综合项目管理作业流程图.doc

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1、项目安全管理图解科学性、可操作性安全办法全面性、针对性专项安全施工组织设计专业性较强项目，单独编制编制人、审批人签字安全技术办法施工组织设计项目安全管理目的杜绝死亡，制定轻伤控制指标、安全指标、文明施工目的责任目的分解目的考核记录安全专项奖金筹划分某些项工程安全技术安全技术交底记录交底针对性、全面性检查记录交底人、被交底人签字 劳保用品发放台账安全标志设立检查记录现场命案标志布置与否按总平面图安全事故调查解决记录特殊工种持证上岗状况隐患下属告知书安全检查记录安全检查制度检查贯彻管理人员责任制考核记录配备专（兼）职安全员各工程安全技术操作规程经济承包有安全生产指标责任制执行记录建立安全责任制安全

2、生产责制因素分析解决方案防止再次浮现类似事故办法整治时间、负责人整治复查成果纠正防止办法 安全教诲安全教诲制度新入场工人三级教诲记录安全教诲内容记录班前安全活动记录变换工种时安全教诲记录施工管理人员年度培训记录专职安全员年度考核记录项目职业健康安全工作流程图实行与运营职业健康安全管理组织机构建立职责拟定职业健康安全交底记录职工体检登记记录从事危险作业职工工伤保险职业健康安全专项奖金保证办法职业健康安全专项资金筹划安全、劳保用品采购发放记录重大危险源控制实行记录危急预案及演习记录 检查和纠正办法检查制度检查记录事故隐患整治告知单不符合纠正防止办法因素分析方 针质量是公司生命安全是生命保障验 证不

3、合格项跟踪验证防止不合格项类似状况发生策 划危险源辨识及评价表 重大危险源清单涉及职业健康安全有关法律及规定清单针对重大危险源制定目的指标编制重大危险源管理方案（实现目的批示职责、办法和时间表）项目文明施工管理图解封闭管理施工现场进出口设立大门有门卫和门卫制度进入施工现场向佩戴工作卡进入工地必要戴安全帽门头设立公司标志现场围挡市区重要重要路段工地周边设立高于2.5m围挡普通路段工地周边设立高手工艺1.8m围挡围挡材料需结实、稳定、整洁、美观围挡沿工地四周持续设立施工场地管理工地地面做硬化解决道路畅通有排水设施、排水畅通有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道办法有防止积水办法设立吸烟处有绿化布置

4、材料堆放建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放材料挂牌标记（名称、品种、规格、进场时间）堆放整洁工完场地清建筑垃圾堆放整洁，标出名称、品种易暴易燃物品分类存储现场住宿单独设立住宿场合施工作业区与办公、生活区明显划分有保暖和防煤气中毒办法有床铺，生活用品放置整洁有消暑和防蚊虫叮咬办法宿舍周末环境卫生、安全保健急救配备保健医药箱有急救办法和急救器材急救人员经培训有卫生防病宴会教诲制度社区防范服务有防粉尘、噪声办法夜间未经允许不施工现场禁止焚烧有毒、有害物质建立施工不扰民办法现场防火有消防办法、制度、消防器材灭火器材配备合理有消防水源动火经审批或动火监护治安综合治理生活区设立学习和娱乐场合建立保卫制度

5、、责任分解到人有治安防范、防盗办法施工现场标牌大门口挂五牌一图标牌规范、整洁、内容齐全安全标语有宣传栏、读报栏、黑板报生活设施厕所符合卫生规定食堂符合卫生规定有卫生责任制保证供应饮用水卫生有淋浴室，且符合规定有垃圾桶，且垃圾及时清理项目文明施工管理流程图文明施工筹划、目的文明施工目的（区级、市级、省级）文明施工责任目的分解文明施工目的考核规定文明施工目的考核工作区域 （见图解） 实行细则交 底文明施工目的三级交底（公司、项目、班级）文明施工目的（区级、市级、省级）各级对文明施工目的内容规定交底人、被交底人发行签字手续实 施纠正防止办法检查贯彻生活区域 （见图解）项目材料管理流程图需用筹划材料采

6、购筹划编制人、审批人签字按管理程序规定A、B类材料由公司主管部门采购、C类材料由项目采购材料验收原则及材料质量、环保、职业健康安全面规定材料名称、规格、型号、数量、进货时间订立采购合同采购材料名称、品种、规格、型号级别材料质量原则和技术原则、环保和安全规定材料数量和计量单位包装原则和包装物品供应和使用办法材料交货单位、交货、运送方式、到货地点、提货单位和接货人、交货期限、验收办法材料单价、总价、其她费用及也许付款方式违约责任商定、纠纷解决方式供需双方协商批准其她事项报分公司批准、双方签字盖章确认建立合同台帐合同复印件报公司有关部门备案管理领用建帐、建卡领料单退料单材料移动报表材料使用状况巡视检

