内审质量管理体系范本.docx

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1、XXXXXX有限企业内审检查表受审核部门总经理编制日期2011年07月08日质量体系原则IS09001 ： 2023根据体系文献1质量管理体系文献2法律法规/顾客规定3 IS09001 ： 2023 原则审 核 员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理9001条款 波及文献条款审核项目及规定审核措施审核记录顾客有无对产品质量和 服务质量的投诉？怎样 处理投诉？1 .查看投诉处理记录23份顾客沟通8.4数据分析顾客满意8.5改善记录控制对顾客的满意度有无记 录分析？对不满意项怎 样改善？财物部质量记录与否便 于存取？记录与否完 整、清晰？1 .问询负责人查看有关记录1 .查看部门

2、质量记录清单。问 询负责人记录保留期限及销 毁程序。2.随机抽取3-5份记 录，查看有无受控编号字迹 与否清晰，易于识别和检索。审核员/日期受审核部门行政人事部编制日期2011年07月08日质量体系原则IS09001 ： 2023根据体系文 献1质量管理体系文献2法律法规/顾客规定3作业指导书等其他体系文献审 核 员审核的过程4.2文献规定；5.管理职责；6.资源管理；8.2监视和测量9001条款波及文献条款审核项目及规定审核措施审核记录权限与职责能力、培训、 意识能力、培训、 意识能力、培训、 意识能力、培训、 意识记录控制质量目的文献控制行政人事部主管与否清晰自 己的职责和权限？与否参与

3、管理评审？员工培训与否形成程序文 献？有哪些规定？培训考核与否按计划进行？ 效果怎样？内审员、质检员等特殊人员与 否获得上岗资格？员工培训与否建立档案？有 无记录？员工与否持证上岗？行政人事部质量记录与否便 于存取？记录与否完整、清 晰？1 .部门的J质量目口勺是什么？ 2. 部门目的的实现状况怎样？2 .文献刊登前与否得到同意3 保证使用处可获得有关版本 合用文献3 .保证外来文献得到 识别。并控制其分析1 .查阅部门岗位阐明书 并当场问询1-2位员工 与否理解自己的岗位职 责1 .索取（年度培训计划） 问询负责人部门培训内 容并查看培训记录1 ,查看3-5份培训效果 评价表1 ,查看2-3

4、份特殊人员 上岗证1 ,查看3-5份档案记录1 ,查看2-3名上岗资格 证1查看部门质量记录清 单问询负责人记录保留 期限及销毁程序。2.随机 抽取3-5份记录查看与 否有受控编号1.问询部门质量目的文 献2.问询目的达到状况1.问询文献收发变更流 程，更改前与后怎样识 别控制。2.外来文献怎样 管理3.查看3-5份义献审核员/日期受审核部门技术部编制日期2011年07月08日质量体系原则IS09001 ： 2023根据体系 文献1质量管理体系文献2法律法规/顾客规定3作业指导书等其他体系文献申 核 员审核的过程4,质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.1产品实现口勺筹划；7.3设计和

5、 开发；7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置日勺控制；8测量、分析和改善9001条款波及文献条款审核项目及规定审核措施审核记录权限与职 责质量目的生产和服 务提供的 控制设计和开 发筹划设计和开 发输入设计和开 发输出设计开发 评审设计开发 验证记录控制设计开发 验证权限与职 责采购产品 的验证采购产品 验证技术部主管和各岗位员 工与否清晰自己的职责 和权限？与否参与管理 评审？与否制定了部门质量目 时？实现状况怎样？与否编写了作业指导书。企业的技术文献与否健 全新产品的设计和开发时 筹划？有无详细欧I计划？设计和开发的输入？设计和开发的I输出？对设计和开发的评审，验 证,确认和变更是怎

6、样进 行？技术部质量记录与否便 于存取？记录与否完整、 清晰？技术部及企业怎样组织 产品的检查与试验工 作？质检员与否清晰自己的 职责和权限？外购原材料与否制定检 查原则或检查规范？外购物资与否按规定进 行了检查？检查记录与 否完整、清晰？1.问询并查阅文南犬，并当时 问询员工与否理解自己的 岗位职责向本部门质量目的和达到 状况，若有未完毕项查纠正 措施问询并查看3-5份作业 指导书或工艺文献问询负责人是怎样筹划的 查看设计开发任务书查设计开发输入清单，对清 单上文献核查，与否符合文 献规定查输出文献清单，并核查查看2-3份评审记录验证汇 报。更改清单新产品确认汇 报。客户试用汇报查看3-4份

