北京地方税务综合服务管理信息系统用户必备手册模板.doc

《北京地方税务综合服务管理信息系统用户必备手册模板.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京地方税务综合服务管理信息系统用户必备手册模板.doc（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、nn更多企业学院： 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段职员培训学院77套讲座+ 324份资料职员管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料n更多企业学院： 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院4

2、6套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段职员培训学院77套讲座+ 324份资料职员管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料北京地方税务综合服务管理信息系统用户手册纳税人网上申报目 录1. 登录1.1 找到登录页面找到“北京地方税务综合服务管理信息系统”登录页面有两种方法：方法一： 点击“办税中心”下“纳税申报”，如上图中红色圈注所表示，就找到了“北京地方税务综合服务管理

3、信息系统”登录页面。以下图所表示：图1.1-2方法二：直接登录 ，一样会找到“北京地方税务综合服务管理信息系统”登录页面，图1.1-2所表示。1.2 登录系统登录“北京地方税务综合服务管理信息系统”也有两种方法：方法一：用户名口令方法登录（书签式链接）图 1.1-2左边所表示，在“用户标识”和“密码”中分别输入纳税人计算机代码和密码，点击【登录】按钮，将登录“北京地方税务综合服务管理信息系统”，图1.2-1所表示。图1.2-1方法二：CA证书方法登录（书签式链接）图 1.1-2右边所表示，在“CA证书方法”一栏中，点击“点击此处”红色链接进入证书登录专用页面。 请先安装CA证书，然后输入CA证

4、书密码，点击【登录】按钮后就能够用CA证书方法登录“北京地方税务综合服务管理信息系统”了，图1.2-1所表示。 假如你无法选择证书，即选择证书下拉列表为空白话，这说明或没有安装证书，或证书安装不正确，能够点击“证书帮助”或经过拨打“CA证书相关技术支持电话”取得帮助。注意事项：用户标识就是纳税人地税计算机代码，共8位；7位计算机代码用户请在原7位代码最终加数字0补充到8位；初始密码是税务机关给定，纳税人在登录系统后能够自行修改。2. 网上申报登录“北京地方税务综合服务管理信息系统”后，点击“网上纳税服务网上纳税申报企业综合申报”后，进入通知事项页面。图 2Error! Bookmark not

5、 defined.字段说明：通知发生日期：显示本条通知事项信息发出时间；通知事项具体信息：显示本条通告事项具体内容。操作说明：点击【有税申报】按钮，将进入有税申报页面；点击【无税申报】按钮，将进入无税申报页面；点击【退出】按钮，将退出本功效，回到功效清单页面。注意事项：假如纳税人有异常情况通知，系统将尤其提醒要到对应税务机关接收对应处理。2.1 无税申报界面说明：征期内不用交任何税款用户使用该页面。点击图 2Error! Bookmark not defined.中【无税申报】按钮，进入无税申报页面：图 2.1Error! Bookmark not defined.2.1.1 用户名口令用户无

6、税申报点击图2.1Error! Bookmark not defined.中【保留】按钮后出现以下提醒信息：“确定”后保留无应纳税申报并跳转到保留成功页面：点击图2.1Error! Bookmark not defined.中【删除】按钮后出现以下提醒信息：“确定”后删除无应纳税申报并跳转到有税申报页面：2.1.2 CA证书用户无税申报点击图2.1Error! Bookmark not defined.中【保留】按钮后出现以下提醒信息：“确定”后保留无应纳税申报并跳转到保留成功页面：CA证书用户在申报成功后能够“下载回执”，作为自己申报成功证据。点击“下载”链接，会出现以下提醒信息，点击“保留

7、”后将无税申报回执保留下来。点击图2.1Error! Bookmark not defined.中【删除】按钮后出现以下提醒信息：“确定”后删除无应纳税申报并跳转到删除成功页面。按钮说明：点击【返回】按钮，回到上级页面；点击【退出】按钮，回到功效清单页面。注意事项：假如已经进行了无应纳税申报则保留按钮不可用，一样假如已经删除了无应纳税申报则删除按钮不可用。2.2 有税申报点击图 2Error! Bookmark not defined.中【有税申报】按钮后进入有税申报页面：图 2.2 有税申报Error! Bookmark not defined.页面说明：页面包含三部分： 页面右侧：为本征期

