财务精细化管理制度：合同审计员岗位职责.docx

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1、合同审计员岗位职责相关说明相关说明I.接受过有关财务内部控制政 策和相关法律常识培训2 .具备一定的英语水平能熟练 使用计算机3 .具有较强的分析和沟通技 巧、团队合作意识和贡任感基本要求.学历本科及以上学历，经济、法律等相关专业.专业经验一年以上会计、审计岗位工作经验.个人能力要求熟悉企业评审工作流程和产品销售知识，具备 风险分析能力及较强的法律意识.根据审计经理的工作安排，对招标文件和合同进行评审，包括招标合同条款的审核，职责内容指出合同中存在的潜在风险，减少合同及收款风险并为管理层的业务决策提供意见 和建议.审核合同的审批情况，确保所有超出政策权限的合同条款都依据相关政策和程序得 到适当

2、批准，确保合同评审文件信息的准确性和真实性1 .对执行过程中需变更的合同进行审核，审核合同变更申请，比拟变更后的内容与变 更前已批准的条件，并取得必要的批准.及时准确地编写和审核合同评审报批文件，包括客户简介及资信评估，提供的产品 及其价格，本钱估算，资格评审，付款、罚款条款及其他条款，必要的审批表格等I.考核结果作为薪酬发放依据2 .考核得分低于2分者，将受 到口头警告处分3 .考核得分高于4分（含4分） 者，将获得“月度优秀员工” 的荣誉称号结果应用2 .按时完成领导交办的其他相关工作考核指引考核指引1 .考核频率月度、年度.考核主体审计经理、审计主管.考核指标合同条款变更审核及时率、合同风险分析报告 按时提交率、问题合同未被审核出的件数、违反 合同审核程序的次数考核说明