浦口区拆迁管理中心公布预算.docx

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1、2023年度浦口区拆迁管理中心预算公开第一部分部门概况 第二部分 浦口区拆迁管理中心2023年度部门预算表收支预算总表 收入预算总表 支出预算总表 财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表八、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公经费、会议费、培训费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分浦口区拆迁管理中心2023年度部门预算状况阐明 第四部分名词解释30304抚恤金30305生活补助30306救济费30309奖励金30311住房公积金112, 164. 003

2、0312提租补助67, 284. 0030313购房补助77, 376. 0030399其他对个人和家庭的补助支出15, 229. 56310其他资本性支出31002办公设备购置七、政府性基金支出预算表7、2023年度部门政府性基金支出预算表单位：元科目编码科目名称政府性基金预算支出数类款项合计2019999其他一般公共服务支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080599其他行政事业单位离退休支出2120199其他城镇小区管理事务支出2210201住房公积金2210202提租补助2210203购房补助注：此表无数据。八、一般公共预算支出预算表8、2023年度部门一般公共预算支出

3、预算表单位：元科目编码科目名称一般公共预算支出数类款项合计17, 745,405. 162019999其他一般公共服务支出4, 178, 639. 962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出295,961.642080599其他行政事业单位离退休支出26, 447. 562120199其他城镇小区管理事务支出13, 000, 0002210201住房公积金112,1642210202提租补助54,8162210203购房补助77, 376九、一般公共预算基本支出预算表9、2023年度部门一般公共预算基本支出预算表科目代码科目名称小计合计4241705.16301工资福利支出318671

4、7.830101基本工资31712430102津贴补助35722830104社会保障缴费446248. 830107绩效工资26393430199其他工资福利支出1802183302商品和服务支出782933. 830201办公费26400030217公务接待费1320030228工会经费19093.830229福利费264030231公务用车运行维护费6600030299其他商品和服务支出418000303对个人和家庭的I补助272053. 5630311住房公积金11216430312提租补助6728430313购房补助7737630399其他对个人和家庭的补助支 出15229.56十、一

5、般公共预算机关运行经费支出预算表10、部门一般公共预算机关运行经费支出预算表单位：元科目编码科目名称机关运行经费支出合计1254340302商品和服务支出112714030201办公费26400030202印刷费030205水费030206电费030207邮电费030208取暖费030209物业管理费030211差旅费030213维修（护）费030215会议费030218专用材料费030229福利费264030231公务用车运行维护费6600030299其他商品和服务支出794500310其他资本性支出12720031002办公设备购置127200十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出

6、预算表11、2023年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表单位：元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费会议费培训费小计公务用车购 置费公务用车运行维护 费79, 200. 0066, 000. 0066, 000. 0013, 200. 00十二、政府采购支出预算表12、2023年度部门政府采购预算表采购品目大类单位：元合计专题名称经济科目编码经济科目名 称采购物品名称采购组织形 式总计1 货品A127, 200127, 200定额资产127, 200购置310其他资本性 支出127, 20031002办公设备 购置127, 2001. 5P10 m220 m2集中采

7、购11,4002P20 m230 m2集中采购19, 800便携式计算机集中采购16, 000复印机40人以上/ 月印量2. 5万张以 上集中采购40, 000台式计算机办公用集中采购40, 000第三部分浦口区拆迁管理中心2023年度部门预算状况阐明一、收支预算总表状况阐明浦口区拆迁管理中心2023年度收入、支出预算总计1774.54万元,与上年相比收、支预算总计各减少6396.06万元，减少78.28%o重要原因是中心安排的镇街工作经费由财政统一发放。()收入预算总计1774.54万元。包括：1 .财政拨款收入预算总计1774.54万元。(1 ) 一般公共预算收入预算1774.54万元,(

8、含公共财 政拨款、专题收入、行政性收费、其他非税)与上年相比增增 长1318.94万元,增长289.49%。重要原因是今年一般公共预算收入包括给部门的工作经费，去年不含。（2 ）政府性基金收入预算0 万元。2 .事业收入预算总计Q 万元。3 .上级补助收入资金收入预算总计Q 万元。4 .事业单位经营收入资金预算数为一万元。5 .附属单位上缴收入资金预算数为 0万元。6 .其他资金收入预算总计Q 万元。（二）支出预算总计1774.54万元。包括：1 . 一般公共服务（类）支出417.86万元,重要用于 行政事业单位开展财政事务而发生的支出。与上年相比减少13.4万元,减少3.11%。重要原因是去

