公司审计年度总结（3篇）.docx

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1、公司审计年度总结（3篇）公司审计年度总结（精选3篇）公司审计年度总结篇120_年审计工作即将告一段落，在近些年中，15年是北辰业 务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆 满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中 找出不足，明确今后工作方向。一、主要工作截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、 审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。二、工作心得Z_年是质量年，年末所里启用了新的审计底稿，经过对新 审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采 用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从 不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新

2、底稿的优势。例如：1 .以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使 书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。 新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套 路用e_cel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省 了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现 编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式；2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细 复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有 实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置 上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的e_cel 表现，既

3、规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。 经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计 质量也为近几年中较为优异的一年。公司审计年度总结篇2月至一月，我在移动公司10086任职客服话务员。两个月 的工作，使我对客服工作有了一定的了解和认识。现就将我的感 想及对客服工作的认识作如下总结：1、客服人员所需的基本技能及素质要求：客服人员所需的基 本技能需要有良好的服务精神、具有良好的沟通能力、普通话流利、工作认真细致、需要有良好的团队精 神和工作协作意识，纪律意识强及良好的有良好的心态。2、作为客服人员，需要一定的技能技巧：(1)学会忍耐与宽容。忍耐与宽容是面对无理客户的法宝，

4、是 一种美德，需要包容和理解客户。客户的性格不同，人生观、世界观、价值观也不同，因此客户服务是根据客户本人的喜好使他 满意。(2)不轻易，说到就要做到。客户服务人员不要轻易地，随便 答应客户做什么，这样会给工作造成被动。但是客户服务人员必 须要注重自己的诺言，一旦答应客户，就要尽心尽力去做到。在 移动公司作为话务员期间，公司规定在接到客户投诉问题后，要 在48小时之内必须做出处理，这是一种信誉的体现，也是对作为 客服的基本要求。(3)勇于承担责任。客户服务人员需要经常承担各种各样的责 任和失误。出现问题的时候，同事之间往往会相互推卸责任。客 户服务是一个企业的服务窗口，应该去包容整个企业对客户

5、带来 的所有损失。因此，在客户服务部门，不能说这是那个部门的责 任，一切的责任都需要通过客服人员化解，需要勇于承担责任。3、作为客服，需要一定的技能素质：(1)良好的语言表达能力。与客户沟通过程中，普通话流利， 语速适中，用词恰当，谦恭自信。(2)丰富的行业知识及经验。丰富的行业知识及经验是解决客 户问题的必备武器。不管做那个行业都需要具备扎实的专业知识 和经验。不仅能跟客户沟通、赔礼道歉，而且要成为此项服务的 专家，能够解释客户提出的问题。如果客户服务人员不能成为业内人士，不是专业人才，有些问题可能就解决不了。作为客户， 最希望得到的就是服务人员的帮助。因此，客户服务人员要有很 丰富的行业知

6、识和经验。(3)要学会换位思考，我们在考虑自已利益的同时也要会客户 着想，这样是维护客户、留住客户且最有力的办法，在遇到客户 投诉时如能换位思考可以平衡工作情绪，提升自身素质。公司审计年度总结篇3今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法 律、法规，认真履行集团的内部审计管理制度。根据集团公司 20年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司 企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行 职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务， 现就20年度审计工作总结如下：20年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算 执行情况审计12项，专项经营考核审

7、计1项，任期经济责任审计 2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预 算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管 理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度 执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及 时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指 导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发 现问题41项，提出建议36项。10T1月份审计部对年度审计发 现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针 对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审 计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执 行储备了动力。2、开展专项经营考核审计20_年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新 任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理， 审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位 反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩 效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业 勤奋、积极的经营成果。