出、成本等预算项目的设置预算调整：如何进行预算调整，包括预算项目的增减、预算金额的调整等预算分析：如何进行预算分析，包括预算执行情况、预算差异分析等预算控制：如何进行预算控制，包括预算预警、预算审批等操作预算报告：如何生成预算报告，包括预算执行情况、预算差异分析等报告内容软件更新：如何进行软件更新，包括软件升级、补丁安装等操作常见问题及解决方案：介绍在使用软件过程中可能遇到的问题及解决方案功能需求：根 据 企 业需 求 选 择合 适 的 功能模块操 作 便 捷性：选 择操作简单、易 于 上 手的软件安 全 性：选 择 数 据安 全、系统 稳 定 的软件价 格：根据 企 业 预算 选 择 合适 的 价 格区间售后服务：选 择 售 后服务完善、响 应 迅 速的软件口碑评价：参 考 其 他用 户 的 评价和推荐，选 择 口 碑较 好 的 软件汇报人：