7、质量记录清单问询技术部主管问询查2-3个原材料原则规范的 根据符合性查有关检查记录（45份）审核员/日期8.3不合格品 控制7.1产品实现 的筹划过程的I监 视和测量过程和监 视和测量7.1产品实现 的筹划与否有让步接受状况？ 若有与否采用了跟踪措 施？操作人员与否按程序规 定执行了生产自检？质检员与否按规定执行 了过程检查？与否有例外转序状况？ 例外转序欧I产品与否执 行了检查？与否按程序规定进行了 成品检查？检查记录与 否完整、符合检查规定？问询问询、现场理解问询、检查后关记录问询，如有怎样进行，查有关记录问询，查有关记录3-5份XXXXXX有限企业内审检查表受审核部门技术部编制日期201

8、1年07月08日质量体系原则IS09001 ： 2023根据体系 义献1质量管理体系文献2法律法规/顾客规定3作业指导书等其他体系文献审 核 员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.1产品实现日勺筹划；7.3设计和 开发；7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置日勺控制；8测量、分析和改善9001条款波及文献条款审核项目及规定审核措施审核记录8.3不合格品控 制文献控制能力培训意 识不合格品控制与否形成程序 文献？质检员与否清晰控制规定？问询、查看程序文献问询质检员与否清晰 怎样控制8.3不合格品控 制7.6监视和测量 设备的控制 文献控制不合格品与否按规定进行评 审、

9、处置？现场隔离状况与 否符合规定？计量器具管理与否有程序文 献？台帐与档案与否齐全、 对应？问询现场当作有关记 录问询、查看2-3个测量 设备的义献记录7.6监视和测量 设备的控制计量器具与否制定检定计 戈皿与否按计划贯彻？问询、查看计划达到 状况书面文献记录计量检测设备与否按规定规 定发放、使用和保养？报废 器具与否隔离？问询现场检查审核员/日期XXXXXX有限企业内审检查表受审核部门技术部编制日期2011年07月08日质量体系原则IS09001： 2023根据体系 文献1质量管理体系文献2法律法规/顾客规定3作业指导书等其他体系文献审 核 员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资

10、源管理；7.1产品实现的筹划；7.5生产 和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改善9001条款波及文献条款审核项目及规定审核措施审核记录顾客满意8.4数据分析权限与职责文献控制有无顾客产品质量投诉、质 量事故？若有与否进行了分 析、制定对应的纠正（防止） 措施？有无有效跟踪验证？问询查看2-3份文献记录纠正措施防止措施纠正（防止）措施与否形成 程序文献？负责人与否清晰 自己的I重要职责？问询查看程序文献8.5改善纠正（防止）措施日勺跟踪验 证效果与否提交了管理评 审？查看有关文献记录质量记录技术部质量记录与否便于存 取？记录与否齐全、清晰？查看记录保留状况，检查使 用时登记表

11、格有无编号内部审核8.5改善与否接受过内部质量体系审 核？内审中提出日勺不符合项 与否制定纠正（防止）措施 并整改贯彻？问询、查看23年改善贯彻 状况8.5改善与否协助管理者代表对其他 部门的纠正（防止）措施进 行了跟踪验证问询怎样进行审核员/日期XXXXXX有限企业内审检查表受审核部门技术部编制日期2011年07月08日质量体系原则IS09001 ： 2023根据体系 文献1质量管理体系文献2法律法规/顾客规定3作业指导书等其他体系文献审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.1产品实现的筹划；7.5生产 和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改善文献

12、控制文献和资料控制与否有程 序规定？问询查看有关文献文献控制文献、资料以及外来文献 有无受控目录？受控文献 有无发放控制清单？实际 发放状况与否与之相符？问询查看有关义献记录文献控制文献的制定、审核、同意 有无有关规定？实际状况 与否与之相符？问询查看3-5份文献检查与 否符合文献控制文献更改与否按规定进 行，有无有关记录？问询并查看有关记录9001条款波及文献条款审核项目及规定审核措施审核记录审核员/日期权限 与职责5.3质量 方针总经理与否清晰自己的 职责和权限？企业质量方针与否体现 了顾客日勺期望和需求？ 与否在内部得到沟通和 理解？1.问询总经理。2.问询总经理。5.1管理承诺5.2以

13、客户为中心重量手册第06章.07章.08章企业与否在有关职能和 层次上制定了与质量方 针保持一致日勺、可测量时 质量目的I?企业总质量 目的实现状况怎样？企业产品和服务的顾客 满意度怎样？企业组织机构与否合适 体系运作？各部门与产 品质量和服务有关的工 作人员与否规定了职责 和权限？与否任命了一名管理者 为管理者代表？管理者 代表能否履行对应的职 权？企业的人力资源、基础设 施和工作环境等资源配 置与否满足体系运作规 定？管理评审与否按计划进 行？评审的状况与否符 合企业规定？结论怎 样？1 .问询总经理。2 .问询总经理，查看品质 目的J时执行状况。1.问询总经理，并查看 顾客满意度达到状