9、年将机关事业单位基本 养老保险费编入一般公共服务支出，今年归到社会保障与就业 支出。2 .社会保障与就业支出32.24万元,重要用于事业机 关单位人员缴纳养老保险和行政事业离退人员费用。与上年相 比增长31万元,增长2500%。重要原因是去年将机关 事业单位基本养老保险费编入一般公共服务支出，今年归到社 会保障与就业支出。3 .城镇小区支出1300万元,重要用于发放给部门的工作经费。与去年相比减少6415万元,减少83.15% ,重要原因是 去年的具有给镇街的工作经费，今年不含。4 .住房保障支出24.44万元,重要用于行政及事业单位 按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补助及新 职

10、工缴存的逐月补助的支出，与去年相比增长1.34万元，增 长5% ,重要原因是人员公积金、提租补助等增长。此外，基本支出预算数为424.17万元。与上年相比增长15.33万元,增长工旦。重要原因是人员工资增长、公积 金、提租补助等增长。项目支出预算数为1350.37万元。与上年相比减少 6411.39万元,减少78.94%。重要原因是镇街工作经费由 财政统一发放。二、收入预算状况阐明浦口区拆迁管理中心本年收入预算合计1774.54万元, 其中：一般公共预算收入1774.54万元,占 100% ;政府性预算收入0万元；事业收入0万元；上级补助收入资金万元，；事业单位经营收入 o万元；附属单位上缴收

11、入资金0 万元其他收入资金0万元。三、支出预算状况阐明浦口区拆迁管理中心本年支出预算合计1774.54万元，其 中：基本支出424.17万元,占23.90% ； 项目支出1350.37万元,占76.10% ；I、财政拨款收支预算总表状况阐明浦口区拆迁管理中心2023年度财政拨款收、支总预算1774.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少6396.06万元,减少72.26%。重要原因是今年镇街工作经费由财政统 一发放，不含在内。五、财政拨款支出预算表状况阐明浦口区拆迁管理中心2023年财政拨款预算支出1774.54 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支 出减少6396.

12、06万元,减少78.28%。重要原因是今年镇街 工作经费由财政统一发放，不含在内。其中：(-)一般公共服务(类)1 .其他一般公共服务支出旬2殴万元，与上年相比增减 少13.4万元，减少3.11 %o重要原因是去年将机关事业单位基本养老保险费编入一般公共服务支出，今年归入社会保障与 就业支出。2 .社会保障和就业支出32.24万元,与去年相比增长豆万元，增长2500% ,重要原因是去年将机关事业单位基本养老保险费编入一般公共服务支出，今年归入社会保障与就业支出。3.城镇小区支出12世万元，与去年相比减少万元，减少83.15% ,重要原因是去年的含给镇街的工作经费，今年不含。4 .住房保障支出2

13、4.44万元.与去年相比增长1.34万元, 增长5.80% ,重要原因是人员公积金、提租补助等增长。六、财政拨款基本支出预算表状况阐明 浦口区拆迁管理中心2023年度财政拨款基本支出预算424.17万元,其中：（一）人员经费345.88万兀。重要包括：基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补助其他对个人和家庭的补助 支出。（二）公用经费78.29万元。重要包括：办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公

14、务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出。七、政府性基金支出预算表状况阐明 浦口区拆迁管理中心2023年政府性基金支出预算支出八、一般公共预算支出预算表状况阐明 浦口区拆迁管理中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算1774.54万元,与上年相比增长1343.28万元,增长311.48%。重要原因是今年此项支出包括城镇小区支出，去年不含。九、一般公共预算基本支出预算表状况阐明 本表反应部门年度一般公共预算基本支出预算安排状况,按照政府收支分类科目的

15、经济分类“款”级细化列示。浦口区拆迁管理中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算424.17万元,其中：()人员经费345.88万元。重要包括：基本工资、津 贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补助其他对个人和家庭的补助 支出。（二）公用经费78.29万元。重要包括：办公费、印刷 费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

16、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表状况阐明2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 125.43万元，比2023年增长108.8万元,增长654.24 %o 重要原因是：去年机关运行费只包括部分商品服务支出，今年 包括其他商品和服务支出及其他资本性支出。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预 算表状况阐明浦口区拆迁管理中心2023年度一般公共预算拨款安排附，三公，经费预算支出中，因公出国（境）费支出o万元第一部分部门概况一、重要职能。（-）宣传、贯彻国家、省、市有关集体土地房屋

17、拆迁、 国有土地房屋征收方面的法律、法规和方针、政策。制定本区 国有、集体土地上房屋征收拆迁有关规定性文献。（二）负责编制、汇总全区年度房屋征收拆迁计划；承担 全区国有土地房屋征收项目的详细推进工作。（三）负责对全区房屋征收拆迁资金的统筹安排和监督管 理；承担全区房屋征收拆迁项目监督核查职责。（四）负责协调处理全区国有土地房屋征收工作中的信访及纠纷，配合有关部门协调处理集体土地拆迁工作中的信访及 纠纷；承接国有土地房屋征收拆迁赔偿波及的行政复议、行政 诉讼、司法强制等详细工作。（五）承担本单位精神文明建设、党风廉政建设、纪检、 监察及党支部建设、共青妇建设等工作职责。（六）承接区委、区政府交办

18、的其他事项。二、2023年度部门重要工作任务及目的。区拆管中心将紧紧围绕党的十九大及省市区委党代会精神，尤其把贯彻区委第四次党代会规定作为重要任务，紧盯全 区中心工作和三年环境综合整改行动目的，突出江北新区“三公务用车购置及运行费支出6.6万元,占“三公”经费的 83.33% ；公务接待费支出1.32万元,占“三公”经费的 16.67%o详细状况如下：1 .因公出国(境)费预算支出0万元。2 .公务用车购置及运行费预算支出万元。其中： (1 )公务用车购置预算支出Q 万元。(2 )公务用车运行维护费预算支出万元，本年数 不大于上年预算数的重要原因是公务用车减少一辆。3 .公务接待费预算支出1.

19、32万元,与去年持平。浦口区拆迁管理中心2023年度一般公共预算拨款安排 的会议费预算支出0万元。浦口区拆迁管理中心2023年度一般公共预算拨款安排的 培训费预算支出Q 万元。第四部分名词解释财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专 题收入、行政事业性收费和其他非税收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动获得的收入，包括从财政专户核发给事业单位的资金，和经 核准不上缴国库或者财政专户的资金。上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位获得的非财政补助收入，包括往年市结转资金。五、事业单位经营收入：指事业单

20、位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动获得的收入。六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 有关规定上缴的收入，这是指事业单位附属的独立核算单位按 规定原则或比例缴纳的各项收入，包括附属的事业单位上缴的 收入和附属的企业上缴的利润等。七、其他收入：含结转指标、部门存量资金、财政存量资 金等。八、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额b 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。九、项目支出：包括编入部门预算的机构运转类专题和事 业发展类项目。十、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

21、 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。区一平台”战略定位，立足本职，真抓实干，加紧推进征迁项 目进度，完善征迁工作规则，深入加强目的、过程和现场管理, 全力

22、做好江北新区建设服务保障工作。1 .提前筹划，及早对接，科学合理编制征迁项目计划根据明年全区重点工程建设计划，积极与发改、平台、街 道等部门提前对接，超期筹划，按照拆迁项目类别、推进进度、 时间节点等进行分类编排，排定明年必拆项目、新增计划、储 备项目和扫尾地案，保证拆迁计划愈加科学合理、不重不漏。2 .紧盯目的，突出重点，全力以赴推进拆迁工作一是及早对接新开项目。积极与建设单位抓紧对接，对 2023年必干重点项目，督促出资单位尽快办理前期手续（如 市重点项目312国道拓宽工程）（-）负责编制、汇总全区年 度房屋征收拆迁计划承担全区国有土地房屋征收项目的详细 推进工作。，及早安排人员早调查、早

23、启动。二是加紧推进在 拆项目。紧盯2023年在手跨年度拆迁任务，尤其是省市区重 点项目（如南京长江五桥、隧道口片区企业搬迁、国际健康服 务小区、南北庄、求雨山二期等），做到拆迁任务没有完毕人 员不撤、力量不减、干劲不松，深入加大人员投入，集中时间、 集中人员、集中精力，全力推进。三是攻坚扫尾项目。对于 2023年结转遗留地案继续加大扫尾力度，采用综合手段，强化司法保障，加大强制力度，多措并举，合力攻坚，力争获得 实效。3 .加强调研，创新举措，着力破解拆拆迁难题我们将深入强化创新意识，针对拆迁工作出现的新状况、 新问题，深入分析，认真总结，学习借鉴专家学者、先进地区 等智慧、经验，有针地性地提

24、出操作性强、科学合理的提议方 案，并适时召开各项座谈会和研讨会予以论证，集体会商会诊、 复制引用，努力在拆迁举措、工作机制、操作程序、政策研究 等方面出新招、见实效，不停优化浦口拆迁模式，更好地服务 保障全区经济社会发展。4 .严守规矩，规范操作，营造公平公正公开拆迁气氛严格执行三大机制。继续严格执行第三方调查、全程跟踪审计、全面信息公开”等三大机制，健全完善已形成的工作 机制，推进征迁工作愈加规范有序实行。严格贯彻征迁规则。严格执行现行政策文献，严遵法律底线，看待拆迁疑难问要做到想清晰、有措施、防风险。严格监管资金拨付。深入实行“事前、事中、事后，全程监管流程，坚持全面跟踪审计机制，保 障拆

