“Sherry baby“月子中心会所策划.doc

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1、 Sherry baby团队Sherry baby 月子中心会所创业计划书团队指导老师：葛林峰Sherry团队组成人员：朱淑敏、陈丽雯目录一、项目背景11.1月子中心行业背景21.2坐月子发展的必然性21.3市场机会41.3.1目前会所存在的竞争41.3.2第三产业的发展前景7二、项目服务介绍72.1优势分析82.2主要服务项目82.3服务对象8三、公司战略83.1 会所概述93.2发展战略93.3 市场营销93.3.1生命周期与市场9 3.3.2市场进入113.3.3营销策略113.3.4会所形象策划113.4管理体系11四、业务流程及信息管理124.1后期ERP运用124.2客户管理13五

2、、投资分析155.1注册资本结构165.2资金来源165.3投资收益预测175.4净现值分析17六、 财务分析186.1主要的财务假定226.2财务指标分析226.3 预计销售趋势分析236.4 项目敏感性分析256.5 盈亏平衡分析28七、机遇与风险分析297.1项目SWORT分析337.2风险及对策35八、执行总结.368.1创业背景378.2会所简介.38.8.3会所发展.391.1月子中心行业背景目前市场上已存在了类似的行业对我们公司造成了企业竞争压力，如月嫂公司，家政公司，保姆公司等。抢占了部分月子市场。由于中国人存在着传统的思想，尤其是老年人，更加倾向于自己照顾宝宝，使我们流失了部

3、分消费人群。1.2坐月子发展的必然性 正如同人们进食，从最初的只求温饱到如今的追求健康绿色饮食一般，坐月子也是如此。面对高速发展的时代，人们对健康、健美的追求越来越迫切。随着人们的经济实力的充实更多的人追求健康和完美。在经济转型较快的情况下，中国的产业结构变化将会发生这样一些积极的趋势，高能耗产业的比重下降，低能耗比重上升。尽管幅度还不是很大，但是这个变化趋势是非常积极的。此外，我们三次产业的比重也会有积极地变化，第三产业的比重在2015年将达到46.8%，超过我们第二产业的比重，一次结构和国家“十二五”规划提出的第三产业的增长值占GDP比重要达到47%，几乎是一样的。这是我们预测的结果，和国

4、家规定的预期目标几乎一致。到2020年，中国的三次产业构成，第三产业的比重将达到51%，比第二产业比重高出将近10个百分点。1.3市场机会1.3.1.目前月子公司存在的竞争目前市场上已存在了类似的行业对我们公司造成了企业竞争压力，如月嫂公司，家政公司，保姆公司等。抢占了部分月子市场。由于中国人存在着传统的思想，尤其是老年人，更加倾向于自己照顾宝宝，使我们流失了部分消费人群。1.3.2发展前景 社会经济的不断发展，使得中国产业结构发生了巨大的变化。随着市场细分，孕婴行业作为一个新的经济生长点，成为众多投资当中的热点之一，而由于受20世纪80年代-90年代第三次出生人口高峰的影响，在2005年-2

5、020年期间，我国生育旺盛期妇女数量将达到历史最高，这客观上也为婴孕行业的快速发展提供了机遇和挑战。指导我国月子中心企业的发展，以促进我国孕婴市场的逐步健全和完善。二、项目服务介绍2.1优势分析（项目特色）区别于市面上的月嫂公司，我们坚持专业。用专业人才，专业的技术，专业的设施。 我们提供综合性的月子服务，包括护理医师配对，塑身，膳食理疗，育婴，健康课程，防御指导，安保。 针对不同的孕妇儿童我们都会提供不同搭配的营养套餐。 我们的服务人员都是具有相关证书的医护人员，配有专门的护理人员、营养师、助产师，技术与服务态度都很到位，所以请绝对放心。 经营模式：为节约顾客的时间，更好满足顾客的要求，我们

6、建立自己的营业网站，顾客可以在网上了解我们会所的相关业务介绍及特色服务，可进行网上预约或采取电话人工服务平台预约，也可以上门服务。 宣传方式:采用多样化的宣传组合方式，通过与各大医院，妇幼保健所，医学院校合作来提高会所的知名度，同时开展一些酬宾活动，诸如发放贵宾卡及优惠券等。我们会所还将在各社区举办有关知识以及产后护理的讲座，不仅可以体现我们share的宗旨，还可以让更多的人了解我们、接受我们。 2.2主要服务项目1、产前服务月子会所将会免费提供相关月子信息，根据不同孕妇的健康状况，提供不同的信息咨询。除此之外孕妇还可以提前预约我们的中医膳食调养服务，我们将为提前预约的顾客量身定制一套调养体系

