广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站.docx

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1、广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站2022年度部门决算0%0预决算差异主要是调减用于其他日常经费支出。商品和服务支出（类）电费（款）0万元，完成年初预算的 0%o预决算差异主要是调减用于其他日常经费支出。商品和服务支出（类）邮电费（款）0.76万元，完成年初预 算的84. 44%。预决算差异主要是日常经费支出之间调剂使用。商品和服务支出（类）差旅费（款）1.77万元，完成年初预 算的46. 58%。预决算差异主要是疫情影响减少公务出差。商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4. 14万元，完成 年初预算的86. 97%O预决算差异主要是仪器设备检定和维修经费 支出减少。商品和服务支出（类）会议

2、费（款）0万元，完成年初预算 的0%。预决算差异主要是本年未发生会议费支出。商品和服务支出（类）培训费（款）0.30万元，完成年初预 算的43. 48%。预决算差异主要是疫情影响减少培训费支出。商品和服务支出（类）公务接待费（款）0万元，完成年初 预算的0%。预决算差异主要是本年未发生公务接待费支出。商品和服务支出（类）专用材料费（款）7.21万元，完成年 初预算的721. 00%o预决算差异主要是本年试验用耗材支出增长。商品和服务支出（类）专用燃料费（款）0. H万元，完成年 初预算的5. 50%。预决算差异主要是本年试验用专用燃料项目支 出减少。商品和服务支出（类）工会经费（款）1.96万

3、元，完成年初 预算的100%。预决算无差异。商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.33万元, 完成年初预算的42. 49%。预决算差异主要是本年公务用车使用和 维修费减少。商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0. 42万元, 完成年初预算的100%。预决算无差异。（三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3. 71万元, 完成年初预算的100%。预决算无差异。对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款） 0.02万元，完成年初预算的0.40虬 预决算差异主要是调减其他 对个人和家庭的补助支出。四、2022年度政府性基金支出决算情况广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站20

4、22年度政府性基 金支出0万元，较2021年度决算数持平。其中：基本支出0万 元，项目支出0万元。广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站2022年度政府性基 金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%o五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站2022年度国有资本 经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站2022年度国有资本 经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预 算的0%。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

5、出1.33万元，完成年初预算的39. 12%,比上年减少0.03万元，主要 原因是公务用车购置及运行费支出减少。其中：因公出国（境） 费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.30万元， 公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%, 与上年持平，原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨 款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出1.33万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1. 33万元，完成年初预算的39. 12%,比上年

6、减少0.03万元，原因是业务所需车辆燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等减少。2022年，广西壮族自治区汽车内燃机质 量检验站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支 出1.33万元，平均每辆1.33万元。（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%,与上年 持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待 批次0次，人次。次。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站2022年度无机关运 行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。本部门2022年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采 购货物支出0.25万元、政府采购工程

7、支出0万元、政府采购服务 支出1.71万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支 出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1. 96万元，占授予 中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的100%。（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副 部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用 车0辆、执法执勤用车。辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是开展业务所需的一般公务用车。在广西壮 族自治区汽车内燃机质量检验站与广西壮族自

8、治区汽车拖拉机 研究所一体经营管理期间，使用广西壮族自治区汽车内燃机质量 检验站车辆编制证购置车辆一辆，车辆牌号为桂B39128,该车 辆资产记在广西壮族自治区汽车拖拉机研究所名下。单位价值 50万元以上通用设备。台（套）；单位价值100万元以上专用 设备1台（套）。八、预算绩效管理工作开展情况。1 .绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度3个一 般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金98. 50万元，占 一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“公益二类事业单位在职人员绩效工资”等6个项目 进行了部门评价，涉及一般公共预算支出98. 50万元，政府性基

9、 金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来 看，依法依规支出经费，节约资金，降低成本，保障单位业务正 常开展。2 .部门决算中项目绩效自评结果。(1)项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩 效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例100%； 0个项目 评为二等，占项目总数比例0%； 0个项目评为三等，占项目总数 比例0%； 0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的 主要问题及原因：部分项目执行率低。下一步改进措施：提高预 算执行率。(2)部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目 标，残疾人保障金专项项目自评得分为100分，一等，项目全年 预算数为3

10、. 50万元，执行数为2. 69万元，完成预算的76. 81%。项 目绩效目标完成情况：一是根据文件依法依规按时缴纳到税务部 门；二是根据2021年工资总额计算支付。自评发现的主要问题及 原因：根据文件规定，不足30人小规模单位享受残疾人就业保障 金10%减免优惠，因此预决算存在偏差。下一步改进措施：认真 学习文件精神，进一步提高预算和项目绩效的编制质量和管理水 平，认真完整申报绩效目标。第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营

11、活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨 款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以安排当年 支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资 金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继

12、续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公” 经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

13、及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。目 录第一部分：广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站2022年 度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收

