2024年采购个人工作计划.docx

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1、采购个人工作计划1、园内食品采购、协调由园后勤部负责，所送食品必 须是经园考察后并签有协议的合格供应商提供，与园未签协 议的的票据一律不得报销，责任自负。2、厨房食品、食材采购采用公开、公平原则确定合格 供应商向社会采购的方式进行，食品采购的价格应以批发价 或低于市场零售价（不得高于9折供给的食品必须是新鲜、 无变质、无污染的食品。3、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤 俭办事方针。伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并 作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必须按品 名、数量按时送货到园。4、保管员是食品的第一验收责任人，伙房所有食品由 保管员先行验收，班长复查的方式进行，

2、不得以任何理由未 经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收而他人擅自加 工产生的票据财务不得报销由违章者付款。5、园财务部是票据审核的第一责任人，要对园内每日 发生的各类票据进行比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何 问题发票入账。6、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、 价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行杜绝 变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐 牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。7、炊事员必须在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注 意把好质量关，不得将劣质菜混入优质菜中，对于采购的霉 烂、变质、过期的食品，炊事员有责任提出异议并及时报告。8、购

3、入食品的发票由保管员接收并送财务室，且必须 写明品种、数量、单价（大小写齐全有供货人（全名验收人（全 名复查人（全名）三方签章（缺一项为无效票，财务不得报销 发票当日验收有领导签字有效（隔日无效财务人员只对供应 商付货款，严禁他人代理或私开发票。对于虚开、虚报，单 价有问题的票据一经发现严肃处理。9、严格把好“三关即班长把好食品购买关，不买腐烂 变质食品，不买“三无”食品（无商标、无厂家、无生产日 期）；保管员把好食品验收关，对不符合标准、质量低劣的食 品拒绝入库；主厨师傅把好食品操作关，对变质食品、低劣 食品拒绝操作。若因把关不严造成损失和食物中毒事件，除 追究经济损失外，还要追究其刑事责任。10、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收 环节进行抽查。伙房班长、保管员必须履行其职责，对伙房 的食品购买、入库、操作进行监督，对食堂工作人员操作程 序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不 力造成的后果，将追究责任。11、对供应商的考核采用群众监督一票否决制（只要有 职工和家长投诉举报即取消供货资格对幼儿园让利的合格 供应商实行鼓励可连续签约。12、食品采购、验收过程中如有问题，各环节有责任向 园领导、园后勤部真实、客观反馈以便及时解决问题，杜绝 商业行为发生。