质量红线问题库.docx

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1、质量安全红线问题库序号红线问题检查标准检查方法检查部门1使用不合格原材料、构配 件。设计文件、施工规范、质 量验标现场检查，核查检验报告, 视情况抽样委托检测。质量管理部门2混凝土实体强度不足。设计文件、质量验标现场视情况采用回弹法或 钻芯取样法检测。质量管理部门3路基填料不符合设计要求， 边坡防护预应力锚索不按 设计要求施工；设计文件、施工规范、质 量验标现场检查，核查内业资料, 视情况抽检并委托检测。质量管理部门4软基处理不按设计、规范和 技术方案施工，桩的数量、 长度、喷灰（掺灰）量、强 度、完整性、承载力等不符 合设计要求。设计文件、施工规范、质 量验标、技术方案现场检查，核查检测报告

2、, 视情况抽样委托检测。质量管理部门5桥梁桩基出现ni、w类桩和 钢筋笼长度不足。设计文件、施工规范、质 量验标现场检查，核查内业资料, 视情况抽检并委托检测。质量管理部门6斜拉索张拉、预应力张拉、 压浆不按设计、规范和技术 方案施工，使用未经计量部 门标定或超期未标定或出 现故障的张拉设备，张拉及 压浆作业出现异常（断丝、 滑丝、锚下聆崩裂、锚垫板 内陷、孔道堵塞未压满等） 未真实记录。设计文件、施工规范、质 量验标、技术方案现场检查，核查内业资料, 视情况破检检查孔道压浆 质量。质量管理部门7隧道型钢拱架及系统锚杆 规格型号不符合设计要求， 数量不足；初支、衬砌厚度 不足。设计文件、施工规

3、范、质 量验标现场视情况采用尺量、无 损检测（回弹、地质雷达）、 钻芯取样等方式进行检 测，核查内业资料。质量管理部门8不合格盾构管片按合格标 准验收；使用不合格盾构管 片。设计文件、施工规范、质 量验标现场检查，核查管片施工 质量检验及进出场验收资 料。质量管理部门9施工工序或工程实体存在 偷工减料、以次充好、内业 资料弄虚作假，质量不符合 设计及验标要求。设计文件、施工规范、质 量验标现场检查，核查内业资料, 视情况抽检并委托检测。质量管理部门10作业人员未经进场教育并 考核合格上岗作业；项目经 理、总工、生产经理、设备 经理、安全总监考核不合格发现1名作业人员或关键 岗位人员未参加进场教

4、育 并考试合格便上岗作业的 即判定为违反本条红线。一个项目至少随机抽查3 名作业人员，现场询问其 姓名、进场时间等，对照 教育记录、人员台账进行安全管理部门号红线问题检查标准检查方法检查部门上岗作业。检查。一个项目至少随机 询问2名管理人员，现场 询问其安全生产责任制， 对照其工作记录进行检 查。11分部分项工程、特种设备安 拆无专项施工方案或方案 未经审批就已开工实施，分 部分项工程、特种设备安拆 未按照方案和作业指导书 施工，设备安装方案无起重 吊装设备起重能力验算、吊 车站位图。出现无专项施工方案或方 案未经审批就已实施，门 式起重机安装方案无起重 能力验算、吊车站位图即 判定为违反本条

5、红线。主要抽查正在实施的危大 工程实际开工日期与方案 审批完成日期；检查门式 起重机安装方案中的内 容，应包含起重能力验算 及吊车站位图等内容。安全管理部门 生产管理部门12临近、跨越、下穿既有铁路 或既有道路或重要建（构） 筑物无主管部门审批手续、 无专项方案，不按方案施 工，主管部门明确停工的仍 继续作业。主管部门审批手续齐全、 专项方案编制齐全且按照 公司和业主相关规章制度 完成审批，严格按方案进 行施工，主管部门明确停 工后按照相关要求停工。检查主管部门审批手续是 否齐全；检查是否编制专 项方案且审批通过；检查 是否按方案进行施工且相 关资料齐全；检查主管部 门明确停工后是否按要求 停

6、工。安全管理部门 生产管理部门13危险作业未取得施工许可 证危险作业许可管理办 法核查内业资料安全管理部门 生产管理部门14大型临时结构未经过专项 设计或设计未根据变化情 况及时调整；第务工程局有限公司安 全生产监督检查办法中 重大隐患判定标准和铁 路建设质量安全红线管理 规定的相关要求。现场检查，核查内业资料。安全管理部门 生产管理部门15施工驻地及场站设置在滑 坡、塌方、泥石流、崩塌、 落石、洪水、雪崩或高大设 施坍塌范围内等危险区域。第务工程局有限公司安 全生产监督检查办法中 重大隐患判定标准。现场检查，核查内业资料。安全管理部门 生产管理部门16施工现场违规存放、加工、 销毁民用爆炸物

7、品；使用非 专用车辆运输民用爆炸物 品或人药混装、雷管炸药混 装运输。现场发现本条行为即判定 为违反本条红线。现场检查施工现场民爆物 品使用情况。安全管理部门 生产管理部门号红线问题检查标准检查方法检查部门17隧道不按规定的方法和安 全步距开挖；第务工程局有限公司安 全生产监督检查办法中 重大隐患判定标准和铁 路建设质量安全红线管理 规定的相关要求。现场检查，核查内业资料。安全管理部门 生产管理部门18施工不按规定开展围岩监 控量测和超前地质预报，有 毒有害气体逸出的隧道不 按专项方案开展监测。依据城市轨道交通工程 监测技术规范、铁路 隧道超前地质预报技术指 南、铁路隧道监控量 测技术规程等规