14、入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表第三部分：广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站2022年 度部门决算情况说明一、2022年度收入支出决算总体情况。二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明。四、2022年度政府性基金支出决算情况。五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。六、财政拨款安排的“三公”经费支出

15、决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。八、预算绩效管理工作开展情况。第四部分：名词解释第一部分：广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站概况一、主要职能承担全区汽车内燃机产品的质量检验及检测的技术性和事 务性工作。二、部门决算单位构成广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站为全额拨款公益二 类事业单位，内部设置有：办公室、综合管理室、财务室、整车 室、内燃机室。第二部分：广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站2022年度部门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表国有资本经营 预算财政拨款收入支出决算表和一般公共预算财政拨款基本 支出决算表，此部分可另

16、附表格，详见附件：广西壮族自治区 汽车内燃机质量检验站2022年度部门决算公开附表。第三部分：广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站2022年度部 门决算情况说明一、2022年度收入支出决算总体情况（一）本部门2022年度总收入359. 68万元，其中本年收入 359.68万元,较2021年度决算数增加10. 25万元，增长2. 93%。收 入具体情况如下。1 . 一般公共预算财政拨款收入264. 98万元，为自治区本级财 政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加3.87万元，增长 1.48%,主要原因是人员经费拨款增长。2 .政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2021年度决算数 持平。3 .

17、国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2021年度决算 数持平。4 .事业收入94. 70万元，为事业单位开展业务活动取得的收 入。较2021年度决算数增加6. 38万元，增长7. 22%,主要原因是 本年疫情等外部因素影响减少，事业收入增加。5 .经营收入0万。较2021年度决算数持平。6 .其他收入0万元。较2021年度决算数持平。7 .使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年 的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”及“其他收入” 不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余 弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少0. 86万元， 下降100 %,

18、主要原因是本年没有使用非财政拨款结余。8 .上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021年度决算数减少3. 20万元，下降100%,主要原因是本年没有 上年结转和结余。（二）本部门2022年度总支出359. 68万元，其中本年支出 344. 58万元，较2021年度决算数减少5. 7万元，下降1.63沆 支出 具体情况如下：1 .科学技术支出（类）304. 96万元，较2021年度决算数减 少6. 77万元，下降2. 17%,主要原因是人员经费支出减少；2 .社会保障和就业支出（类）19. 60万元，较2021年度决 算

19、数增加0.48万元，增长2.51%,主要原因是本年度社会保障 缴费增长；3 .卫生健康支出（类）7. 89万元，较2021年度决算数增加 0.24万元，增长3. 14%,主要原因是医疗保险缴费基数调整；4 .住房保障支出（类）11.78万元，较2021年度决算数减 少0.73万元，下降5.84%,主要原因是住房公积金缴费基数调 整；5 .结余分配15. 10万元，为事业单位按规定提取的专用结余、 缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加 11. 9万元，增长371. 88%,主要原因是转入非财政拨款结余增加。6 .年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、 因客观条件

20、发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站2022年度一般公共 预算财政拨款支出264. 98万元，较2021年度决算数增加3. 87万 元，增长1.48%。其中：基本支出175. 73万元，项目支出89.25 万元。广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站2022年度一般公共 预算财政拨款支出年初预算为269. 10万元，支出决算为264. 98 万元，完成年初预算的98. 47%。（一）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行 （项）年初预算为135. 87万元，支出决算为135

21、. 44万元，完成年 初预算的99. 68%。预决算差异主要为调减“三公”经费支出。主 要用于人员经费和日常公用经费开支。科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与 服务支出（项）年初预算为93. 61万元，支出决算为89. 92万元， 完成年初预算的96. 06%。预决算差异主要为人员经费支出减少。 主要用于事业单位在职人员绩效工资。（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为3. 42万元，支出决算为3. 42 万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于事业单位 退休人员支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

22、机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16. 18万元， 支出决算为16. 18万元，完成年初预算的100也 预决算无差异， 主要用于事业单位在编职工基本养老保险缴费支出。（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成 年初预算的100%。预决算无差异，主要用于事业单位在编职工基 本医疗保险缴费支出。（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为12. 14万元，支出决算为12. 14万元，完成年初 预算的100%。预决算无差异，主要用于事业单位在编职工住房公 积金缴费支出。三、2022

23、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175. 73万元，支出 具体情况如下：（一）工资福利支出（类）基本工资（款）113. 80万元，完 成年初预算的H2. 53%。预决算差异主要是人员经费追加。工资福利支出（类）绩效工资（款）0.67万元，无年初预算。 预决算差异主要是人员经费追加。工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款） 16. 18万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7. 89万元, 完成年初预算的100%。预决算无差异。工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.71万元，完 成年初预算的100%。预决算无差异。工资福利支出（类）住房公积金（款）12. 14万元，完成年 初预算的100%。预决算无差异。（二）商品和服务支出（类）办公费（款）2. 57万元，完成 年初预算的67.63%。预决算差异主要是调减日常办公费支出。商品和服务支出（类）水费（款）0万元，完成年初预算的