7、。2、产后妈妈康复护理体系 养生食疗（conditioning diet）营养师规划月子料理及饮食控制；母乳喂养指导、人工喂养、混合喂养指导、退乳指导；乳房专业护理，包括开奶、乳胀、乳腺管不通、乳头凹陷、平坦或破裂等；子宫按摩、宫底按压、检查子宫高度、评估子宫收缩情况；会阴护理，观察测切伤口恢复情况；恶露量和性状的观察；生命体征的测量和评估；妇产科专家定期巡视，检查子宫收缩、伤口恢复等情况；中医搭脉调理；心理疏通指导，预防产后抑郁症。产后妈妈康复护理体系包括形体修复： 引领母婴健康潮流、科学的产后妈妈康复护理体系为您打造一个健康靓丽的妈妈 重生之后任务重：哺乳、照顾宝宝、伤口护理、体质恢复、身

8、材修复等多项任务等着您，如何全面兼顾？ 第一阶段：保证充足睡眠，促进身体机能恢复；疏通乳腺管，预防乳腺炎；注意个人卫生，促进子宫复旧，预防产褥期感染。 第二阶段：心情愉快、精神放松；保持泌乳；消除产后抑郁症；适当活动，减轻产后局部酸痛，增强机体免疫力。 第三阶段：掌握育儿知识；合理的运动，修复形体、美容美颜；保证身体各机能的快速恢复。妈妈课堂 专业聘请营养师给妈妈上健康教程。具体有相关产后症状及处理方法，可以让妈妈们即使没有专业人员在旁也可以自理。 母婴专业营养饮食体系：传统精髓与当代科学紧密结合的母婴专业营养饮食体系既保健了母亲又呵护了婴儿。 产后进补学问大，“清”“调”“补”的步骤最科学，

9、妈妈靓丽体质好，宝宝健康智慧多。第一阶段（产后1至12天）清：利水消肿、排除恶露、清肠通便、健脾开胃，活血化瘀，增强子宫收缩，促进组织修复、通乳，催乳第二阶段（产后12-20天）调：滋养肝肾，美容养颜，催乳及提高免疫力；促进代谢、恢复体力。 第三阶段（产后21-28天）补：进补气血，美容降脂，兼调体质，促成新陈代谢。3、新生儿健康护理体系 新生儿照护服务资深护理人员24小时细洗照护、24小时监控；新生儿喂养及记录奶量、时间；新生儿每日身高、体重、体温的测量记录；新生儿五官护理，清除耳鼻分泌物，剪指甲；专业婴儿用品和衣物的选择及免费使用、清洁、消毒； 宝宝发烧、腹泻、腹胀等异常情况；新生儿智能开

10、发，育婴室潜能开发音乐；婴儿游泳、宝宝按摩、亲子抚触。婴儿按摩以及营养体系：宝宝从出生就要开始做按摩了，时间安排在洗澡完毕。宝宝的耐性有限，事先应该把按摩的地方铺铺好，准备好衣服，按摩油，然后再开始洗澡方法：首先在大人手心倒上按摩油，涂满手掌（防止大人的皮肤伤到宝宝）头：（以下是宝宝脸冲上平躺）双手张开，大拇指放在宝宝眉头，其余4根手指放在脸两边，用大拇指延着眉毛生长方向轻轻捋顺，重复5次；同样手型，大拇指移到宝宝嘴角2侧，顺势向宝宝耳垂下方移动，重复5次四肢：按摩宝宝胳膊，从上到下按压，最后到手指尖，每个手指头都要轻轻抻一下，然后按压宝宝指甲部分，动作要轻，快腿和脚丫相同，促进宝宝肌肉和骨骼

