徐州4月公共数据测量表--人事办--080510.doc

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1、测 量 事 项 确 认 表 测量月份：4月序号测量事项受测量部门测量部门/测量员测量结果完成率%1、销售目标销售额7638.16万元所有部门SAP系统数据（财务室）5765.96万元75.49%2、毛利润目标毛利润目标840.2万元总经理、总助、生产、储运、财务主管SAP系统数据（财务室）579.54万元68.98%3、质量目标3.1、产品质量合格率98% 总经理、总助、生产室车间班组质控室合格率:96.93%98.91%3.2、质量原因退货0吨总经理、总助、生产室车间班组、质控室、物流室、储运室（按退货因素分清责任）质控室物流室退货0吨100%3.3、市场质量信息反馈（质量属实0次）总经理、

2、总助、生产室车间班组质控室2次3.4、市场产品质量满意度85% 总经理、总助、生产室车间班组、质控室质控室89.33%105.09%3.5装/运/卸货：脏、破包率均0.1%总助、储运室质控室0.06%140%4、成本下降目标4.1、原材料成本下降：0.25%总经理、总助、财务主管、生产室车间班组SAP系统数据（财务室）节约139643.75元,成本下降0.29%116%4.2、吨肥变动制造费用：不超定额成本（修理费:1.8元/吨、电:8度/吨、蒸汽耗:205KG/吨、人工费用:14.25元/吨）目标45.98总经理、总助、财务主管、生产室车间班组SAP系统数据（财务室）吨肥成本45.01元,对

3、比下降0.97元102.11%4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨）目标：118.75元。总经理、总助、生产室车间班组SAP系统数据（财务室）吨汽成本122.57元,对比下降-3.82元96.33%4.4、养分含量达成率：内控达标率100%总经理、总助、生产室车间班组质控室 三条线目标27370 三条线实际46302.55 完成率30.83%30.83%5、销售计划准确率5.1、产能及销售需求满足率物流室物流室实际生产量15082.455吨，实际销售量12295.7吨，计划准确率122.66% 。122.66%5.2、生产计划安排准确率10

4、0%总经理、总助、物流室、生产室物流室实际生产量15082.455吨，实际销售量12295.7吨，计划准确率122.66% 。122.66%5.3、运输完成率95%总经理、物流室、储运室物流室实际销售量12295.7吨， 月销售计划19060吨， 完成64.35%。67.74%5.4、车皮计划：满足率95%总经理、物流室物流室现批复车37个,实际发车40个，车皮计划满足率为108.11%。113.8%6、物控及物流成本6.1、原料满足生产95%；包装袋满足100%；关键配件满足库存。物流室生产系统因硝酸复肥断料影响生产183小时，原料满足生产74.58% ，完成率78.51%；因包装袋未及时到

5、影响生产96小时，包装袋满足86.67%，完成率86.67%；关键配件库存满足率80%。81.73%6.2、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本总助、物流室、生产室物流部没有发生产超成本运转,完成率100%100%7、劳动生产率7.1、班产量达标率80% 目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，桉树肥85吨。总经理、总助、生产室、储运室财务室生产76班次，达标班2个,达标率2.63%3.29%7.2、人均产量达标率90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人，桉树肥3.5吨/班.人总经理、总助、生产室、储运室人均产量3

6、.79吨，达标率51%56.67%7.3、人均装卸车数量达标率85%（人均装卸车目标数量30吨）总经理、总助、生产室、储运室人均装卸车数量9.6吨，标准率32%37.65%8、资金管理存货资金周转23天/20天(淡/旺季)（旺季：39月份，淡季：102月份）财务室财务室目标20天，实际19.05天104.75%9、仓库进出库货量目标： 54725吨储运室财务室实际：68804.4吨125.73%10、劳务费用控制目标：10.00元/吨储运室财务室目标 10元/吨，实际9.5元/吨105%11、设备开机运转率旺季90%淡季50%生产室生产室12、设备保养设备完好率95%生产室生产室13、设备误机

7、台时6台时/月生产室生产室14、对外关系协调对外关系的解决或反馈在3天内完成总经理、副总经理人事行政办周边村民关系协调处理。100%15、学习创新15.1、每月提供创新案例或合理化建议三条以上，并每半月PK评估一次。总助、副总经理、各科室、车间、班组人事行政办按要求进行100%15.2、新产品开发（新产品销售额占总销售额的30%）总助、生产室生产室15.3、创新评比，岗位创新PK竞赛总助、各科室人事行政办按要求进行评比完成100%16、内部数据准确性系统数据、传递数据准确率100%生产室、储运室、物流室、财务室财务室100%准确100%17、对市场的响应速度：达到分类指标市场信息的处理或反馈1

8、天内；信息快速反应的整体处理速度、物流链提速（物流室、质控室、生产室、储运室）总经理、总助、副总经理、生产室、物流室、质控室、储运室物流室市场信息按时限完成100%18、员工留用率18.1、职员留用率95%，工人留用率90%生产室、储运室、人事行政办人事行政办1、职员入职4人，流失1人，月末在职人数52人，留用率为98.08%；2、生产室入职 28人，流失13人，月末在职人数307人，留用率为95.76%；3、储运室入职18人，流失2人，月末在职人数108人，留用率为98.08% 。工人综合留用率 96.92 %职员103.24%工人107.69%18.2、用人科室留用率PK竞赛生产室、储运室

9、、人事行政办每周进行100%19、员工投诉处理反馈率员工投诉处理反馈率100%人事行政办人事办本月无投诉。100%20、员工收入提升率收入同比增长10%总经理、总助、各科室财务部工资普调10%100%21、制度、流程优化每月每个部门（包括车间）完成制度/流程（包括操作规程）优化，并公布实施的制度/流程1个以上。总经理、总助、副总经理、各科室人事行政办4月份共计完成流程优化初稿11个,(其中物流室、储运室、质控室各2个)。100%22、标杆客户经营221标杆职员：4名，标杆工人18名（此为年度目标）222标杆生产/劳务班：2个（此为年度目标）总经理、总助、各科室人事行政办此为年度目标100%23

10、、培训管理18.1、受训：旺季（3至9月）：公司层面：5小时/月.人，科室层面：8小时/月.人，工人层面：10小时/月.人；淡季（10至2月）：公司层面：10小时/月.人，科室层面：16小时/月.人，工人层面：20小时/月.人。总经理、总助、各科室车间班组人事行政办公司层面：8小时/月.人科室层面：11小时/月.人工人层面：13小时/月.人100%100%100%18.2、管理人员（各科室/车间）负责人每月训练/辅导4小时以上。按要求完成100%18.3训练计划达成率85%一线操作岗位技能培训每周进行一次，训练计划计划达成率90%。100%18.4每季度进行一次培训效果检讨，结合工作实际分类抽

11、样考核20%，公布考核结果。每旬一次的质询,结果公布100%18.5、培训效果抽查结果PK竞赛。每次培训有提问、有测试,有评估,有PK竞赛。100%22、保密管理16.1、不泄露公司任何技术、管理机密。16.2、对所经管的科室、单位保密工作负责。总经理、总助、副总经理、财务室、生产室人事行政办无泄露事件100%23、临时性突发事件的处理出现临时性突出事件在接到通知15分钟内到达现场，30分钟内必须妥善处理。副总经理、人事行政办人事行政办出现临时性突发事件及时解决处理。100%24、沟通反馈经办事项事事有结果，结果有反馈，每天不少于10分钟与总经理工作沟通。副总经理、人事行政办总经理及时沟通反馈到位100%