食品生产企业安全风险防控清单及整改措施表(样表）.docx

《食品生产企业安全风险防控清单及整改措施表(样表）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《食品生产企业安全风险防控清单及整改措施表(样表）.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、清单 类型序 号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施 清单是否存在相关 问题存在问题具体 情况负责 人整改完 成时限是否完 成整改38建立和保存生产加工过程 关键控制点的控制情况记 录。生产部门跟进，品控部门 监督核查。口存在问题口不存在39是否存在生产现场人流、物 流交叉污染。生产部门跟进，品控部门 监督。品控部门加强人员 操作培训。口存在问题不存在40未发现待加工食品与直接 入口食品、原料与成品交叉 污染。生产部门跟进，品控部门 监督。品控部门加强人员 操作培训。口存在问题不存在41有温、湿度等生产环境监测 要求的，定期进行监测并记 录。生产部门跟进，品控部门 监督。每月生产部门将记

2、录交由品控部门统一保 存。口存在问题口不存在42做好工作人员晨检工作，检 查着装要求，是否佩戴耳 环、戒子等上岗，是否存在 咳嗽、发烧、呕吐、腹泻、 手部开放性创伤等病症，存 在以上情况应该离岗。生产部门跟进，品控部门 监督。品控部门加强人员 规范培训。口存在问题不存在清单 类型序 号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施 清单是否存在相关 问题存在问题具体 情况负责 人整改完 成时限是否完 成整改43工作人员穿戴工作衣帽，洗 手消毒后进入生产车间。生 产车间内未发现与生产无 关的个人用品或者其他与 生产不相关物品。生产部门跟进，品控部门 监督。品控部门加强人员 操作规范培训。口存在问题口不

3、存在44食品生产加工用水的水质 符合规定要求并有检测报 告，与其他不与食品接触的 用水以完全分离的管路输 送。工程部跟进，品控部门监 督。品控部门按时联系水 务索取水质监测报告。口存在问题口不存在45委托方具有有效证照，委托 生产的食品、食品添加剂符 合法律、法规、食品安全标 准等规定。业务部门跟进，品控部门 及时介入，核查委托方提 供的原料，配方，包装标 签是否符合法律法规要 求。口存在问题口不存在46签订委托生产合同，约定委 托生产的食品品种、委托期 限等内容。业务部门跟进。口存在问题 口不存在清单 类型序 号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施 清单是否存在相关 问题存在问题具体 情

4、况负责 人整改完 成时限是否完 成整改47委托生产的食品标签清晰 标注委托方、受托方的名 称、地址、联系方式等信息。品控部门跟进，对标签进 行核查。口存在问题口不存在48企业自检的，具备与所检项 目适应的检验室和检验能 力，有检验相关设备及化学 试剂，检验仪器按期检定或 校准。品控部门跟进。对检验仪 器需要检定或者校准的， 及时联系检测机构检测， 并收集保存检测报告，粘 贴合格标志。口存在问题口不存在49不能自检的，委托有资质的 检验机构进行检验。品控部门跟进，及时索取 检测报告，存档备查。口存在问题 口不存在50有与生产产品相应的食品 安全标准文本，按照食品安 全标准规定进行检验。品控部门跟

5、进，及时跟进 相关标准的变化。口存在问题 口不存在51建立和保存原始检验数据 和检验报告记录，检验记录 真实、完整，保存期限符合 规定要求。品控部门跟进，留存检验 记录备查。口存在问题 口不存在52按规定时限保存检验留存 样品并记录留样情况。品控部门跟进，做好留样 标签及记录，存档备查。口存在问题口不存在清单 类型序 号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施 清单是否存在相关 问题存在问题具体 情况负责 人整改完 成时限是否完 成整改53食品原料、食品相关产品的 贮存有专人管理，贮存条件 符合要求。仓管部门跟进，品控部门 监督核查。加强对仓管员 的培训考核。口存在问题口不存在54食品添加剂专

