供应商质量保证能力评估审核标准与审核报告 .doc
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1、供应商质量保证能力评估审核标准与审核报告供应商审核标准1、 定义本标准为公司对供应商的统一标准,确保对供应商的审核评估客观、公正、科学、合理。2、目的指导公司内审核员的审核工作,确保审核工作的顺利进行。3、范围本标准适用全部公司的供应商。4、评估标准审核记分以380分记,分六个等级:分数等级高于90%优异8090%极好7079%好6069%一般,可以接受5059%差(处于边缘)低于50%危险的(不符合)根据得分推出结论:70%以上批准成为公司的供应商6069%批准成为公司的供应商,但是需要完成审核过程中提出的改进措施以提高审核分数,将于12个月内再次审核5059%暂时批准成为公司的供应商,必须
2、完成审核过程中提出的改进措施,达到6个月后的再次审核分数达到60%以上50%以下不能批准成为公司的供应商,不允许供货注:供应商如涉及重大食品安全问题,审核员可立即终止审核。5、评估依据质量和食品安全 ISO9001:2000和HACCP法律法规要求 国家标准、行业标准、企业标准、相关标准与法律法规6、附件 供应商审核报告(在相对应分值的评分栏内用“”做标记,如该项为零分则用“”做标记)。供应商审核得分供应商名称: 审核项目满分实际得分备注1管理体系资源管理15管理职责15文件、记录控制和标准化管理15法律责任102产品实现原辅料及包材的管理15生产过程的管理30生产设备/设施管理10标签与标识
3、的管理153食品安全良好操作规范(GMP)45卫生标准操作程序(SSOP)25过敏原和GMO管理15产品回收(召回)10HACCP体系204质量管理计量工作15不合格品的管理20测量、分析与改进20顾客抱怨处理20管理体系的运行与维护105产品交付物料的存储15物料的装卸15物料的运输10物料的防护15供应商综合得分: 供应商评定级别: 供应商代表:供应商审核评分表1.0管理体系要求1.1 资源管理审核项目评分审核描述备注54321NA1.1.1 企业能够保证资源的合理分配,并具备可持续发展能力。1.1.2 企业拥有良好的基础设施和人才储备。1.1.3 企业能够持续提供质量和卫生安全管理所必须
4、的资源。1.2管理职责审核项目评分审核描述备注54321NA1.2.1 企业有良好的组织结构,并合理分工、职责明确、流程清晰。1.2.2 企业最高管理者直接领导或关注质量和食品安全管理工作。1.2.3 企业设立专职的部门或机构负责质量和食品安全管理。1.3文件、记录控制和标准化管理审核项目评分审核描述备注54321NA1.3.1 企业的文件和记录应清晰且易于识别和管理。1.3.2 企业应保证文件和记录得到定期的确认。1.3.3 企业的文件应保持一致,文件的有效性应得到定期测评。1.4 法律责任审核项目评分审核描述备注54321NA1.4.1 企业应具备预防风险的能力,一切活动严格依法办事。1.
5、4.2 企业应保护长盈的商业秘密和产权。供应商审核评分表2.0产品实现2.1 原辅料及包材的管理审核项目评分审核描述备注54321NA2.1.1 企业使用的原辅料和包材供应商应经过评估且得到批准。2.1.2 企业的原辅料和包材应有检验标准和检验方法,并严格遵照执行。2.1.3企业的原辅料和包材应得到良好的储存和防护,防止交叉污染并对其使用期限有监测。2.2 生产过程的管理审核项目评分审核描述备注54321NA2.2.1 企业应制定工艺流程图并确定关键参数使其得到有效控制。以上应定期确认。2.2.2 企业应保证生产过程清洁卫生,没有污染隐患。2.2.3 企业应保证生产用监视测量装置的准确性,是否
6、定期进行校准。2.2.4 企业应保证过程物料得到有效的测量与控制。2.2.5 企业应制定措施对加工过程的物料进行防护。2.2.6 企业是否有实验室并进行全面的管理。2.3 生产设备/设施管理审核项目评分审核描述备注54321NA2.3.1 企业应保证所使用生产设备和设施的适应性和食品安全性。2.3.2 企业应保证生产设备和设施的良好运行,并得到维护。2.4 标签与标识的管理审核项目评分审核描述备注54321NA2.4.1 企业应保证物料加工过程标识的可识别与可追溯性。2.4.2 企业应保证产品使用标签的唯一性与准确性,防止被盗用。2.4.3 企业应保证产品标签内容的完整性。供应商审核评分表3.
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