25、迁资金高效安全运转。5 .强化服务，跟踪推进，切实做好服务保障工作继续坚持定期例会机制，不定期深入街道拆迁现场会商会办，积极作为，协助街道协调在拆迁工作中碰到的困难、矛盾， 共同想措施、找对策。对于扫尾地案，邀请法院、法制办、城 管等部门召开专题推进会，寻找症结，对准下药，共同推进遗 留地案扫尾工作。每周更新拆迁进度表，实时掌握项目最新推 进状况，对于推进不快的项目，督促实行单位加大力度，加紧 推进。积极协助建设单位，处理在项目建设过程中出现的矛盾 纠纷，保障工程项目施工顺利进行。6 .加强学习，增强本领，打造一支素质过硬的征迁队伍 认真开展多种形式、丰富多样的培训活动，将业务学习和政治 学习

26、列入年度学习计划，坚持两手抓、两增进，重点加强对党 章党规、法律法规、政策文献等方面的学习培训，不停筑牢征 迁干部廉洁自律思想防线，提高党性修养和业务水平，增强征 迁队伍适应征迁工作发展的能力，打造一支能干事、干成事、 不出事的征迁团体。同步,积极开展“走出去”的学习方式，积 极向其他区学习借鉴拆迁工作中好的经验、做法，不停总结提 炼，更好持续地推进征迁工作发展。三、部门机构设置和所属单位状况。本中心为浦口区政府直属全额拨款事业单位，经费管理方式为公共财政拨款（补助）以及政府性基金。中心共设5个内设机构：综合科、集体土地征迁科、国有209社会保险 基金支出210医疗卫生211节能环境 保护支出

27、212城镇小区 支出13000000.213农林水支 出214交通运送 支出215资源勘探 电力信息等支 出216商业服务 业等支出217金融支出219援助其他 地区支出220国土海洋 气象等支出221住房保障 支出244356.222粮油物资 储备支出227预备费229其他支出230转移性支 出231债务还本 支出当年收入小计17745405.16232债务付息 支出上年结转资金233债务发行 费用支出收入合计17745405.16支出合计17745405. 16支出合计17745405.16二、收入预算总表2、2023年度部门收入预算总表单位：元单位名称合计财政拨款事 业 收 入上 级 补

28、 助 收 入事 业 单 位 经 营 收 入附属 单位 上缴 收入其 他 收 入小计一般公共预算政 府 性 基 金 预 算合计17, 745, 405. 1617, 745, 405. 1617, 745, 405. 16浦口区政府拆迁中心17, 745,405. 1617, 745, 405. 1617, 745, 405. 16三、支出预算总表3、2023年度部门支出预算总表单位：元合计基本支出项目支出17, 745,405. 164, 241,705. 1613, 503, 700. 00四、财政拨款收支预算总表2023年部门财政拨款收支预算表单位:元项目预算金额经济分类预算金额一、一般公

29、共预算17745405.16一、基本支出4241705.16二、政府性基金预算二、项目支出13503700.收入合计17745405.16支出合计17745405. 16五、财政拨款支出预算表5、2023部门财政拨款支出预算表单位：元科目编码科目名称金额类款项合计17, 745, 405. 162019999其他一般公共服务支出4, 178, 639. 962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出295,961.642080599其他行政事也单位离退休支出26, 447. 562120199其他城镇小区管理事务支出13, 000, 000. 002210201住房公积金112, 164.

30、 002210202提租补助54,816. 002210203购房补助77, 376. 00六、财政拨款基本支出预算表6、2023年度部门财政拨款基本支出预算表单位：元科目编码科目名称金额合计4, 241, 705. 16301工资福利支出3, 186,717.830101基本工资317, 124. 0030102津贴补助357, 228. 0030104社会保障缴费446, 248. 8030107绩效工资263, 934. 0030199其他工资福利支出1,802, 183. 00302商品和服务支出782, 933. 8030201办公费264, 000. 0030212因公出国（境）费用30215会议费30216培训【费30217公务接待费13,200. 0030228工会经费19, 093. 8030229福利费2, 640. 0030231公务用车运行维护费66, 000. 0030299其他商品和服务支出418,000. 00303对个人和家庭时补助272, 053. 5630301离休费30303退职（役）费