11、发育腹部：右手手掌平放在宝宝突起的腹部，按顺时针方向打圈按摩，5圈。背部：让宝宝趴下，注意帮助宝宝把头放好，脸在侧面，放心，孩子从出生就有安全意识的，他自己会知道抬头，随着天数增加，你会惊喜的发现孩子的头抬得越来越高，时间也越来越长拇指和食指按压脖子地方，从上到下，顺着脊柱的一直按压到尾骨，然后用手掌顺着脊柱抚摸下来整个过程妈妈要保持笑容，并和宝宝说话，鼓励孩子，比如，按摩脸部可以说按一按露出个笑脸吧，宝宝真有劲啊，等等完毕以后给宝宝穿好衣服，这个时候宝宝是非常放松的，然后就要帮助他做宝宝操了，宝宝操不担心宝宝会冷，所以时间视宝宝个人情况而定吧！营养 针对宝宝各种生理病理状况，我们的资深营养师

12、会专门为宝宝配置易吸收消化的食物前期主要以安全高质量的奶粉为主。新生儿健康护理体系：囊括着当代最先进医学科研成果及专业技术的新生儿健康护理体系让您的宝宝更健康、更聪明 生殖器官、消化排泄、体温调节、神经感觉、呼吸、循环、皮肤等系统的细微变化是衡量宝宝健康指数的标尺。 第一阶段：保证充足睡眠，做好冷热护理；观察生命体征，减轻生理性黄疸症状；预防脐部感染。（往宝宝游泳池中添加祛黄水；做脐部护理） 第二阶段：科学喂养，建立良好的消化循环系统，观察体重有效增长情况；做好皮肤护理，预防湿疹、红臀等新生儿常见症状。（沐浴；称体重） 第三阶段：培养良好的生活习惯；观察宝宝成长动态，正确处理特殊生理现象，开发

13、宝宝的自主感觉系统。（记录宝宝喂奶时间、安抚宝宝睡觉）BABY SPA：促进宝宝的健康成长和发育，增加肺活量，促进血液循环，促进脑神经发育成熟，全身各部位肌肉得到锻炼，使宝宝体型匀称健美，加强睡眠，促进宝宝身心发育，减少哭闹促进亲子情感的交流。 月子会所将会拥有强大的专家级医疗保证。受聘的专家和主页授课顾问将来自各妇幼保健院，各一线妇产科医院，儿童医院，一线专业妇婴医疗机构等。医生每周将进行查房、巡检等工作。 另外我们计划让提前预定会所的客人能在相对应产前检查的医院有绿色通道的优惠政策，省去客人排队检查费时费力的麻烦，之后我们也会进行与杭州三甲专科医院进行绿色通道合作、指定医生产前检查等项目的

14、洽谈。我们会努力打造一个在杭州有着最专业医治保证的专业月子会所。2.3服务对象有当代女性特征的年轻、时尚、追求健康与美丽的新妈妈来到本地工作的有较强经济实力的异乡人。三、战略与营销3.1 公司概述公司名称：sherry baby。sherry baby 月子中心会所是一家专业从事孕妇孕期照顾，孕后保养，宝宝日常护理的服务性企业。公司拥有最专业的护理团队，将先进护理技术与完善的医疗设备结合起来，使得本公司凭藉自身的人性化设计与专业护理，和依靠完善优良的服务意识占领市场，以高品质、优良环境、合理标价等优势赢得客户的信赖和支持。本公司发展空间大，市场前景广阔。专业团队 （1） 医疗专家 （2）护理团

15、队：来自浙江医学高等专科学校的专业营养师、育婴师。专业团队对妈妈的呵护：为了保证您在月子期间的尽快恢复，我们的专业团队会根据您的体质和所预定的套餐制定详尽的康复计划，您在月子会所所有的康复计划都是由我们的专业人员根据您自身的身体状况和专业的评估结果制定并实施，会在您的入住期间按照科学的时间安排完成整套康复计划，让您的月子生活变成一种享受，将您打造成阳光靓丽的幸福妈妈！专业团队对新生儿的呵护：为了您的宝宝在入住期间健康快乐成长，我们的专业团队针对宝宝的早期生长发育特点，全面对宝宝的生理、心理、营养、保健、早期智力开发等方面进行科学的生活料理、护理和教育，具体项目包括宝宝的游泳、抚触和沐浴等；由新