6、库或专区贮 存，明显标示，专人管理。仓管部门跟进，品控部门 监督核查。口存在问题口不存在55不合格品在划定区域存放， 具有明显标示。仓管部门跟进，品控部门 监督核查。口存在问题 口不存在56根据产品特点建立和执行 相适应的贮存、运输及交付 控制制度和记录。仓管部门及销售部门跟 进，品控部门监督核查。口存在问题口不存在57仓库温湿度符合要求。仓管部门跟进，品控部门 监督核查。口存在问题口不存在58有出厂记录，如实记录食品 的名称、规格、数量、生产 日期或者生产批号、检验合 格证明、销售日期以及购货 者名称、地址、联系方式等 内容。仓管部门及销售部门跟 进，品控部门监督核查。口存在问题 口不存在清

7、单 类型序 号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施 清单是否存在相关 问题存在问题具体 情况负责 人整改完 成时限是否完 成整改59是否建立和保存不合格品 的处置记录，不合格品的批 次、数量应与记录一致。未 能及时处置的不合格品是 否严格放置于仓库不合格 区。仓管部门跟进，品控部门 监督核查。口存在问题 口不存在60是否制定召回食品无害化 处理、销毁等处置制度，未 发现召回食品再次流入市 场（对因标签存在瑕疵实施 召回的除外）。仓管部门跟进，品控部门 监督核查。口存在问题口不存在61预包装的产品包装有标签， 标签标注的事项合法完整， 是否存在虚假夸大宣传，是 否存在违反广告法的情 况。品控

8、部门跟进，仓管部 门、生产部门配合。品控 部门对所有标签内容根 据 GB7718, GB28050 进行 审核，审核通过交由广告 公司设计制版，广告公司 打版后交品控部门再次 审核，签版后方可由包装 厂商生产。口存在问题 口不存在清单 类型序 号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施 清单是否存在相关 问题存在问题具体 情况负责 人整改完 成时限是否完 成整改62标签是否送检。品控部门跟进。标签及时 送检，并留存合格检测报 告备查。口存在问题口不存在63是否每日生产前对生产日 期进行核对，是否打码机存 在错误标注生产日期或者 批号的情况，需及时矫正。生产部门跟进，品控部门 监督核查。口存在问

9、题口不存在64未发现转基因食品、辐照食 品未按规定标不。品控部门跟进，仓管部 门、生产部门配合。口存在问题 口不存在65食品添加剂标签载明“食品 添加剂”字样，并标明贮存 条件、生产者名称和地址、 食品添加剂的使用范围、用 量和使用方法。品控部门跟进，仓管部 门、生产部门配合。口存在问题 口不存在66未发现食品、食品添加剂的 标签、说明书涉及疾病预 防、治疗功能，未发现保健 食品之外的食品标签、说明 书涉及保健功能。品控部门跟进，仓管部 门、生产部门配合。口存在问题口不存在清单 类型序 号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施 清单是否存在相关 问题存在问题具体 情况负责 人整改完 成时限是

10、否完 成整改67有食品安全处置方案，并定 期检查食品安全防范措施 落实情况，及时消除食品安 全隐患。品控部门跟进。口存在问题不存在动态 风险 清单1市场监管部门日常监督检 查结果告知表是否有不合 格项。告知表一式两份，一 份粘贴公示，一份品控部 门存档。针对有不合格 项，品控部门负责督促整 改，并形成整改报告，提 交市场监管部门。口存在问题不存在2是否存在市场监管部门抽 检不合格。品控部门梳理抽检不合 格工作程序，及时跟进抽 检情况。口存在问题不存在3是否存在产品被市场监管 部门通报，或者原料涉及监 管部门通报问题信息。品控部门及时跟进问题 通报情况，涉及本公司产 品，立即启动召回；涉及 原料

11、，通知仓库立即排 查，如有立即停用封存， 并报告市场监管部门，如口存在问题口不存在清单 类型序 号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施 清单是否存在相关 问题存在问题具体 情况负责 人整改完 成时限是否完 成整改没有，通知采购部门，暂 停采购该原料。4是否存在投诉举报。品控部门收集，督促投诉 举报涉及部门整改。口存在问题口不存在5是否在媒体、报纸存在本公 司舆情信息。各相关部门就业务链条 跟踪，报品控部门汇总， 汇总后品控部门及时通 知公司总经理，召集会 议，研究处置方案。口存在问题 口不存在经办人：XXX审批人：XXX检查日期：XXXX年XX月XX日审批日期：XXXX年XX月XX日清单

