XX建设集团公司对项目监理部监理工作检查表 (标准).docx

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1、201_年第一季度公司对项目监理部检查表项目监理部:检查 项目检查分项检查内容检查结果现 场 监 理 部 履 职1、监理组织机构项目监理部组建文件，监理人员备案表，公司法人代表签署的总监任命文件夹，现场实际配 备人员相符。2、监理人员持证 上岗情况总监、总监代表的上岗资格证；专业监理工程师、监理员的上岗证；所有人员的职称证、上 岗证加盖公司章的复印件。3、监理人员变更监理人员变更审批手续（文）。4、劳动合同及社 保劳动合同，社保清单。5现场监理人员 职责、分工监理人员职责、分工表（具体到每个人的分管专业、工作范围），监理费50万元以上的要配 备专职资料员。6、监理部资料签 认、审核、验收 工作

2、的及时性施工单位报审、报验资料签收、签审的及时性，工序、分部分项工程实体验收及时性。7、资料的真实性施工单位的报审、报验、监理过程控制资料复印件与原件一致，时间与进度基本吻合，数据 的真实性，收发文记录。8、监理部人员履 职按岗位职责划分签认或签发资料和监理现场管理资料，是否越权、代签、不签，监理日志及 总监的签阅，监理规划、细则、方案、月报是否齐全，监理对质量、安全日常检查、巡视、 会议等记录。9、对公司检查回 复对公司检查存在的问题是否及时督促施工方整改落实，并及时向公司进行回复。1、施工图会审和 设计交底施工图会审与设计交底必须在施工开始前完成（及时性），各单位签章是否齐全，图纸和设 计

3、文件需有设计院出图章、工程变更图和文件需得到设计确认，是否通过图审。现 场 监 理 部 履 职2、对施工（分包） 单位资质、人员 资格进行审查施工单位资质、人员资格报审表（承包单位资质材料、施工项目部主要组成人员任命文件及 人员资格证明材料、特种作业人员上岗证等资料真实有效）复印件监理审查签字、盖章，符 合手续的人员变更资料。3、审查施工单位 （含分包）人员 岗和履职定期或不定期对施工（含分包）单位人员到岗和履职情况的检查记录。4、重大危险源识 别和安全管理配备专职或兼职安全管理监理工程师，重大危险源识别（含施工和监理），重大危险源监理 管理检查记录（台帐），日常工作检查记录（日、周月例行检查

4、），安全旁站计划及旁站记录。5、质量、安全管 理体系审查对施工单位质量、安全管理体系审查表、组织结构图、制度的审查和签认、内容符合建设 服务指南要求。监理资 料1、监理规划编制与审批人符合要求、须盖公章，内容的完整性（GB/T50319-2013规定）、引用规范标 准的有效性，第一次工地会议前报送建设单位。2、监理细则数量适用工程要求，细则内容的完整性（GB/T50319-2013规定），编制与审批人符合要求。3、第一次工地会 议，工地例会主持人，内容：建设方授权、各方介绍施工准备情况、监理工作交底，与会人员签到表，总 监审查签发；工地例会定期召开，会议纪要及签到表，总监审查签发。4、施工组织

5、设计 计、专项方案总施组内容齐全（建设服务指南规定）、编制与审批人符合要求、须盖公章，施组（方案） 审批时间工程进度要求，监理审查人员满足要求，须专家论证的要有论证文件或会议纪要。5、主要建筑机械主要建筑机械进场报审表监理签认（清单、设备有关技术资料、合格证），重点起重提升设备 案使用登记证情况，监理的日常检查记录。6、工程设备与材 料验收工程材料/构配件/设备报审表签认（附：清单、质量证明文件、供应用商资质、三证齐全、 自检结果），建立台帐。7、施工试验室考 核施工试验室报审表签认（附资质、仪器、设备、人员等资料），商品碎供应商资质资料，日 常工作、考核记录。8、开工/复工条 件审查开工报审

6、表签认（证明文件、开工的14个条件），内容齐全（GB/T50319-2013规定），总 监签署的开工令，工程暂停令及复工报审表。9、监理日志每个监理人员要有监理工作日记，专监填写监理日志（包括安全监理日志），总监定期查阅 并签名，总监不定期填写巡查记录。10、监理月报监理月报内容符合GB/T50319-2013规定，必须附相关影像资料。11、监理通知单监理通知单数量符合工程要求，有回复单且问题闭合，有收发文记录。12、旁站记录要有旁站方案，旁站方案的内容与记录吻合，监理旁站记录按GB/T50319-2013规定填写。13、见证取样和 送检结合工程材料报审表分厂家、型号、批号、数量按规范要求取样

7、送检，有送检委托书，报审、 取样送检、报告时间关系吻合，检测报告监理审查签认，建立送检台帐。14、检验批、隐 蔽工程验收隐蔽工程报验申请表及附件，检验批验收记录表，施工测量放线成果及监理复核，沉降观测 记录监理审签，施工现场质量管理检查记录。15、分项与分部（子分部）验收分项与分部（子分部）工程报验申请表、验收记录表，验收结论和意见用语规范，文件有效 性（签字人、单位章、验收时间），基础、主体验收监理工作汇报材料。16、单位（子单 位）工程验收单位（子单位）工程竣工验收报验单、质量竣工验收记录、质量控制核查记录、安全和功能 检验资料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录等5种表格，文件有效性

8、（签字人、 单位章、验收时间）。17、质量与安全 事故处理工程暂停令，向建设行政主管部门报告的监理报告，调查组处理意见或方案，事故处理过程 资料（含验收），复工令。18、工程变更建立工程变更台帐，19、工程计量专业监理工程师及时建立月完成工程量和工作量统计表，现场工程量签证单须三方同时签字 认。20、工程款支付工程款支付证书监理审查记录，工程款支付台帐。21、工程索赔处 理费用索赔申请表及附件，工程延期申请及附件，费用索赔审批表，工程临时延期审批表，工 程最终延期审批表。22、工程进度管 理承包单位报送的总进度计划、月（周）进度计划及报审表监理的批准签认情况，进度控制、 检查、纠偏、专题会议等费料。23、竣工预验收竣工预验收计划书，工程竣工报验单及施工单位总结，自验收及整改情况记录，竣工预验收 意见，监理工作总结。监理资料公司检查人（签字）:监理部总监（签字）:检查日期: