雨花区2022年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区2022年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：长沙市雨花区圭白路小学预算编码：001205报告日期：2023年9月18日部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级 指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分投 入10预算 配置10在职人 员控制 率10以100%为标准。在职人员控 制率W100%,计10分；每 超过一个百分点扣0.5分， 扣完为止。在职人员控制率二（在职人员数 /编制数）X 100%,在职人员 数：部门（单位）实际在职人 数，以财政局确定的部门决算 编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批 复的部门（单位）的人员编制 数。10过 程40预算 执行20预算完 成

2、率10100%计满分,每低于5%扣2 分，扣完为止。预算完成率二（上年结转+年初 预算+本年追加预算-年末结余/ 上年结转+年初预算+本年追加 预算）X100%o10预算控 制率10预算控制率=0,计10分；0- 10% （含），计8分；10 20% （含），计 6 分；20- 30% （含），计4分；大于 30%不得分预算控制率=（本年追加预算/ 年初预算）X100%o10预算 管理20公用经 费控制10100%以下（含）计满分，每 超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率二（实际支出公 用经费总额/预算安排公用经费10率总额）X100%o公用经费支出 是指部门基本支出中的一般商 品和服务支

3、出。政府采 购执行 率10100%计满分，每超过（降 低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率二（实际政府采 购金额/政府采购预算数）X 100%10过程20预算 管理20管理制 度健全 性5内部财务管理制度、会计核 算制度等管理制度，2分； 有本部门厉行节约制度,1 分；相关管理制度合法、 合规、完整，1分；相关 管理制度得到有效执行，1 分。5资金使 用合规 性10支出符合国家财经法规和 财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程 序和手续；项目支出按规 定经过评估论证；支出符 合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。以上 情况

4、每出现一例不符合要求 的扣1分，扣完为止。10预决算 信息公 开性5按规定内容公开预决算信 息，1分；按规定时限公 开预决算信息，1分；基 础数据信息和会计信息资料 真实，1分；基础数据信 息和会计信息资料完整，1 分；基础数据信息和会计 信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、 执行、决算、监督、绩效等管 理相关的信息。5产出及效率30职责 履行10重点工 作实际 完成率10根据绩效办2015年对各部门 为民办实事和部门重点工程 与重点工作考核分数折算。该项得分二（实际产出数/计 划产出数）*810履职 效益20产出效 益10完成教学任务。 课后服务正常开展。 教学运转经费充足。10社

5、会公 众或服 务对象 满意度1090% （含）以上计10分；80% （含）-90%,计 8 分；70% （含）-80%,计 6 分； 低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门 （单位）履行职责而影响到的 部门、群体或个人，一般采取 社会调查的方式。10部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：长沙市雨花区圭白路小学财政供养人员情况编制数2022年实际在职人 数控制率4545100%经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费1、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待项目支出：000基本支出：1,442. 691, 430. 751,6

6、61.76说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维 护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2022年度长沙市雨花区圭白路小学整体支出评价报告2022年长沙市雨花区圭白路小学全年收入共计1,661. 76万 元，上年结转0万元，公共财政拨款1,501.80万元，事业收入 159. 96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，全年支出 1,661. 76万元。现对使用情况做如下自评：一、基本情况长沙市雨花区圭白路小学现有人员46人，其中在编教师45 人，离休教师0人，退休教师1人。单位主要职能职责如下：（一）宣传贯彻执行党和国家

7、的教育方针、教育政策、教育法 律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育 公平，推动学校依法办学、科学管理。（二）引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育 质量，办人民满意的教育。（三）保障学生平等权益，促进学生全面发展。二、单位整体支出管理及使用情况2022年度长沙市雨花区圭白路小学全年支出1,661. 76万元， 主要用于日常业务开展、教育教学管理、人员人事管理等支出。1、基本支出2022年度长沙市雨花区圭白路小学基本支出1,661. 76万元， 其中财政拨款基本支出1,501.80万元，其中人员经费支出 1,374. 99万元，主要用于人员工资、社保、津贴补贴等；

8、公用经费 支出126.81万元，主要用于教学及日常办公支出。经费使用严格遵 守相关规定，做到厉行节约，避免浪费，使项目资金最大限度地发 挥作用。2、专项支出2022年度长沙市雨花区圭白路小学项目支出0万元。三、单位项目资金管理情况为加强项目资金的使用管理，长沙市雨花区圭白路小学认真执 行雨花区教育系统财务管理实施细则的相关规定，项目资金的 拨付使用都严格按照雨花区教育系统财政专项资金使用程序的 要求进行。四、单位整体支出绩效情况2022年度长沙市雨花区圭白路小学整体支出绩效目标已经完成，总体评价为优。具体如下：1、经济性：在实施过程中，严格控制费用支出，实际总支出未 超出预算。2、效率性：资金的拨付基本在规定时间内完成。3、产出性：完成教学任务、课后服务正常开展。4、可持续性：实施后，我校教育教学质量不断提高，激励广大 教师更加勤奋、科学和有效地开展教育教学工作。五、存在的问题因为资金有限，学校部分硬件条件有待进一步完善，希望上级 部门对学校加大投入。学校财务管理制度及内控制度还有待进一步 完善。六、项目评价工作情况通过项目的实施落实，为教师的继续成长提供了平台，满足他 们的职业愿景；为学生创造了安全、健康、美好的学习环境，以满 足他们身心健康发展的需要，提高了我校教育的发展水平。（以上金额单位转换时可能存在尾数误差）长沙市雨花区圭白路小学2023年9月18日