7、查材料使用节超分析物质供方考察评价物资供方考察评价表供方有效营业执照、资质证书、安全生产允许证设备性能（质量、环保、安全或功能检查符合规定文献）合格设备供应商名册设备供应方重新评价表材料进场验收材料合格证、生产允许证、材料质量证明文献、产品阐明书材料安全和环保性能阐明文献实物与所规定材料品种规格型号相符实物数量与采购筹划相符验证外观符合现行建筑材料原则材料验收单材料标记牌重要材料送检告知单、材料报验单建帐、建卡紧急放行记录顾客提供物资台帐不合格品处置记录项目设备管理流程图需用筹划机械设备需求及进场筹划编制人、审批人设备验收原则及设备质量、环保、职业健康安全面规定设备名称、规格、型号、数量、进场

8、时间订立采购租赁合同采购租赁设备名称、品种、规格、型号设备质量原则和技术原则、环保和安全规定设备包装原则和包装物品供应放使用办法设备交货方式、运送方式、到货地点提货单位和接货人、交货期限、验收办法设备价格、结算办法及其她费用及也许付款方式违约责任商定、纠纷解决方式供需双方协商批准其她事项报分公司批准、双方签字盖章确认建立合同台帐合同复印件报公司有关部门备案管理使用验收合格牌、操作规程定机定人定岗维修保养筹划、记录交接班记录设备运营检查记录机械设备履历卡纠正/防止办法告知单机械设备报废申请表机械设备危险源、环境因素辨认、风险评估机械设备重大危险源、重大环境因素清单机械设备管理目的、指标机械设备管

9、理方案设备供方考察评价设备供方考察评价表供方有效营业执照、资质证书、生产允许证、市场备案证明物（样品）性能（质量、环保、安全）或功能检查符合规定文献合格物资供应商名册物资供应方重新评价表设备进场验收设备出厂合格证、安全生产允许证、设备使用阐明书设备与所规定设备型号生产厂家相符设备安装调试设备实验记录机械设备进场验收单机械设备台帐购买设备填固定资产验收单机械设备标记牌不合格品处置记录设备安装拆除大型设备安装方案安装前设备性能检查大型设备安装资质检查安装（拆除）人员资质安拆过程安全办法贯彻大型设备安（拆）备案和技术监督部门验收项目实验管理工作流程图编制检查批筹划钢材同厂家、同型号规格同炉批号且不超

10、过60吨，取4件闪光对焊接头同直径同施工段，不超过200个，取6个电渣压力焊同直径，同施工段，不超过300个，取3个电弧焊同直径同施工段，不超过300个，取3个建筑砂浆每一楼层或250m砌体所用同配合比砂浆每拌制100盘且不超过100 m同配合比混凝土，取样不得少于一次：每工作班拌制同配合比混凝土局限性100盘时，取样不得少于一次：每一现浇楼层、每一验收项目中同配合比混凝土取样不得少于一次其她材料构件检查批见公司编制惯用材料送检作业指引书及有关规范。送 检检测单位评价记录资质复印件、营业执照监理见证送检、见证明验合格材料构件告知施工部门不合格材料构件告知材料部门和技术部门对不合格材料构件解决（

11、双倍取样复检、退货、降级使用或作她用）做好记录砼、砂浆强度评估紧急放行物资办理批准手续，做好记录现场取样材料部门材料进场告知单告知现场监理见证取样检测混凝土塌落度，按规定制作试块，试块原则养护（203.95%以上相对湿度）和同条件养护砼、砂浆强度试配建筑砂浆试块制作，养护对焊、电弧焊、电渣焊接头取样进场钢材取样其她材料、构件按规范原则规定进行取样设备定期校验资料收集见证取样告知单向检测单位索取检测报告试件、试块取样送检台帐不合格品处置台帐向资料员将会检测报告和见识取样告知单项目环境管理工作流程图方 针建筑与绿色共生发展和生态协调验 证不合格项跟踪验证防止与不符合项类似状况发生策 划环境因素辨认

12、及评价重大环境因素清单涉及环境管理有关法律及规定清单针对重大环境因素制定目的指标编制重大环境因素管理方案（实现目的指标职责、办法和时间表检查和纠正办法检查制度检查记录因素分析事故隐患整治告知单不符合纠正防止办法实行与运营环境管理组织机构建立职责拟定交底记录资源能源使用登记表有毒有害废弃物处置登记表地方环保部门监测检查记录重大环境因素控制实行记录应急预案及演习记录项目进度控制流程图施工总进度控制筹划（时标以月、旬为单位）施工进度筹划（时标以周、两天或一天划分）施工作业筹划（时标以天甚至小时划分）每月检查筹划种类 编制根据项目工程承包合同项目施工规划项目施工组织设计设计进度筹划关于现场施工条件资料