8、纳税人能够选择申报税种税目列表，经过点击 和 图标或税种税目标名称，将税种税目标层次结构展开和收缩，见图 2.2 有税申报2 所表示。最终展开一层为可申报税目名称，名称前面为是否选中标识，标识没有选中，标识为已经选中要申报。图 2.2 有税申报2 页面左上侧：为纳税人常常申报税目和本期新增要申报税目、对应税款类型、设置常见税目标链接和查看本期申报未入库缴款书链接。“常见项目”为经过点击【设置常见税目】按钮进行设置后，显示每次纳税人在网上登陆网站进行申报时全部默认申报税目项目，而且默认税款类型为正常缴款。“本期新增”为经过在右侧税种税目层次结构上选中或取消一个税目，在本期新增表格下增加或删除一条

9、除了上面常见项目中要申报税目外，本期还要申报税目项目，见图 2.2 有税申报Error! Bookmark not defined. 所表示。图 2.2 有税申报Error! Bookmark not defined. 页面左下侧：有4个按钮：点击【继续】按钮，将进入申报数据录入页面；点击【退出】按钮，将退出综合申报功效，回到功效清单页面；点击【设置常见税目】按钮，将进入设置常见申报税目页面；点击【查看本期缴款书】按钮，将进入查看本期申报未入库缴款书列表页面。2.2.1 设置常见税目设置常见税种税目。经过此功效能够将常常需要申报税种税目选择出来并设置为常见税种税目，这么在每次申报时就能够快速选

10、择，而避免反复从全部税种税目中选择。点击图 2.2 有税申报Error! Bookmark not defined.中【设置常见税目】按钮后进入设置常见申报税目页面：图 2.2 有税申报Error! Bookmark not defined.页面说明：经过点击右侧 和 图标或税种税目标名称，将税种税目标层次结构展开和收缩，见图1.2-2所表示。最终展开一层为可申报税目名称，名称前面为是否选中标识，标识没有选中，标识为已经选中要申报，同时选中税目会被添加到左侧税目名称表格中，图1.3-1所表示。能够经过“删除”来删除已经选中条目。点击【保留】按钮后完成常见税种税目标设置并返回图 2.2 有税申报

11、Error! Bookmark not defined.所表示有税申报页面。此时，在申报页面左面“常见项目”下，就出现了我们刚才设置常见税种税目条目。2.2.2 申报数据录入点击图2.2 有税申报Error! Bookmark not defined.中【继续】按钮后进入申报数据录入页面。不一样用户类型会有不一样申报数据录入界面。下面首先对申报数据录入页面中共同字段部分进行说明，然后再分别介绍不一样申报数据录入界面。字段说明：缴款银行名称：依据税务计算机代码输入框内容查询纳税人登记信息带出显示，并依据操作人选择缴款银行账号下拉列表中选项来显示对应银行名称；缴款银行账号（下拉列表）：依据税务计算

12、机代码输入框内容查询纳税人登记信息带出显示，并可选择列表中选项；课税数量（输入框）： 对于货车类和客货两用车货车部分，课税数量填写是货车吨数； 当选择申报税目为个人所得税时，课税数量填写人数； 申报客车时，计税金额填车辆辆数。 当选择税目为车船使用税或车船使用牌照税时候，课税数量为可编辑字段，输入数据应该为车船吨数；计税金额（输入框）：输入大于数字；实际缴税额（输入框）：依据选择税目、输入课税数量、输入计税金额计算出实际缴税额，操作人可修改为大于数字。 用户名口令用户申报数据录入点击图 2Error! Bookmark not defined.中【继续】按钮后进入申报数据录入页面：操作步骤：第

13、一步：输入计算机代码后回车；第二步：选择待缴款银行账号；第三步：录入课税数量或计税金额或实际缴税额；第四步：反复第三步，直到输入完全部申报数据；第五步：可点击每行最终删除连接，删除不需要申报税目；第六步：点击【保留并生成缴款书】按钮，将录入数据保留，转入查看缴款书页面，以下所表示：点击“查看缴款书”链接，能够出现图2.2 有税申报8所表示缴款书页面（具体信息请参阅2.2.3 查看本期缴款书一节）。纳税人能够对缴款书进行打印，也能够采取手填，然后凭此缴款书到银行进行银行端查询缴款。 CA证书用户申报数据录入 非网上申报实时缴税CA用户申报数据录入点击图 2Error! Bookmark not