16、生儿潜能开发师对宝宝进行早期的智力开发；由专业的育婴师24小时为您细心照顾您的宝宝等等，让您的宝宝赢在起跑线上！公司宗旨：用恰当的膳食和卫生来确保顾客的健康。 3.2 发展战略具体战略第1年：由于公司刚刚起步，在性价比上具有优势，能快速打开市场，宣传公司的同时，建立稳步的客户合作关系。网络营销、客户信息系统试运营，同时跟进。本年度，公司营业收益高，但净利润预计亏损。对于不同的服务，制定不同的价格，以满足不同消费者的需求。在适当的时机降低价格，以吸引对价格较为敏感的消费者。近可能全面地满足消费者需求，以巩固和扩大市场，强化企业形象，加大定期进社区宣传力度，教授孕期知识扩大企业和品牌知名度，培养消

17、费者的偏爱度和忠诚度。高薪聘请专业母婴健康专护师、新生儿潜能开发师、产后膳食调理师、专业育婴师、产后康复理疗师、产后纤体师、产后美容师、乳房保健护理师、资深中医师、资深新生儿科专家、资深妇产科专家。针对宝宝早期生长发育特点，全面对宝宝的生理、心理、营养、保健、早期智力开发等方面进行科学的生活料理、护理和教育，具体项目包括宝宝的游泳、抚触和沐浴等；由新生儿潜能开发师对宝宝进行早期的智力开发；由专业的育婴师24小时细心照顾宝宝以及产妇。第23年：在第一年的客户基础上，进一步打开市场。做好广告宣传，打好品牌意识，并实行“客户拉进客户”策略，对拉进新客户的原客户给予一定程度的优惠。顾客量大大增多。此阶

18、段，营业收益大幅度上升。网络营销、客户信息系统试运营，同时继续跟进。第45年：这两年公司在原来营业的同时，做好市场的调研工作，对自身的优势继续保持，对不足之处及时改进，服务上要进一步完善，真正做到以顾客的需求为导向，为顾客提供最好的服务，形成市内第一品牌。第四年开始，营业开始保持稳定。第68年：向市内各地宣传的同时，逐步向全省市场拓展。与此同时，公司各部门研发更具优势的月子服务，保持在服务上站在行业的前端，此阶段，销售仍然稳定。第915年：稳定市内业务，进入省内市场，并继续扩大生产规模，成为浙江省内月子会所的领导者，与客户保持长期合作伙伴关系，开发具有自主知识产权的产品，并实现专一领域产品多元

19、化，拓展市场空间，提高企业综合竞争力。3.3市场营销3.3.1生命周期与市场根据公司所处的生命周期阶段，公司抓住难得的市场机会，尽可能长地维持市场成长.总体上来说,公司积极推行如下策略：价格策略：实施价格调整策略，对于不同的服务，制定不同的价格，以满足不同消费者的需求。在适当的时机降低价格，以吸引对价格较为敏感的消费者。促销策略：改进销售服务，近可能全面地满足消费者需求，以巩固和扩大市场，强化企业形象，通过定期进社区宣传，教授孕期知识扩大企业和品牌知名度，培养消费者的偏爱度和忠诚度。渠道策略：对原由渠道进行改良和调整，进入新的细分市场，开辟新的销售渠道，创造大面积销售和盈利局面。3.3.2 市

20、场进入企业制定详细、可行的市场进入计划，包括进入细分市场的顺序和时间安排在内的长期发展计划，即有计划地拓展细分市场。采取何种进入方式对于企业是否能占领这个细分市场是最基本也是最关键的因素。为降低风险，企业采取四步走的方针，逐步推进，即一次只进入一个细分市场,企业对包含细分市场进入时间和顺序在内的计划保密，当然市场进入计划要根据环境的变动、竞争对手的动向、企业自身能力的变化灵活地进行调整，逐步实现从杭州 浙江 全国的市场拓展，并在市场推进的同时稳固各个细分市场。第一步：根据公司的情况，公司采取合作的方式以最快的速度占领市场。先和杭州市内的知名医院进行合作，既而逐渐扩展至杭州的各个地区。通过与医院

21、结对的方式，一方面可以降低产妇临时生产的风险，另一方面可以优势互补，在技术上、资源上互相支援，充分发挥协作用。通过第一步,企业能较为稳固地控制市场，在保障稳定的经济效益的同时为企业开拓其他细分市场奠定坚实、可靠的基础。第二步：在其他各个细分市场区域逐步建立可靠的分销网络。在重视大中城市的市场的同时，也密切关注小城市以及乡镇的市场。这部分市场往往刚开始发育，属于新生市场，是很大的潜在市场。而且小城市以及乡镇的市场由于其地理区域的特点和交通运输条件的限制，往往存在进城产检生产的不便，公司通过详实、有针对性的市场调查，给各个不同的细分市场提供不同种类的服务，并采取适应各个市场特点的定价策略。通过第二