8、范和铁 路建设质量安全红线管理 规定的相关要求开展围 岩监控量测和超前地质预 报工作；有毒有害气体溢 出的隧道严格按照专项方 案开展监测。检查监控量测和超前地质 预报相关内业资料是否齐 全；检查有毒有害气体逸 出的隧道是否严格按专项 方案开展监测且相关内业 资料齐全；检查监控量测 点位的布置是否符合要 求；检查施工现场相关设 备和仪器是否齐全有效。安全管理部门 生产管理部门19盾构机未经调试和验收的， 直接在现场带病始发；作业 中没有专项方案和报批手 续即进行开舱相关作业。依据船机与设备管理手 册等公司相关规章制度 规定进行盾构机的工厂调 试和验收工作；开仓作业 前编制完成专项方案并按 公司和

9、业主相关规章制度 要求完成审批。检查盾构机是否按要求进 行工厂调试和验收，且相 关资料齐全；检查开仓作 业前是否编制专项方案且 审批通过。安全管理部门 生产管理部门20盾构隧道施工管理人员不 按制度执行交接班。项目部有交接班制度，且 严格按制度执行。检查项目部是否编制交接 班制度，相关资料是否齐 全。安全管理部门 生产管理部门21盾构隧道工程掘进参数异 常、姿态异常、地面沉降超 限，未采取有效纠正措施；第务工程局有限公司安 全生产监督检查办法中 重大隐患判定标准。现场检查，核查内业资料。安全管理部门 技术管理部门 生产管理部门22使用明确淘汰、禁止使用的 不安全工艺、设备设施；第务工程局有限公

10、司安 全生产监督检查办法中 重大隐患判定标准。现场检查，核查内业资料。安全管理部门23特种设备、起重设备及原价 值50万元以上设备进场未 严格进场验收制度，未按月 开展设备专项检查关于进一步加强项目设备 使用管理的通知现场检查、内业资料安全管理部门 生产管理部门24陆用施工机械上船作业未 编制方案或未按方案执行；第务工程局有限公司安 全生产监督检查办法中 重大隐患判定标准。现场检查，核查内业资料。安全管理部门 生产管理部门号红线问题检查标准检查方法检查部门25施工升降机、人行通道、受 限空间、高危场所单个作业 面作业人员超过九人。发现未有此项管理制度或 者现场出现此类情况时即 判定为违反本条红

11、线。检查项目管理制度是否具 体规定超过9人作业的管 理办法，现场检查危险场 所限制人员的警示标志及 实际人数。安全管理部门26使用安全防护失效的起重 机械。出现关键安全防护装置缺 失或失效的即判定为违反 本条红线。现场随机抽查至少1台流 动式起重机械、1台门式 起重机，试吊进行安全装 置检查。安全管理部门 生产管理部门27酒后进入施工现场；酒后上 岗、酒后作业；酒后带班生 产、带班检查。中国交建施工现场禁酒 令相关要求酒精检测仪器安全管理部门 生产管理部门28未对起重机械制动装置进 行检查和记录项目设备使用管理办 法要求项目部按月开展 设备专项检查现场随机抽查至少2台起 重机械进行检查，并通过

12、 资料查阅检查项目部是否 按月检查。生产管理部门 安全管理部门29内河船舶用于海上施工，渔 船用于水上交通中国交建外租船舶管理 办法现场检查，查阅船舶资料 证书。生产管理部门 安全管理部门30劳务分包带入特种设备，特 种设备使用未按规定取得 使用登记项目设备使用管理办 法相关要求通过现场抽查和特种设备 台账查阅，审查设备合同 及相关证书情况。生产管理部门 安全管理部门31使用中国交建和安全生产 “黑名单”中的供应商中国交建安和全生产供应 商“黑名单”的相关要求查询供应商信息采购中心 商务管理部门 生产管理部门32合法合规性手续不齐全按照行业主管部门要求办 理安监、质监、开工手续 等合法合规性手

13、续查看项目合法合规性手续 资料投资事业部 城投事业部 生产管理部门33设计图纸未经审查批准的 或发生重大设计变更未经 审查，下发施工单位使用。设计图纸经县级以上人民 政府建设行政主管部门或 者其他有关部门审查通 过，并有审查批复文件； 重大设计变更审查批复文 件。检查设计图纸或重大设计 变更报审资料；检查设计 图纸是否盖图审查单位公 章，是否有经过审批且在 有效期内的图审合格书； 检查是否有重大设计变更 审查批复。投资事业部 城投事业部34委托不具有相应资质等级 的勘察设计、工程监理、第 三方服务单位进行勘察设 计、监理等。勘察设计单位、工程监理 单位、第三方服务单位有 相应资质且资质等级符合

14、 要求。通过合同，查阅相关单位 资质证书。投资事业部 城投事业部序号红线问题检查标准检查方法检查部门35使用不具备国家规定资质 和安全生产保障能力的承 包商和分包商。承包商和分包商证照齐全 有效，尤其是施工资质证 书和安全生产许可证，且 施工资质符合其所承担施 工任务要求。通过承包合同或分包合 同，查阅承包商和分包商 证照。投资事业部 城投事业部 生产管理部门36未组织竣工验收，擅自交付 使用；验收不合格，擅自交 付使用；对不合格的建设工 程按照合格工程验收。按照国家或行业相关规定 及时组织项目的交工验 收，形成交（竣）工验收 证书。检查工程建设情况；审查 竣工验收报告、相关工程 档案资料等文件；审查工 程移交证书等文件。投资事业部 城投事业部