食品质量安全自查管理制度2023版.docx

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1、版本状态：C/0文件编号：GZDH/ZD-2023受控状态：口受控J非受控发放编号：DH-009食品生产质量安全自查管理制度编制：审核：批准：广州XXX食品有限公司颁布日期：2023年10月6日 实施日期：2023年10月6日设施，冷库温度是否达到要求。(4)成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求。4.22 食品标识标注规定 名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、地址和联系方式、 贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号及CS标志、产品标准代 号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表，法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。4.23

2、食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称 及联系方式、销售日期、出货日期、地点。4.24不安全食品召情况制度与记录检查内容：原辅料仓库；更衣室；生产车间；成品仓库；化验室；办公室检查地点制度要求对应记录。原辅料仓库原辅料进货查验制度。原料进货验收记录。原辅料库管理制度。原料进出库记录。更衣室卫生管理制度。消毒液更换记录。生产车间生产过程控制制度。投料记录。关键控制点记录。设备管理制度。设备、设施维护保养记录。卫生管理制度。设备清洗消毒记录。人员健康管理制度。人员健康检查记录。成品仓库成品仓库管理制度。成品进出库记录， 温湿度记录。化验室化验室管理制度。产

3、品检验原始记录。产品出厂检验报告 计量设备检定记录 产品留样记录。销售部门销售管理制度。销售台帐、发货记录。行政、办公室消费者投诉处理制度。消费者投诉记录。从业人员培训管理制 度。人员培训记录。回收食品管理制度。回收食品处置记录。不合格品管理制度。不合格品处理记录。不安全产品召回制度。不安全产品召回记录。食品安全事故处置方案。食品安全事故记录。4.24 .2食品安全卫生自查表食品安全卫生自查表企业名称：XXX自查人员：XXX生产地址：XXX自查时间：2023年X月X日.检查项 目序号检查内容检查结果备注1.原辅 料存放。1.1原辅料存放是否离地、离墙。外 包装是否完整，并做好防护。符合规定（）

4、 不符合规定（）1.2仓库是否符合卫生要求。符合规定（） 不符合规定（）1.3原辅料仓库内是否有过期原辅 料，过期原辅料清理及记录是否 符合要求。符合规定（） 不符合规定（）1.4生产过程中用到的危险化学品， 存放是否符合要求。符合规定（） 不符合规定（）1. 5生产用原辅料是否与有毒有害 物质一起存放。符合规定（） 不符合规定（）1.6原辅料仓库是否有非生产用原 辅料和非生产用其他物品。符合规定（） 不符合规定（）2.专库 管理。2. 1食品添加剂是否专库或专柜保 存，并有专人管理。符合规定（） 不符合规定（）2.2内包装材料是否有专库或专门 区域存放。符合规定（） 不符合规定（）3.标签

5、标识。3. 1原辅料（除农副产品）标签是否 有产品名称、规格、净含量、生 产日期、保质期和贮藏条件等内 容。符合规定（） 不符合规定（）3.2进口原辅料是否有中文标签。符合规定（） 不符合规定（）3.3原辅料标签是否与索证索票一 致。符合规定（） 不符合规定（）4.索证 索票。4. 1企业直接采购国内生产的食品 原料、食品添加剂、食品相关产 品是否索取原辅料生产商有效 的许可证件复印件（指按照相关 法律法规规定，应当取得许可 的）和与购进批次产品相适应的 合格证或批检报告。符合规定（） 不符合规定（）4.2企业直接采购进口的食品原辅 料、食品添加剂、食品相关产品， 是否能提供有效的检验检疫证

6、明。符合规定（） 不符合规定（）4.3企业直接从流通经营单位采购 原辅料的，是否留存保留具有流 通经营单位信息的每笔购物的 凭证。符合规定（） 不符合规定（）4.4对无法提供合格证明文件的食符合规定（）品原辅材料及包装材料，企业是 否依照食品安全标准进行自行 检验或委托检验，并保存检验记 录。不符合规定（）5.制度 具备情 况。5. 1企业是否有原辅料进货查验制 度、原辅料进出库管理制度、卫 生管理制度等管理制度。符合规定（） 不符合规定（）6.现场 记录。6. 1企业是否有仓库温湿度记录（对 于有贮存条件要求的原辅料）、 原辅料进货查验记录、原辅料进 出库记录。符合规定（） 不符合规定（）6