14、况。1.问询总经理，查看企 业组织架构图，质量手 册1 .问询总经理1.问询总经理，对基础设施怎 样管理。2o对生产操作工 岗前在职培训有何规定。3。 工厂产品生产时，对环境有 何规定。40理解办公、仓 库、车间环境与否符合规 定。1 .交谈：理解管理评审 执行日勺频次和流程2 .检查23年管理评审 有无进行，并规定提 供年度评审计划审核员/日期受审核部门管理者代表编制日期2011年07月08日质量体系原则IS09001 ： 2023根据体系文献1质量管理体系文献2法律法规/顾客规定3 IS09001 ： 2023 原则审 核 员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.4数据分析；8.5

15、改善9001条款波及文献条款审核项目及规定审核措施审核记录管理者代表与否清晰1.问询管理者代表权限与职自己的职责和权限？责企业在有关职能和层1.问询并提供书面文献质量目时次上的质量目的实现 状况怎样？记录4.2与否根据体系原则建总则立了有关体系文献？1.问询“质量管理体系文献”与否覆盖了 IS09001：1 .问询管理者代表，并2023的要素和过程？ 与否包括了形成文献查看有关体系文献总则的程序？与否对体系 过程之间的互相作用 进行了表述？“程序文献”与否对 “质量管理体系文献”1.问询并查看企业一规定的各项活动做出级、一级文献。3-5份内部审核了规定？与否适合企 业质量体系的运行？ 与否进行

16、了内部审1.问询并查看23年，内核？内部审核评审中审有无进行，检查纠正防的纠正防止措施与否止措施贯彻改善U勺记录贯彻并跟踪监督？（验证成果和汇报）企业质量体系内部审1、查看内审控制程序文内部审核内审控制程核与否形成文献化程献序序？能力培训内审员与否通过专门1.查看内审号2-3和意识培训并获得上岗资 格？各资格证书内审与否按计划进1 .问询23年-23年内审安内部审核行？审核安排与否符 合程序规定？排计划怎样审核员/日期XXXXXX有限企业内审检查表受审核部门管理者代表编制日期2011年07月08日质量体系原则IS09001 ： 2023根据体系文献1质量管理体系文献2法律法规/顾客规定3 IS

17、09001 ： 2023 原则审 核 员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.4数据分析；8.5改善9001条款波及文献条款审核项目及规定审核措施审核记录内部审核内部审核内部审核8.4数据分析持续改善内审活动与否有书面记 录？与否形成书面汇 报？内审中的I不符合项与否 形成记录？与否制定纠 正（防止）措施并实行？ 与否进行了跟踪验证？ 措施与否有效？内审汇报与否提交了管 理评审？与否对有关数据进行了 分析，从而保证持续改善 体系的有效性？企业的持续改善措施与 否有效？1.查看书面记录和 书面汇报1.查看23年内审记录1.问询1问询并查看问询并查看有关记录审核员/日期XXXXXX有限企业

18、内审检查表受审核部门生产部编制日期2011年07月08日质量体系原则IS09001 ： 2023根据体系文献1质量管理体系文献2法律法规/顾客规定3 IS09001 ： 2023 原则审 核 员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.5生产和服务提供；8.2监 视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析9001条款波及文献条款审核项目及规定审核措施审核记录权限与职 责质量目H勺标识和可 追溯性标识和可 追溯性文献控制生产和服 务提供过 程的1控制 控制生产和服务 提供过程确 认生产和服 务提供过 程确认6.3基础设施生产控制程 序设备管理制 度部门主管和各岗位员 工与否清

19、晰自己叫职 责和权限？部门与否制定了部门 质量目日勺？实现状况 怎样？车间的1半成品、成品标 识与否符合规定的规 定与措施？车间与否划分半成品、 成品堆放区域？堆放 与否符合规定？生产过程与否形成程 序文献？有哪些控制 内容？生产过程中与否持有 产品图纸、工艺文献？ 图纸修改与否符合程 序规定？关键工序怎样控制？操作工生产自检与否 贯彻，并符合规定？生产与否按计划进 行？计划安排能否满 足交付日期？设备管理有无详细规 定？台帐与档案与否 齐全对应？1.查阅部门职务阐明 书，并当场问询1-2 位员工与否理解自己 岗位职责1 .问询部门质量目的是什 么，并提供部门目的达到 状况书面文献1.问询并查

20、看放置现场1.场场查看L问询并查看程序文献1.理解工作流程，抽查其中 1-2个环节的作业指导书 工艺文献现场查看1-2位操作者观测其 操作过程与否按操作规程进行 1.现场查看12个操作工作 业状况查看1-2个产品的生产计划实 际的I记录1 .查看守理制度，与负责人交 谈理解对设备的管理措施2.抽 查反应釜锅炉等设备日勺点栓保 养状况审核员/日期XXXXXX有限企业内审检查表受审核部门生产部编制日期2011年07月08日质量体系原则IS09001 ： 2023根据体系文献1质量管理体系文献2法律法规/顾客规定3 IS09001 ： 2023 原则审 核 员审核的I过程4.质量管理体系；5.管理职