22、步，企业能在整个销售网络中建立起广泛的消费群，范围广而深入，在消费群中提高产品知名度，逐步扩大产品的市场占有率。第三步：定期评估各细分市场的产品销售情况，根据具体情况适时调整细分市场，选择最佳市场。根据各个市场的信息反馈对各个市场的营销策略进行调整和改进。通过第三步，企业能及时发现各个细分市场存在的问题，保证企业长期生存和不断成长。第四步：在式内市场稳定以后，企业寻找适宜的市场时机进入浙江省市场。在初期，企业主要采用风险较低的进入方式输出出口，进入省内市场。企业可通过同类企业交流会、网络等途径将产品向外宣传。在企业发展后期，企业则寻找知名的省外同类企业以战略联盟的形式合作，在当地进行投资，利用

23、这种方式分摊成本和风险，克服因新市场的文化、人口环境等的不同而导致的进行营销活动的不便，从而以最快和最有效的方式步入当地的主流市场的销售网络。结伴联手创名牌、打市场，显然比单独面对风云变换的市场要稳妥安全得多。通过第四步，企业能在稳定省内市场的同时，逐渐开拓全国市场，采取输出的方式能延长产品的生命周期，尽可能长时间地获取经济效益。3.3.3营销策略特色服务为区分同类型的行业，公司特别开展了一项特殊的服务也称增值服务，可以由顾客自行选择是否需要增值服务。该服务名为“孕视”即记录准妈妈们由可爱孕妇到美丽妈妈的过程，我们聘请专业的摄影师拍摄VCR让顾客留作纪念，考虑到现在80后母亲越来越多，要求也越

24、来越个性化，推出这样的项目可以迎合市场的需求。3.3.3.1店面风格为满足不同顾客对房间舒适度和外观的要求，本公司别出心裁推出个性房间的项目，使顾客的个性达到最大化的释放。 产品营销策略一览表4P策略目标策略内容实施方式策略原则产品有形服务使广大顾客了解、认识并能够首选我公司的产品以质量求生存以品牌求发展保证服务安全周到提高本品牌知名度满足客户需求、确保客户满意无形服务以服务保市场提高优质的产前、生产和产后服务价格低端市场：迅速进入并占领目标市场高端市场：高质高价，获取较大的利润低价渗透定价策略和撇脂定价策略竞争导向定价法、损益平衡点法、利润最大化定价法达到各项投资效益指标渠道使产品顺利进入目

25、标市场多层级渠道策略以医院推荐为主，辅之以进入社区宣传和网上营销使顾客可以方便的享受到我们的服务，满足其需求促销策略打开产品销售市场，使产品销售获得尽可能多的市场份额人员推销、广告、公共关系、促销以人员推销为主，广告、促销和公共关系营销为辅树立产品及公司的形象3.3.4企业形象策划在同质化竞争的今天，面对同类公司，顾客往往很难选择，这时企业在社会公众心目中的形象好坏就成影响消费者选择的决定性因素。企业信誉好，知名度高，消费者对她就会有信赖感，在激烈的市场竞争中就能赢得优势。因此，在经营过程中建立企业良好的企业形象至关重要。创立初期，各个部门需要共同努力，创建企业文化，树立良好的企业形象，并随着

26、公司的发展而不断深化，完善。公众形象公众态度公众舆论企业形象企业形象与服务服务是否周到，顾客是否满意是影响一个企业形象最重要也是最直接的因素，要想树立良好的企业形象就必须要把好服务关，同时，公司需要不断更新新型的营养食谱以及另外的项目以适应市场要求不断提高的需要。这是一个当代企业得以生存的前提和基础。企业形象与公共关系企业处于社会之中，必须要进行系统的公共关系建设。公司不仅要与客户、各大医院建立良好的工作关系，而且还要与大量对公司感兴趣的公众建立关系。公司设置一个专门的公共关系部门来具体策划和管理与公众的关系，例如监视公司各种公共关系，发布和传播有关公司及其业务或服务及公司本身的信息，以建立良