7、.2进货查验记录中是否包含产品 的名称、规格、数量、生产批号、 保质期、供货者名称及联系方 式、进货日期、产品许可证证号 或票据号及其他合格证明文件 编号等内容，是否保留相关证 件、票据及文件。符合规定（） 不符合规定（）6.3企业生产加工食品所使用的食 品原辅料的品种是否与进货查 验记录内容一致。符合规定（） 不符合规定（）6.4食品添加剂使用是否有记录符合规定（） 不符合规定（）7.厂区 环境清 洁卫生 状况。7. 1厂区内垃圾是否密闭存放，是否 散发出异味，是否有各种杂物 堆 放 检查规程：检查厂区内环境，是 否符合卫生规范。符合规定（） 不符合规定（）7.2厂区内是否设置防蝇、防鼠设

8、施。符合规定（） 不符合规定（）7.3企业的生活区和生产区是否分 离。符合规定（） 不符合规定（）7.4企业是否记录清洁卫生情况。符合规定（） 不符合规定（）8.更衣 室。8. 1更衣室进口和出口设置是否变 化，内部是否设储衣柜或衣架、 鞋架，个人衣、鞋与工作服、靴 是否分开放置。符合规定（） 不符合规定（）8.2更衣室内空气是否进行杀菌消 毒符合规定（） 不符合规定（）8.3更衣室内是否有完好的非手动 式洗手设施、干手器，并配备了 洗手液和消毒液。符合规定（） 不符合规定（）9.生产 加工场 所清洁 卫生状 况。9. 1车间及仓库是否设置防蝇、防鼠 设施。符合规定（） 不符合规定（）9.2物

9、料是否离地离墙堆放。符合规定（） 不符合规定（）9.3生产车间内垃圾是否密闭存放。符合规定（） 不符合规定（）9.4各车间墙面及地面有无污垢、霉符合规定（）变、积水，是否记录清洁卫生情 况。不符合规定（）10.生产 加工设 施、设备 清洁卫 生状况。10. 1生产加工设施、设备表面是否清 洁，无积垢。符合规定（） 不符合规定（）10.2企业是否记录生产加工设施、设 备的清洁卫生情况。符合规定（） 不符合规定（）11.企业 必备生 产设备、 设施维 护保养 和清洗 消毒。11. 1企业是否能提供设备、设施的维 护保养记录。符合规定（） 不符合规定（）11.2企业是否有清洗消毒记录。符合规定（）

10、不符合规定（）12.产品 投料记 录。12. 1企业是否能提供产品投料记录， 投料项是否有违法添加。符合规定（） 不符合规定（）12.2投料记录是否包含投料数量、品 名、生产日期或批号、用于生产 产品的名称、生产日期或批号等 内容。符合规定（） 不符合规定（）13.生产 加工过 程中关 键控制 点的控 制记录。13. 1企业是否能提供关键控制点记 录。符合规定（） 不符合规定（）14.生产 中人流、 物流交 叉污染 情况。14. 1人流、物流是否避免交叉污染。符合规定（） 不符合规定（）15.原 料、半成 品、成品 交叉污 染情况。15. 1原料是否经脱包或采用其他清 洁外包处理后进入生产车间

11、。符合规定（） 不符合规定（）15.2半成品存贮是否有防护措施，标 识信息是否清晰。符合规定（） 不符合规定（）15.3原料、半成品及成品是否存放于 专门区域。符合规定（） 不符合规定（）15.4贮存、运输和装卸食品的容器、 工具和设备是否保持清洁，并符 合产品特性要求。符合规定（） 不符合规定（）16.设 备、设施 运行情 况。16. 1温湿度控制设备是否正常开启。符合规定（） 不符合规定（）16.2清洗消毒设施是否正常开启。符合规定（） 不符合规定（）16.3空气净化装置是否正常开启。符合规定（） 不符合规定（）16.4其他生产必备设施是否发生变 化。符合规定（） 不符合规定（）17.现场