13、材料设备供应筹划同类或相似项目实际施工进度审批编制人、审批人签字送业主、监理签字承认项目负责人审批编制进度筹划筹划交底项目负责人向有关人员交底下发进度筹划任务书签定进度实行责任书实行与检查按筹划完毕转入下步筹划未完毕筹划图纸不到位、设计重大修改资金不到位材料供应不上施工设备影响劳务作业人员影响气候影响技术管理不到位组织管理不到位外部因素（停水停电环保）不可预见因素调节筹划领导注重采用有针对性办法办理工期签证调节进度筹划文献资料控制（管理）工作流程图外来文献编号、填写收文登记本填写文献传阅解决用笺领导批示行政文献送经理批示甲方、监理函件送经理或副经理批示技术文献送技术负责人批示依照批示意见办理需

14、复印，填写文献复制登记表编写分发序号填写文献发放登记薄在关于会议上传达、请领导传阅监督、检查关于部门、项目文献解决整顿、归档扫归档期限归档按保存期限保管超过保存期限填写文献销毁登记表审批后予以销毁内部文献依照项目经理部办公会议精神或工作需要拟定与否发文文献起草以项目部名义对外发文等由经理、副经理起草各职能部门有关工作需要发文由有关部门起草依照发文范畴大小，在起草时注明发文份数，需要发至何部门等打印、分发依照发文范畴、份数打印编写分发序号填写文献发放登记薄发放催办、监督执行领导签批对外发文由经理签批技术文献报技术负责人签批其她重要发文，需报公司领导签批文献资料控制（体系）工作流程图收文记录文献名

15、称、编号来文单位收文日期秘密级别份数收文流水号归入档号发文记录发文日期、文号文献名称发文范畴份数发放序号接受日期签收人签字文献复制登记表文献名称日期及张数份数复制人审批人发文记录文献销毁登记表序号及文献编号文献名称日期份数秘密级别批准销毁人签字监销人签字销毁人签字质量管理体系文献收文记录变更记录变更回收清单变更销毁清单有效行政性质量文献编制时间审批手续变更记录有效期限发文记录外来文献（规程、规范等）既有文献目录清单有效标记与否满足工程需要与否被新版本代替已作废文献与否标记会议管理流程图会议安排 会议进行 会议结束 会议记录解决依照制度规定召开定期会议 各到会人员在签到薄上签字 作好会后工作、如

16、关灯、收幻灯等依照原始记录进行整依照领导安排召开暂时会议 依照会议内容作好相应会议记录 告知有关人员清理睬议室 理形成档案 紧急会议 将整顿好会议记依照规定告知参加会议有关人员录发放到有关部门 开会内容、时间、地点 将会议所需资源准备就绪 会议记录实行依照会议记录内容各部门及时完毕任务各有关部门及人员监督其完毕状况 办公用品采购流程图每月筹划 审批、审核 采购 入库部门每月5日前提供本部门 将采购筹划交领导审核、审批 依照领导审批采购 将采购办公用品入当月办公用品采购筹划 筹划进行采购 库、填写购进数量办公室汇总统一编制月 每月10日前完毕此项工作办公用品采购筹划发放 盘点依照办公需要发放办公

17、用品 年终盘点领用签字后勤管理流程图能源使用管理水电气消耗记录 收激水电费 记录分析资源消耗 提出建议和结论每月初记录各楼层核算用量和物管费依照当月交激状况分析倡导节约，反对挥霍水电气消耗及物管费编制和发放激费告知公司用量变化每年终做一次书面总结登记有关部门抄送水电气消耗 告知抄送财务部门 横向纵向对比历史用量 向关于部门交纳有关费用劳动用品管理提出劳保用品筹划 采购劳保用品 登记台帐 监督使用效果食堂人员需用品 依照有关需求采购 依照需要领用 依照使用状况改进招待所及清洁用品 保存领用记录 办公室易耗品、招待用品项目财务核算流程图原始凭证外来原始凭证必要具备凭证名称、填制单位经办人员签名、接

18、受单位名称、经济业务内容数量、单价、金额，并有填制单位公章自制原始凭证必要在经办领导人或其指定人员签名或盖章填制会计凭证收款凭证付款凭证转账凭证记账凭证内容必要填制日期、凭证号摘要、会计科目、金额及所附原始凭证张数等稽核审核记账凭证真实性、佥性内容与否完整对的凭证汇总装订出纳依照收、付款凭证进行科目汇总编制科目汇总表，装订收、付款凭证会计汇总转出账俄语编制科目汇总表并装订转出账凭证记账出纳依照收、付款凭证支付货币资金，并登记银行、钞票日记账以及编制凭证编号会计依照收、会、转记账凭证登记科目明细账并编制转账凭证编号登记总账会计依照收、付、转凭证科目汇叫表登记总账并编制总账余额表结账、对账出纳月终应将钞票、银行日记账与总账核对无误，银行日记账应与银行核对无误，并编制银行余额调节表会计月末应将各科目明细账与总账核对无误，保证账账相符，账物相符年度终了把各账户余额结转到下一会计年度整顿归档年末应整顿归档如下资料：会计凭证、总账、钞票及银行日记账、科目明细账银行存款余额调节表季度、年度会计报表财产清查记录等资料成本分析参加项目经理组织项目成本分析，提供财务资料并提出财务建议编制会计报表按国家统一会计制度规定及公司规定编制季报、年报等各项报表资料等