21、责；6.资源管理；协议评审7.5生产和服务提 供；8.2监视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析9001条款波及文献条款审核项目及规定审核措施审核记录6.3基础设施6.4工作环境8.3不合格品 控制产品防护质量记录8.5持续改善与否制定设备检修计划？检 修与否按计划实行？与否按规定进行设备的平常 点检润滑保养？设备状态标识与否齐全、对 H勺、清晰？设备管理文献与否齐全？设 备储存环境与否合适？设备 标识与摆放与否符合规定？车间班组生产环境、文明程度 与否合适？与否按程序规定对不合格品 进行评审、处置？不合格品的 标识和隔离与否符合规定？工人搬运、包装作业与否符合 规定规定？发生意外怎样处

22、 理？企业质量记录保管与否符合 规定？记录内容与否完整、清 晰？与否接受过内部质量体系审 核？内审中提出的不符合项 与否制定了纠正（防止）措施 并贯彻整改？1.查看设备检修计 划与实行状况1 .问询并查看记录1.现场查看3-5件设备1 .问询并现场查看1 .与负责人交谈、理解工作 环境对产品日勺影响2 .检查现场管理状况1 .问询并现场查看并查 看有关记录资料2 .交谈理解工序产品的I 防护重点，并现场核算 产品生产过程中日勺防 护，包装运送和贮存与 否符合规定3 .问询记录保留状况4 .检查使用的登记表格 与否编造编号1 .问询并查看有关记录审核员/日期XXXXXX有限企业内审检查表受审核部

23、门财物部编制日期2011年07月08日质量体系原则IS09001 ： 2023根据体系文献1质量管理体系文献2法律法规/顾客规定3 IS09001 ： 2023 原则审 核 员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；协议评审7.5生产和服务提 供；8.2监视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析9001条款波及文献条款审核项目及规定审核措施审核记录权限与职仓管员与否清晰自己问询并查看有关文献责仓库管理制的职责与权限？仓库度储存与否建立对应管 理制度？仓库管理制 度仓库内帐、物、卡与否 相符？标识与否对 的？问询并查看有关记录仓库与否划分待检区、 不合格品区、成品区？ 堆放状

24、况与否符合规 定？问询并现场查看仓库管理制仓管出入库，原材料发问询并抽查某一时段后有关记录度放与否符合规定规 定？产品防护仓库成品区或临时贮 存区的成品与否有必 要的防护措施？问询并现场查看过程的监 视和测量对生产和服务过程与 否进行了监视和测 量？1 .问询并查看有关记录审核员/日期XXXXXX有限企业内审检查表受审核部门财物部编制日期2011年07月08日质量体系原则IS09001 ： 2023根据体系文献1质量管理体系文献2法律法规/顾客规定3 IS09001 ： 2023 原则审 核 员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；7.4采购；7.5生产和服务提供；8.2监视和测量；8.4

25、数据分析9001条款波及文献条款审核项目及规定审核记录审核结论财物部主管与否清晰自1.查阅部门岗位阐明书，并当权限与职责己的职责与权限？与否场问询1-2位员工与否理解参与管理评审？自己职责？ 2.问询负责人3.与否制定了部门目的？问询部门质量目的文献，出质量目的实行状况怎样？小目日勺达到状况书面文献原材料采购与否形成程1.问询负责人，查看1-2个原采购控制序文献？有无制定采购材料日勺采购原则程序原则？采购过程与否按程序文献规定实1.问询负责人怎样对新供方行了对新供方的评价？进行评价采购过程与否按程序文献规定对 老供方进行了重新评1问询负责人采购过程价？评价有无记录？1 .索要合格供应商目录随机

26、合格供方名单与否建抽取2-3份供应商绩效评估立？与否受控？表看与否符合程序文献规采购过程物资采购记录与否符合定1 .随机抽取35份订单，查看规定规定，有无审批？采购规定并看其有无有关权采购信息物资采购与否在合格供限人审核同意方处贯彻？1 O问询负责人采购信息与否执行对供方货源的问询负责人，并查看有关记验证过程？若有与否形录采购产品成记录？的I验证协议评审与否形成程序 文献？执行协议中怎样1 .问询负责人与产品有协调?关规定的评协议评审记录与否符合审核员/日期审程序规定？1 .问询负责人1 .问询负责人并查看有关记协议修改与否符合规定 规定？有无记录？录财物部发运产品时怎样 采用防护措施？在运送1 .问询负责人产品防护过程中出现意外怎样处 理？