12、17. 1是否按要求清洗消毒。符合规定（） 不符合规定（）人员卫 生防护 情况。17.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩。符合规定（） 不符合规定（）17.3是否佩戴首饰。符合规定（） 不符合规定（）17.4现场人员持健康证、培训等情况 是否符合要求。符合规定（） 不符合规定（）18.回收 食品处 置情况。18. 1是否发现使用回收食品从事生 产加工。符合规定（） 不符合规定（）18.2回收食品是否设置专门存放区 域。符合规定（） 不符合规定（）18.3回收食品是否专人专管。符合规定（） 不符合规定（）18.4企业是否能提供回收食品的处 置记录。符合规定（） 不符合规定（）19.检验 室设施、 设备

13、、化 学试剂 情况。19. 1检验室场地等基本设施是否保 持洁净。符合规定（） 不符合规定（）19.2超净工作台是否专间放置。符合规定（） 不符合规定（）19.3天平等计量器具的放置是否符 合要求。符合规定（） 不符合规定（）19.4检验室中的出厂检验必备设备 是否保持齐全。符合规定（） 不符合规定（）19.5检验室中的出厂检验设备、辅助 设备是否正常使用。符合规定（） 不符合规定（）19.6检验室中的出厂检验设备检定 或校准是否在有效期内。符合规定（） 不符合规定（）19.7检验室中的必备化学试剂是否 在有效期内的。符合规定（） 不符合规定（）20.应具 备相应 能力的 检验员。20. 1是

14、否具有专（兼）职检验人员。符合规定（） 不符合规定（）20.2企业检验技术人员是否获得相 应的食品检验职业资格证书。符合规定（） 不符合规定（）21.出厂 销售成 品是否 具有出 厂检验。21. 1出厂检验项目与食品安全标准 及有关规定的项目是否保持一 致。符合规定（） 不符合规定（）21.2出厂销售的产品是否具有检验 报告、原始数据记录。符合规定（） 不符合规定（）21.3出厂检验报告是否记录食品的 名称、规格、数量、生产日期、 生产批号、检验合格证号。符合规定（） 不符合规定（）21.4出厂检验记录是否保存2年。符合规定（） 不符合规定（）22.自行 出厂检 验企业 实验室22. 1出厂检

15、验应到食品安全监管部 门指定的检验机构进行检验能 力比对检验。符合规定（） 不符合规定（）22.2实施比对的企业是否定期。符合规定（） 不符合规定（）是否具 有测量 比对。22.3是否建立并保存比对记录。符合规定（） 不符合规定（）23.委托 出厂检 验情况。23. 1企业是否和有资质的检验机构 签订有效期至少三年的委托检 验合同。符合规定（） 不符合规定（）23.2委托出厂检验报告是否与企业 生产产品批次一致。符合规定（） 不符合规定（）24.产品 留样情 况。24. 1产品留样样品是否有记录。符合规定（） 不符合规定（）24.2是否具有留样样品存放区域。符合规定（） 不符合规定（）25成品

16、 库成品 存放是 否符合 要求。25. 1成品存放是否离地、离墙。是否 按区域堆放。符合规定（） 不符合规定（）25.2仓库是否符合卫生要求。符合规定（） 不符合规定（）25.3有贮存条件要求的成品是否按 照规定贮存条件存储，并配备温 湿度计等设施，冷库温度是否达 到要求。符合规定（） 不符合规定（）25.4成品仓库内是否有过期成品，过 期成品清理及记录是否符合要 求。符合规定（） 不符合规定（）4.25 .3食品安全卫生整改表食品安全卫生整改表企业名称：整改时间：责任人：监督人：序号检查项目不合格原因整改前整改后备注1XXXXXXXXXXXXXXX2XXXXXXXXXXXXXXX3XXXXX