27、好的信誉。从而形成优良的对内对外公共关系，宣传企业文化，树立企业形象，为公司的发展创建良好的内外环境。此外，公司可通过支持环保事业，为乡镇提供公共基础设施等途径来提升企业在公众中的形象。董事会3.4管理体系监事会总经理技术部营销部财务部人力资源部会计部审计部成本核算部公共关系部客户关系部市场拓展部新技术研发部部门行政部技术维护部市场调研分析部3.4.1公司的组织结构图：各部门职责:董事会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。监事会：监事会成员不少于三人，由股东代表和适当比例的公司职员代表组成，（董事、经理、财务人员不得兼任）是监督公司董事会、经理行为的

28、，并有权否决董事会议案，检查公司财务，监事列席董事会会议。总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，协调各部门之间关系，统筹控制整个企业的生产销售等日常经营活动。行政部：负责公司资金的筹集、使用和分配，负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。负责人员招聘，人才配制、培训、考评等事务；负责公司网站创立与维护等工作。技术部：初期负责所用产品、设备的技术维护，控制从原料到产品的整个生产管理过程，处理与产品有关的技术问题；长期负责研发新产品，使公司能够朝多元化发展。领导技术研发、生产管理、设备维护、质检、仓库管理等部门，协

29、调生产、服务和销售之间的矛盾；强调在公司设立知识产权保护机构。营销部：负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场调研分析、客户关系管理、广告、公共关系、销售、客户服务等。组织营销人员培训，制定激励机制。领导各地代理商进行市场开拓与销售，领导各地代理商进行市场开拓与销售，公司成立初期设市场部与公共关系部，在公司发展成熟后，可以更细化分工，加设销售、客户服务部等。财务部：负责公司各种款项的收付工作，掌握资金动态，合理运用资金，发挥资金使用效益；对公司内部的财务控制、成本核算、会计、审计负责，定期向总裁递交财务报告，分析财务状况，并提出建议；负责公司固定资

30、产的核算、盘点、清查、报废等工作；人力资源部：负责制定人力资源开发计划，人员招聘、调配，人事统计、人事档案管理等工作；负责制定有效的考评、薪酬和激励机制，做好员工的培训工作；负责机构设置，定岗定编，劳动定额，岗位工作标准的管理工作。3.4.2人力资源管理管理制度及劳动合同：建立现代企业制度的需要，建设一支素质高、结构合理、精干高效、相对稳定的员工队伍，充分调动企业员工积极性、创造性，加强产业集团人事管理工作制度化、规范化建设，根据国家有关法律、法规和政策，制定本制度。3.4.3劳动合同 第一条 企业实行全员劳动合同制。全部员工均应在平等自愿、协商一致的基础上与企业签订劳动合同，合同必须明确规定

31、试用期长短、工资，以及双方的责、权、利，并规定解聘及续聘条件。合同双方必须严格执行合同条款。第二条 合同双方任何一方终止、解除劳动合同必须按合同规定期限提前书面通知对方，到期可办理有关手续。但在试用期间因试用不合格解除合同及因违纪辞退解除合同的除外。第三条 拒聘人员及因合同终止、解除，企业破产等原因不被聘用的员工，在结清所有手续后与企业终止劳动关系。第四条 发生劳动纠纷时各企业参照国务院发布的有限责任公司劳动争议处理暂行规定和省、市、学校有关规定执行并上报公司。3.4.4人员聘用 第一条 企业应按照本单位人才队伍建设目标，根据岗位职责及任职条件要求，本着“学以致用、人尽其才”的原则，重点考核应

32、聘人员的品德、能力、学识和经验，按照人员聘用权限和程序对本企业员工进行聘任。第二条 本制度中董事聘用，根据公司董事管理条例的有关规定办理；监事的聘用参照公司监事会工作职责执行。第三条 本制度规定中的高级管理人员的聘用根据各公司章程由公司董事会聘用，并报总公司备案。未设董事会的全资公司的高级管理人员通过总公司总裁办公会聘用。第四条 公司正式编制的员工，可根据公司所属企业人员录用条件，参加企业的公开招聘，竞争上岗，同工同酬。第五条 企业正式聘用的员工，其行政、工资关系转入创信公司。总公司人力资源部将为符合创信电子科技有限公司人事档案管理办法第一章第四条规定的有关人员，建立在创信公司工作期间的人事业

