东阳市社会保障中心2021年度单位决算目录.docx

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1、东阳市社会保障中心2021年度单位决算目录一、概况(2)(-)单位职责(2)(-)机构设置(2)二、2021年度单位决算公开表(2)三、2021年度单位决算情况说明(2)(-)收入支出决算总体情况说明(2)(-)收入决算情况说明(3)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6 )(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6 )(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7 )(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(7)(+)机关运行经费支出

2、说明(9)(十一)政府采购支出说明(9)(+-)国有资产占有情况说明(9)(十三)预算绩效情况说明()四、名词解释()一、概况(一)单位职责1.主要负责全市辖区内所有用人单位及个体人员基本养老、 万元，增长7.21%,主要原因是雇员制人员和劳务派遣人员工资 纳入了公用经费。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额31. 66万元，其中：政府采购货 物支出31. 66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额31. 66万元，占政府采购支出 总额的100九其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小 企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占

3、货物支 出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，东阳市社会保障中心共有车辆0辆, 其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车o 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其 他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，东阳市社会保障中心组织对2021

4、年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项 目0个，二级项目14个，共涉及资金9825. 21万元，占一般公共 预算项目支出总额的88. 39%o本年无政府性基金预算项目 本年无国有资本经营预算项目 本年无部门评价 本年无部门整体支出绩效评价 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价2 .部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位） 只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本 部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。东阳市社会保障中心在201年度单位决算中反映社会化管 理专项经费及精简下放补助项目绩效自评结

5、果。社会化管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预 算数为1320万元（实际到位资金757.9）,执行数为565. 28 万元，完成预算的74. 59%。项目绩效目标完成情况：一是通过 社会化服务的开展，全市11万企业退休人员享受了待遇；二是 退休人员的提升了退休生活的幸福指数。发现的问题及原因： 一是个别镇乡街道的经费使用率不高；二是社会化管理活动不 够丰富。下一步改进措施：一是加强对镇乡街道社会化服务专 项经费的监督；二是丰富社会化管理活动。已完成指标指标名称实际值预算资金到位情况100%制度健全性100%目标完成及时性100%

6、未完成指标指标名称实际值偏差率各项慰问开展情况90%10%退休人员满意度95%5%精简下放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算 数为1215. 25万元，执行数为1215. 25万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：一是改善了精减退职人员的基本生活 需求；二是让精减下放人员真切地感受到党和政府的关怀。发 现的问题及原因：一是经费预算还不够精确。下一步改进措施：提高预算精准率。已完成指标指标名称实际值预算资金到位情况100%制度健全性100%目标完成及时性100%未完成指标指标名称实际值偏差率各项慰问开展情况90%10%

7、退休人员满意度95%5%3 .财政评价项目绩效评价结果。本年度社会化管理专项经费为财政重点绩效评价项目，评 价结果为良好。4 .部门评价项目绩效评价结果。无。1 .财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收

8、入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经 营收入”、“上级补助收入”、附属单位上缴收入，等之外取得的 各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11 .项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。12

9、 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指 部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术 交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

10、支出 （含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务等方面支出。18 .社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务支出（款）行

11、政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。19 .社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务支出（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构 的支出。20 .社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其 他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。21 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。22 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（

12、项）：指其他社会保障和就 业方面支出。23 .社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农 村生活救助（项）：指其他生活补助等。24 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业方面 支出。25 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。工伤、被征地农民基本生活保障和城乡居民社会养老保险等各 险种的参保登记，人员增减，社保关系转移，待遇审核、报销、 稽核、支付和资格认证；参保职工缴费基数核定、调整；离退 休（

13、职）人员的社会化管理服务；社保政策的咨询宣传；被征 地农民养老保障转职工养老保险，老农保转保等。（二）机构设置从预算单位构成看，决算包括：东阳市社会保障中心本单 位决算。纳入东阳市社会保障中心2021年度单位决算编制范围的 二级预算单位：无从预算单位构成看，本单位内设：办公室、计划财务科、 窗口综合科、参保关系科、待遇结算科、审核科、监督稽核科、 社会化管理科等8个内设机构。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计H159. 66万元，支出总计H159. 66万元， 与2020年度相比，各减少942. 18万元，

14、下降7. 79%。主要原因是： 机构改革、人员调整同时预算上报时遵循略有结余的原则。（二）收入决算情况说明本年收入合计11159. 66万元；包括财政拨款收入1H59. 66 万元（其中，一般公共预算11159. 66万元，政府性基金预算0 万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助 收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%； 经营收入0万元，占收入合计0版附属单位上缴收入0万元，占 收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计11159. 66万元，其中基本支出1334. 45万元, 占11.96%；项目支出9825.2