17、XXXXXXXXXX4XXXXXXXXXXXXXXX5XXXXXXXXXXXXXXX6XXXXXXXXXXXXXXX7XXXXXXXXXXXXXXX8XXXXXXXXXXXXXXX9XXXXXXXXXXXXXXX10XXXXXXXXXXXXXXX11XXXXXXXXXXXXXXX12XXXXXXXXXXXXXXX13XXXXXXXXXXXXXXX目录1 .目的32 .范围33 .职责34 .食品生产安全检查规程44.1 现场检查规程44. 1. 1原辅材料检查4原辅料存放4专库管理44. 1. 4标签标识44. 1. 5索证索票54.L6制度具备情况54. 1. 7现场记录54. 2生产过程控

18、制流程64.3厂区环境清洁卫生状况64. 4更鞋更衣室情况64. 5生产加工场所清洁卫生状况64. 6生产加工设施、设备清洁卫生状况74. 7企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒74. 8产品配料记录74. 9关键控制点记录74. 10生产中人流、物流交叉污染情况。74.H原料、半成品、成品交叉污染情况74.12设备、设施运行情况74. 13现场人员卫生防护情况84.14出厂检验现场检查流程84. 15检验室设施、设备、化学试剂情况84. 16检验人员要求84. 17出厂销售成品是否进行出厂检验94. 18自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对94. 19委托出厂检验情况94. 20产品留

19、样情况94.21成品库成品存放是否符合要求94. 22食品标识标注规定104.23食品销售台账104. 24不安全食品召回情况104.24.1 制度与记录104.24.2 食品安全卫生自查表124.24.3 食品安全卫生整改表17食品生产安全自查管理制度L目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全 的情况并立即采取整改措施，确保我公司食品生产安全。2 .范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。3 .取责3.1 质量负责人负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新广州。3. 2食品安全员依据食品安全日管控清单进行每日食品安全检查工作，并填写 “每

20、日食品质量安全检查记录表”。4. 3食品质量安全总监负责每周至少一次的“食品质量安全周排查检查”，填 写食品质量安全周排查记录表，并将“周排查”的情况及时向公司主要 负责人汇报。5. 4公司负责人组织人员每季度进行至少一次食品生产安全现场检查。并召集 每月食品质量安全调度会。6. 5生产组、质量组、采购、仓管分别指派1-2名及食品安全管理人员组成食 品安全自查小组，在公司食品安全总监的带领下每季度对公司的食品质量安 全总体状况检查评价一次，结合“日管控、周排查和月调度”检查发现的问 题一并向公司主要负责人汇报并提交季度自查报告。3 . 6自查小组组长：XXXO成员：XXX、XXX、XXX. X

21、 xo4 .食品生产安全检查规程4.1 现场检查规程4.1.1 原辅材料检查原辅料(包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品)采购进货查验落实情 况，检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情 况；现场记录。4.1.2 原辅料存放(1)原辅料存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上。外包装是否完整，并 应有防止虫害侵入的装置。(2)仓库是否符合卫生要求。(3)原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。(4)生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。(5)原辅料仓库内是否有毒有害物质和非生产用其他物品，专库专用，防止 交叉污染。4.1.3 专库管理(

22、1)食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。(2)内包装材料是否有专库或专门区域存放。4.1.4 标签标识(1)原辅料(除农副产品)标签是否有食品名称、配料表、净含量和规格、 生产者和(或)经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存 条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。(2)原辅料标签与索证索票一致，重点查验供货者的许可证和产品合格证明 文件。4.1.5 索证索票(1)企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索 取原辅料生产商有效的许可证复印件(指按照相关法律法规规定，应当取得 许可的)和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。(2)企