33、务档案。第七条 其他员工由各企业按公司章程及人员招聘办法自行聘任。总公司普通员工的招聘由总公司人力资源部负责。第八条 符合本制度第二条规定的有关人员，经所在企业批准同意流动后，须到总公司人力资源部备案并办理相关手续。集团所属各企业辞退、解聘的公司编制员工应及时结清与本单位及公司的各种关系，各企业有责任督促并协助当事人限期办理有关手续。在当事人未与公司结清手续期间发生的一切问题，由当事人所在企业负责。3.4.5人员培训 第一条 总公司人力资源部负责制定、实施企业的人力资源培训计划及高管人员培训及研修方案，培训成绩将登记备案，作为年终考核的依据之一。公司应根据实际情况组织本企业相关人员进行培训。第

34、二条 为企业发展做出突出贡献的，企业将为其提供在职攻读硕士、博士研究生及国内外短期进修等学习机会。第三条 企业的技术工人应参加学校人事处组织的培训，通过考试达到相应水技术水平标准的，经人事处审核，由上级主管部门发给相应级别的等级证书。3.4.6人员考核第一条 公司人力资源部负责组织对公司机关全体人员及独资、控股公司高级管理人员的考核（具体办法另行规定）。考核区间为每一财政年度，考核时间为当年年底或次年年初，考核结果将作为续聘、提拔、奖惩依据，考核材料将放入总公司建立的个人档案中。第二条 集团所属企业应定期对员工进行考核，考核内容及考核办法由各企业根据实际情况自行制定，并在考核次年第一季度将考核

35、方案及符合本制度第二条规定人员的考核结果报总公司人力资源部备案。第三条 考核的内容应包括德、能、勤、绩四方面，考核宜采用定性考核与定量考核结合的方式。3.4.7工资及福利公司工资分配一律实行企业工资制。工资总额同经济效益挂钩，必须坚持“工资总额增长幅度低于本企业经济效益（依据实现利税计算）增长幅度，职工实际平均工资增长幅度低于本企业劳动生产率（依据净产值计算）增长幅度”的原则，实行工资总额控制。第一条 公司人力资源部会同公司财务部、审计部、企业发展部及企业人事部、财务部，每年第一季度根据企业发展和经济效益增长情况核定当年工资总额。公司独资企业及分支机构的工资分配方案报总公司批准后方可执行。公司

36、控股、参股企业的工资方案须报公司人力资源部备案。第二条 企业制定的分配方案应体现“效率优先、兼顾公平”的原则，贯彻“鼓励先进、按劳分配、按绩取酬、多劳多得”的精神。企业应按照国家、省、市政府的有关规定福利方案。第三条 企业必须依照国家有关法规为企业全体员工办理养老、失业及医疗等社会保险，具体实施细则由各企业参照国家及地方法律、法规制定。四、业务流程及信息管理4.1后期ERP运用待公司发展到一定阶段，随着订单的增多，本公司全面运用ERP对所有资源进行统一管理，即对企业的三大流（物流、资金流和信息流）进行全面一体化的管理。在此，本公司运用M3ERP企业版管理软件对本公司的订单流、计划流、物流、资金

37、流这四种信息流程进行统一管理。M3ERP是基于经典的ERP/MRP企业管理理论、敏捷制造和供应链管理思想而设计的企业管理软件。4.2客户管理 客户是企业最重要的资源之一，也是实现销售目标的必要前提，更是我公司长期发展的必要战略因素之一。所以,要想实现我们的营销目标，使企业长期发展，必须对客户进行有效的管理,以取得并保持我们的客户资源。这里我们将客户管理系统分：客户信息管理系统、客户档案管理系统、客户关系管理系统和潜在客户管理系统四部分,体现“顾客是上帝”的宗旨。4.2.1 客户信息管理系统包括客户的基本资料、客户的身体健康特征、客户服务纪录、客对企业及竞争对手的产品服务评价、客户建议与意见等等

