工程技术部一体化内部审核检查表.docx

《工程技术部一体化内部审核检查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程技术部一体化内部审核检查表.docx（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、条款号审核序 号检查内容观察结果不合格程度一般严重Q5.3E5.31组织的岗位、职责、权限确保得到分派、沟通和理解手册文件记录组织机构图和管理层名单，通过文件形式发放至 各部门2部门职责及管理范围，主要工作流程，人员分工部门人员口述Q6.2JQ3.2E6.21部门质量、环境、职业健康安全目标部门目标：顾客满意率95%,合同兑现100%,固废回收：100%, 火灾事故：。等2对房屋建筑工程施工所涉及部门、场所、人员及质量、 环境、职业健康安全管理活动识别的重要环境因素及重 大危险风险是否制定管理方案，现场检查管理方案的重 要性、充分性提供危险风险、环境因素识别调查表，并从中判别船舶固废、 耗油等

2、重要环境因素，水上作业等重大危险风险制定管理方案、 应急预案等，基本能够提供各项作业指导Q 7.1.2 JQ5.2 S 4.4.1 E7.11部门人员职责、权限是否明确（包括：环境及安全）体系运行要求、职责明确满足2员工代表履行职责情况能履行职责、访问员工征求意见1知识产权经验教训改进结果，学术交流、外部收集知识总结收集知识产权经验教训改进结果，学术交流、外部收集知 识E7.11内部层次和职能部门之间信息交流及沟通的证据会议，电话，表单传递等形式沟通，效果很好2环境因素或危险风险内、外部信息交流的证据提供了部分工作相关联系单及设备检修相关信息、工作联系记 录3外部相关信息的接收、意见反馈、交流

3、沟通的证据提供了部门会议记录4现场询问员工是否知道员工代表及履行职责的满意程度抽查部门员工能回答员工代表的名字，询问员工代表实施的调 查、职代会情况，抽查员工均满意现员工代表工作Q7.1.3 JQ61查设备清单（包括环境、安全监视装置.）提供：设备机具清单。2是否编制保养计划台账中有：保养周期、有效日期、人员等内容。条款号审核序 号检查内容观察结果不合格程度一般严重Q8.3 JQ10.3 E8.11是否编制施工组织设计（设施、劳动力、材料、设备是否 满足要求）查4个在建工程施工组织设计，符合编制要求，满足工程要求2施工组织设计是否进行评审、批准、形成正式文件施工组织设计：编制、审核、批准均由主

4、管人员签字，并形成 正式文件E8.11对环境、职业健康安全危险源因素的识别，是否充分， 对重大环境、职业健康、安全因素的评价，确定是否合 理充分，评价是否按相关程序文件规定要求进行，当施 工方法：工艺变更时是否重新评价提供：环境因素调查表，重要环境因素清单，环境因素评价表， 危险源调查表，识别与风险评价策划表，环境因素，重大危险 源清单。2是否建立并保持能够确定适用于本组织的法律、法规和 其它要求，按规定传达，更新、发放提供：法律、法规、标准清单，共引进200多件/册相关文件E9.21是否参与应急准备响应的现场演练每年一次集中演习1本次内审是否发现有不符合并采取纠正预防措施并进行 效果验证还未发现不符合项目1查记录的规范性各项记录清晰，追溯能力强，符合要求