23、业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单 位信息的每笔购物的凭证。(3)对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食 品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。4.1.6 制度具备情况企业是否具备进货查验记录管理制度、生产过程控制管理制度、出厂检验记 录管理制度、食品安全自查管理制度、从业人员健康管理制度、不安全食品 召回管理制度、食品安全事故处置管理制度等基本制度，并认真执行。4.1.7 现场记录(1)企业是否有仓库温湿度记录(对于有贮存条件要求的原辅料)、原辅料 进货查验记录、原辅料进出库记录。(2)进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量

24、、生产批号、保质期、 供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证 明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。(3)企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容 一致。(4)食品添加剂使用是否有记录。4.2生产过程控制流程4.3 厂区环境清浩卫生状况(1)厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味，是否有各种杂物堆放。(2)厂区设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。(3)企业的生活区和生产区是否分离。(4)查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。4.4 更鞋更衣室情况(1)更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架), 个人衣、鞋与工作

25、服、靴是否分开放置。(2)更衣室内空气是否进行杀菌消毒，鞋子与衣服是否经常清洗、杀菌消毒。(3)更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和 消毒液。消毒液是否有配置记录，消毒液的配置和更换要按照使用说明和制 度要求。4.5 生产加工场所清浩卫生状况(1)车间及仓库设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。(2)物料是否离地离墙堆放。(3)生产车间内垃圾是否密闭存放。(4)各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况。4.6 生产加工设肺、设备清浩卫生状况(1)生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。(2)企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。4.7 企业必备生

26、产设备、段的维护保养和清洗消毒(1)查阅设施、设备维护保养记录。(2)查阅清洗消毒记录。4.8 产品配料记录(1)企业是否能提供产品配料记录，配料项是否有违法添加。食品添加剂使 用量和使用范围必须符合GB 2760o(2)配料记录是否包含配料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的 名称、生产日期或批号等内容。4.9 关键控制点记录生产加工过程中关键控制点的控制记录，是否与制度中制定的一致，否是按 要求记录。4.10 生产中大流、物流交叉污染情况。4.11 原料、半成品、成品交叉污染情况(1)原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间(2)半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰(

27、3)原料、半成品及成品是否存放于专门区域，是否存在交叉污染。(4)贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合食品 卫生要求。4.12 设备、设施运行情况(1)温湿度控制设备是否正常开启。(2)清洗消毒设施是否正常开启。(3)空气净化装置是否正常开启，压力是否符合规定。(4)其他生产必备设施是否发生变化，查阅许可资料，进行现场比对，检查 生产必备设备、设施有无增减。4.13 现场人员卫生防护精机(1)查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。 从事食品生产的 人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放 置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。(

28、2)是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，头发不得露于帽外。(3)是否佩戴首饰。(4)现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求4.14 出厂检验现场检查流程出厂检验委托检验一产品留样设备试剂一 化验员-4.15 检验室设他、设备、化学试剂情况(1)检验室场地等基本设施是否保持洁净。(2)超净工作台是否专间放置。(3)天平等计量器具的放置是否符合要求(4)检验室中的出厂检验必备化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定(压力表为半年一次，其他设备一般一年一次)。(5)检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用(6)检验室中的必备化学试剂是否在有效期内。4.16 检验人员要求 应具备相应能力的检验

29、员并获得相应的食品检验职业资格证书。4.17 出厂销售成品是否进行出厂检验(1)出厂检验项目与食品安全标准及产品许可审查细则规定的项目是否保持 一致，出厂检验项目是否齐全。(2)出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录。(3)出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、 检验合格证号等信息。(4)出厂检验记录是否保存2年4.18 自行出厂检验企业实验室是否具有澜量比对(1)出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检 验。(2)是否建立并保存比对记录。4.19 委托出厂检验情况(1)企业是否和有资质的检验机构签订委托检验合同。合同书中应载明：检 验项目是否符合食品安全标准。(2)委托出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致。4.20 产品留样情况(1)产品留样样品是否有记录。(2)是否具有留样样品存放区域。4.21 成品库成品存放是否符合要求(1)成品存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将合格品、待 检品、不合格品分别堆放，有标识。(2)仓库是否符合卫生要求。(3)有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等