38、。收集到的信息将经过整理、分析、总结，并提出可行的决策建议，来指导公司的产品销售和客户服务，提高客户的满意度。4.2.2客户档案管理系统将所有客户的服务情况如时间、用的产品、支付情况等建立在管理表中。档案表如下： 4.2.3客户关系管理系统建立CCPR(方便、关怀、个性化、立即响应)管理模式，透过网络与技术让所有的目标顾客都能感受我公司的关怀，由此来增加公司的商机。让客户更方便 建立公司自己的网站,以方便和客户的联系；提供4部免费热线电话、传真等信息服务系统；为客户提供面对面的信息服务。对客户更亲切 在重视技术和设备的同时加强与客户之间的人性化联系，让客户除在价格上有选择外还有更多其它的选择,

39、如选择居住类型、服务人员、物品布置等,以此建立客户忠诚。个人化 把每一个客户当做一个永恒的宝藏，了解每一个客户的喜好与习惯，并适时提供建议。立即响应 对客户的行为必须透过每次接触不断学习，并且很敏感地立即响应，在最短的时间内提出最令客户满意的答复。4.2.4潜在客户管理系统将公司所有潜在客户的信息和其他客户的管理区分开来，建立潜在客户管理系统。根据地区或需求量对潜在顾客进行区分，加以分类管理,以便实施不同的营销策略,使其早日成为公司的客户。五、投资分析5.1注册资本结构注册资本比例结构暂定为：公司注册资本450万，其中项目技术投资即无形资产投资90万（20%），外来风险投资90万（20%），发

40、起人四人投资270万（60%）。5.2资金来源公司成立初期共需资金450万，其中由外来风险投资100万，投入到固定资产。项目技术投资即无形资产投资50万，发起人投资300万（投入固定资产100万，其余为货币资金200万）。公司成立初期所需的这450万资金，用于固定资产投资250万（其中房间130万），其他设备器材等投入120万，流动资金200万。5.3投资收益预测第一年盈利得少，第二年估计赢利20万，第三年估计盈利50万人民币，第三年赢利80万元，第四年赢利100万元。以后每年保持稳定的收益，平均销售利润率估计在25-30%左右。稳定后每年的平均净利润为150万元。风险资金最好在第56年撤出，

41、管理者收购为本公司最佳资金退出方式。5.4 净现值分析净现值（NPV）反映投资项目在建设和生产服务年限内获利能力的动态指标。表9-1 净现值分析表第0年第一年第二年第三年第四年第五年现金流入250 100618.931191.381693.981872.10 现金流出120487.09874.171149.961410.11净现金流量150 -20131.84317.21544.02461.99折现系数PVIF5%，n1.00 0.9150.9060.8630.8220.784各年净现值150.00 -506.178119.447273.7522447.18444362.20016累计净现值1

42、50.00 793.82 913.271187.021634.211996.41NPV=-506.178+119.447+273.7522+447.18444+362.20016=696.40580六、财务分析6.1 主要的财务假定1） 4。公司采用直线法计提折旧。2） 无形资产摊销期：10年3） 长期借款为中国工商银行借款，期限五年，采用到期一次还本付息形式，利率为7.3。短期借款为中国工商银行一年期借款，利率为7.1。4） 前三年不分配股利，第四年分配率为20%，第五年分配率为25%。6.2财务指标分析表10-1 预测资产负债表预计资产负债表单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年一、资产

43、货币资金74.80 87.64119.851739.872201.86应收账款13.40 27.5338.27524.38582.86存货47.00 49.5248.92512.23524.72固定资产120.00 120.00 120.00 1200.00 1200.00 减：累计折旧8.00 15.00 22.00 300.00 375.00 固定资产净值112.00 105.00 97.00 900.00 825.00 减：固定资产减值准备0.00 0.00 0.00 20.00 25.00 固定资产净额112.00 105.00 95.00 880.00 800.00 无形资产45.0

44、0 40.00 35.00 300.00 250.00 资产合计293.20 309.69335.043956.484359.44二、负债短期借款0.00 0.00 10.00 100.00 120.00 长期借款52.25 55.50 58.75617.00 646.25应付账款4.48 6.939.54117.63128.46应付工资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付福利费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付股利0.00 0.00 0.00 69.89162.57负债合计56.73 62.4368.29904.52 1057.28 三、所有者权益实收资本450.0450.00 450.00 450.00 450.00 盈余公积0.00 20.00 31.61 93.28158.70 未分配利润-13.53 8.7429.1458.68102.46所有者权益合计26.47 24.26271.75 305.96 330.16 权益合计29.20 30.69339.04395.48435.44表10-2 预计利润表预计利润表