15、1万元，占88. 04%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万 兀，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计11159. 66万元，支出总计 11159. 66万元，与2020年相比，各减少942. 18万元，下降7. 79%o 主要原因是预算上报时遵循略有结余的原则；财政拨款支出年 初预算数11159. 66万元，完成年初预算的100%,主要原因是遵 循略有结余的原则。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11159. 66万元，占本

16、年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支 出减少942. 18万元，下降9.2%。主要原因是：人员调整，支出 项目减少。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11159. 66万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出1200万元，占10. 75%； 国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%； 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业 （类）支出9864. 55万元，占88. 39%；卫生健康（类）支出0万元, 占0%;

17、节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0 万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支 出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%； 商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元, 占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气 象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出95. 11万元, 占0.86%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应 急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%； 债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元, 占0%。3. 一般公共预算财政拨

18、款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为H407. 21 万元，支出决算为11159. 66万元，完成年初预算的97. 83队主要 原因是遵循略有结余的原则。其中：一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）他 一般公共服务支出（项）。年初预算为1200万元，支出决算为 1200万元，完成年初预算的100%,主要原因是按项目合理预算。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 支出（款）行政运行（项）。年初预算为1212. 62万元，支出决 算为H63.37万元，完成年初预算的95. 94%,主要原因是遵循略 有结余的原则。社会保障和就业支出（类）人力资源

19、和社会保障管理事务 支出（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为787. 9万元, 支出决算为581. 54万元，完成年初预算的73. 81%,主要原因是 社会化管理专项经费进行第三方审计，第三、四季度下拨各镇 乡街道的经费暂停。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预 算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%,主 要原因是按项目合理预算。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68. 01 万元，支出决算为50. 62万元，完成年初预算的74.

20、43%,主要原 因是遵循略有结余的原则，。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34万元， 支出决算为25. 31万元，完成年初预算的74. 44%,主要原因是遵 循略有结余的原则。社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村 生活救助（项）。年初预算为H16. 69万元，支出决算为H16. 69 万元，完成年初预算的100%,主要原因是按项目合理安排预算。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6326. 99万元，支 出决算为6326. 99万元，完成年初预算的100%,

21、按项目合理安排 预算。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为119.23万元，支出决算为95. 11万元，完成年初预算 的79. 77%,主要是遵循略有结余的原则。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1334. 45万元，其 中：人员经费1103. 44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、五险一金和其他工资福利支出等。其中基本工资135. 76 万元，津贴补贴579. 64万元，奖金66. 52万元，机关事业养老保 险缴费50. 62万元，职业年金缴费25. 34万元，职工基本医疗保 险缴费23. 58万元，公

22、务员医疗补助缴费2. 67万元，其他社会保 障缴费5. 34万元，住房公积金95. 11万元，其他工资福利支出 118. 81 万元。公用经费231.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通 费用和其他商品服务支出等。其中维修（护）费0.32万元，会 议费0.17万元，公务接待费0.08万元，劳务费H0. 79万元， 委托业务费0. 67万元。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。本单位2021年度无政府性基金预算财

23、政拨款收支安排，故 无相关数据。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故 无相关数据。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元, 支出决算为0万元，本单位2021年度无政府性基金预算财政拨 款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。1 .国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。2 .国有资本经营预算财政

24、拨款支出决算结构情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明1 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说 明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为0. 08万元,2021年度“三公”经费支出决算数大 于预算数的主要原因是接待上级和兄弟县市社保机构。2 . “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说 明。2021年度“三公”经费一般公共预

25、算财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比， 增加0万元，增长0%,主要原因是严格执行三公经费使用规定; 公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2020 年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是严格执行三公经费 使用规定；公务接待费支出决算为0. 08万元，与2020年度相比， 增加0.08万元，增长8%,主要原因是接待上级和兄弟县市社保 机构。具体情况如下：（I）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。 完成预算的0虹主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国 （境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数 等于预算

26、数的主要原因是严格执行三公经费使用规定。全年使 用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决 算为0万元，完成预算的0九决算数等于预算数的主要原因是严 格执行三公经费使用规定。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置 税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原 因是严格执行三公经费使用规定。主要用于经批准购置的0辆公 务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预 算的0虹决算数等于预算数的主要原因是严格执行三公经费使 用规定。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、 过路

27、过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支 一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0.08万元， 完成预算的8%。国内公务接待3批次，累计15人次。主要用于接 待上级和兄弟县市社保经办机构等支出。决算数大于预算数的 主要原因是接待费增加。其中：外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于接待上级和兄 弟县市社保经办机构，接待3批次，累计15人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为231. 01万元，支出决 算为）231. 01万元，完成年初预算的100%,比2021年度增加15. 54