12、类型序 号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施 清单是否存在相关 问题存在问题具体 情况负责 人整改完 成时限是否完 成整改具体负责及跟踪人员。位负责及具体岗位人员。不存在6品控部门内部是否有组织 学习相关食品安全法律法 规、市监部门检查要求，并 针对内部食品安全管理制 度进行学习考核。品控部门跟进，品质副总 督促。口存在问题 口不存在7是否聘用禁止从事食品安 全管理的人员。人事部门负责跟踪，存在 此人员予以解聘。口存在问题口不存在8企业负责人在企业内部制 度制定、过程控制、安全培 训、安全检查以及食品安全 事件或事故调查等环节履 行了岗位职责并有记录。总经理负责，品控部门组 织。口存在问

13、题 口不存在9是否建立从业人员健康管 理制度，从事接触直接入口 食品工作的人员是否建立 花名册并登记，具备有效健 康证明，符合相关规定人事部门负责跟进梳理， 没有造册的造册。没有或 者健康证过期的，暂时离 岗，办理健康证方可上 岗。口存在问题口不存在清单 类型序 号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施 清单是否存在相关 问题存在问题具体 情况负责 人整改完 成时限是否完 成整改10是否有从业人员食品安全 知识培训制度，并定期组织 针对食品安全法律法规、市 监部门检查要求及内部食 品安全管理制度方面的培 训，有相关培训记录，特别 是针对具体岗位人员。品控部门跟踪执行。制定 培训计划，开展培训

14、，留 存记录。口存在问题口不存在11根据市监部门食品生产监 督检查要点表建立食品安 全自查制度。品控部门制定自查制度。口存在问题口不存在12发现严重食品安全问题，立 即采取整改、停止生产等措 施，并按规定向所在地市场 监督管理部门报告。品控部门跟进。口存在问题口不存在13定期对生产质量管理体系 的运行情况进行自查，保证 其有效运行，并向市监部门 提交自查报告，自查发现问 题整改率达100%o品控部门定期开展评价 （每年不少2次），发现 问题督促相关部门整改， 并就整改情况进行复核， 留存整改记录备查。口存在问题口不存在清单 类型序 号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施 清单是否存在相关

15、问题存在问题具体 情况负责 人整改完 成时限是否完 成整改14厂区无扬尘、无积水，厂区、 车间卫生整洁。生产、仓管部门跟进，存 在问题立即整改，并加强 培训；品控部门监督。口存在问题口不存在15设备布局和工艺流程、主要 生产设备设施与准予食品 生产许可时保持一致。生产部门跟进核实，品控 部门监督。如有变动，生 产部门报品控部门，组织 材料报市监部门走变更 程序。口存在问题不存在16更衣、洗手、干手、消毒等 卫生设备设施是否够用，是 否损坏生产部门跟进，有损坏报 工程部维修；不够报采购 部门采购口存在问题不存在17通风、防尘、排水、照明、 温控等设备设施正常运行。生产部门跟进，品控部门 监督。设

16、备损坏，报工程 部维修，对温控进行记 录，并留存记录表。每月 生产部门将记录交由品 控部门统一保存。口存在问题不存在18存放垃圾、废弃物的设备设 施标识清晰，有效防护，彻生产部门跟进，品控部门 监督。口存在问题 口不存在清单类型序 号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施 清单是否存在相关 问题存在问题具体 情况负责 人整改完 成时限是否完 成整改底清洗，并及时清理出生产 车间。19车间内使用的洗涤剂、消毒 剂等化学品明显标示、分类 贮存，与食品原料、半成品、 成品、包装材料等分隔放 置，并有相应的使用记录。生产部门跟进，品控部门 监督。每月生产部门将记 录交由品控部门统一保 存。口存在问题

17、口不存在20车间内已经拆包的原料是 否均能标识管理。生产部门跟进，品控部门 监督。口存在问题 口不存在21生产设备设施定期维护保 养，并有相应的记录。工程部跟进，品控部门监 督。每月工程部将记录交 由品控部门统一保存。口存在问题口不存在22生产车间及设备设施是否 确定负责人员，保证每班次 生产完成后能及时将生产 区域及设备设施清洗到位。生产部门跟进，品控部门 监督。口存在问题口不存在清单 类型序 号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施 清单是否存在相关 问题存在问题具体 情况负责 人整改完 成时限是否完 成整改23监控设备（如压力表、温度 计）定期检定或校准、维护， 并有相关记录。生产部门

18、跟进，品控部门 监督。需要校准的由品控 部门联系检测部门定期 校准。设备损坏，报工程 部维修，对温控进行记 录，并留存记录表。每月 生产部门将记录交由品 控部门统一保存。口存在问题不存在24定期检查防鼠、防蝇、防虫 害装置的使用情况并有相 应检查记录，生产场所无虫 害迹象。生产及仓管部门跟进，品 控部门监督。每月生产及 仓管部门将记录交由品 控部门统一保存。口存在问题不存在25清洁作业区有空气净化要 求的，是否符合相应要求， 并对空气洁净度、压差、换 气次数、温度、湿度等进行 监测及记录。工程部跟进，品控部门监 督。每月工程部将记录交 由品控部门统一保存。口存在问题口不存在清单 类型序 号具体

19、食品安全风险描述采取防控具体工作措施 清单是否存在相关 问题存在问题具体 情况负责 人整改完 成时限是否完 成整改26是否对原料供应商进行审 核把关，供应商是否有提供 合格产品的能力，是否有对 供应商食品安全管理能力 的评价机制。品控部门跟进，采购部门 配合。品控部门制定供应 商评估要求，定期组织相 关部门对供应商进行评 价，并形成评估报告。口存在问题口不存在27是否留存食品原料、食品添 加剂、食品相关产品供货者 的许可证、产品合格证明文 件等；供货者无法提供有效 合格证明文件的，有检验记 录。采购部门跟进，品控部门 监督，并加强培训。口存在问题口不存在28每批次食品原料、食品添加 剂、包装材

20、料是否登记进货 台账，进货台账是否完整， 保存期限2年。采购部门跟进，品控部门 监督核查，并加强培训。口存在问题 口不存在29是否建立和保存食品原料、 食品添加剂、食品相关产品 的贮存、保管记录、领用出 库和退库记录。仓管部门和采购部门跟 进，品控部门监督核查， 并加强培训。口存在问题 口不存在清单 类型序 号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施 清单是否存在相关 问题存在问题具体 情况负责 人整改完 成时限是否完 成整改30原料是否做到先进先出。过 期的原料或者不合格原料 及时清理，暂未能清理的， 严格放置于不合格区，并做 好过期原料或者不合格原 料处理记录。仓管部门跟进，品控部门 监督

21、核查。口存在问题 口不存在31使用的食品原料、食品添加 剂、食品相关产品的品种与 索证索票、进货查验记录内 容一致。仓管和采购部门跟进，品 控部门每月进行抽查验 证。口存在问题口不存在32是否建立和保存生产投料 记录，包括投料品名、生产 日期或批号、使用数量等。生产部门跟进，品控部门 监督核查。口存在问题口不存在33未发现使用非食品原料、食 品添加剂以外的化学物质、 回收食品、超过保质期与不 符合食品安全标准的食品 原料和食品添加剂投入生 产。投料岗位就原料情况及 时报告品控部门，由品控 部门针对国家相关法律 法规标准的要求，确认是 否能使用及使用量，并核 查产品标签是否需要修口存在问题口不存

22、在清单 类型序 号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施 清单是否存在相关 问题存在问题具体 情况负责 人整改完 成时限是否完 成整改改。34未发现超范围、超限量使用 食品添加剂的情况。确定投料人，对投料情况 进行登记，品控部门监督 核查。品控部门及时跟进 GB2760的变化，及时通 知投料人，并培训。口存在问题口不存在35生产或使用的新食品原料， 限定于国务院卫生行政部 门公告的新食品原料范围 内。不清楚的原料，投料人报 品控部门核准确认。口存在问题口不存在36未发现使用药品生产食品， 未发现仅用于保健食品的 原料生产保健食品以外的 食品。不清楚的原料，投料人报 品控部门核准确认。口存在问题 口不存在37生产记录中的生产工艺和 参数与准予食品生产许可 时保持一致。生产部门跟进，品控部门 监督核查。口存在问题口不存在