14、defined.中【继续】按钮后进入申报数据录入页面：操作步骤：第一步：输入计算机代码后回车；第二步：选择待缴款银行账号；第三步：录入课税数量或计税金额或实际缴税额；第四步：反复第三步，直到输入完全部申报数据；第五步：可点击每行最终删除连接，删除不需要申报税目；第六步：点击【保留并生成缴款书】按钮，将录入数据保留，并出现以下页面：点击“下载”链接，能够下载回执并保留，作为自己申报成功证据。如需要打印缴款书，则要进入“查看本期缴款书”找到该申报后再打印。具体信息请参阅2.2.3 查看本期缴款书一节。纳税人能够对缴款书进行打印，也能够采取手填，然后凭此缴款书到银行进行银行端查询缴款。 网上申报实时

15、缴税CA用户申报数据录入和地税局签署了“网上申报实时缴税”协议，并已经在系统中经过了“网上申报实时缴税”协议验证且使用CA证书登录了系统用户，点击图 2Error! Bookmark not defined.中【继续】按钮后会出现以下提醒：点击【确定】按钮，进入填写申报数据录入页面：图 2.2 有税申报5操作步骤：第一步：录入课税数量或计税金额或实际缴税额；第二步：反复第三步，直到输入完全部申报数据；第三步：可点击每行最终删除连接，删除不需要申报税目；第四步：点击【划款】按钮，将会出现以下提醒信息：“确定”后等候银行扣款回执。若收到以下图所表示提醒“申报成功、”回执，即网上申报实时缴税成功完成

16、。并显示电子原件下载功效，纳税人能够选择“下载”按钮进行电子原件下载。以下图所表示：若没有出现“申报成功、”回执，或“划款失败”等提醒，请参考“常见问题解答”处理方法。点击“下载”链接，能够下载回执并保留，作为自己申报成功证据。点击图2.2 有税申报5中【返回】按钮，将会出现以下提醒信息：确定后退出本功效，回到功效清单页面。注意事项：对于货车类和客货两用车货车部分，课税数量填写是货车吨数；对于个人所得税，课税数量填写人数；申报客车时，计税金额填车辆辆数；当税种名称为车船使用税或车船使用牌照税时候，课税数量为可编辑字段，输入数据应该为车船吨数，计税金额为车船辆数；其它按课税数量计税税种税目，课税

17、数量数据填写在计税金额字段；当选择为营业税税目标时候，系统自动带出营业税附加税，城市维护建设税和教育费附加两个附加税计税金额为营业税主税实际缴税额，文化事业建设税附加税计税金额为营业税主税计税金额；多个营业税税目标附加税税额为多个税目附加税累计值；假如核定过城市维护建设税和城市集体服务事业费税率时候，计算实际缴税额时候计税金额乘以核定后税率进行计算，计结果可修改；录入课税数量、计税金额后，系统依据对应计算关系，计算出实际缴税额，并将计算后数据填写在同行实际缴税额字段，但纳税人可修改。2.2.3 查看本期缴款书点击图 2.2 有税申报Error! Bookmark not defined.中【查

18、看本期缴款书】按钮后进入查看本期申报数据列表页面：图 2.2 有税申报6页面说明：网上申报实时缴税用户只有扣款成功后才保留缴款书，在其申报序号后面没有“作废”按钮而只有“查看缴款书”按钮。银行端查询缴款用户还没有缴款缴款书，是能够作废，在其申报序号后面有“作废”按钮及“查看缴款书”按钮；已缴款和等候银行扣款中缴款书是不能作废，在其申报序号后面没有“作废”按钮而只有“查看缴款书”按钮。操作说明：点击图 2.2 有税申报6中【返回】按钮，将返回到选择税目、申报资料页面；点击图 2.2 有税申报6中“作废”链接，将删除对应缴款书信息： 假如是CA用户，删除成功后进入操作结果页面，以下：点击“下载”链

19、接，能够下载回执并保留，作为自己申报成功证据。 假如是非证书用户则返回到申报维护页面。点击图 2.2 有税申报6中“查看缴款书”链接，将首先出现以下提醒页面：图 2.2 有税申报7点击“是”后将显示缴款书页面。（注意：一定关键点击“是”才能正常打印。假如点击了“否”，则需要关闭浏览器重新进入此界面并点击“是”。）图 2.2 有税申报8点击图 2.2 有税申报6中【打印】按钮，就能够打印出缴款书了。注意事项： 为适应纳税人名称和付款人名称不一致纳税人能够采取网上申报打印缴款书，系统在打印缴款书页面增加修改对应项目标功效。缴款书上“付款人名称”“付款人开户银行名称”“付款人帐号”默认和纳税人基础信

20、息一致，能够修改。纳税人依据实际情况修改后打印缴款书。在此页面修改系统保留，纳税人持此缴款书到银行缴款后，银行返回给地税信息保留在地税系统中。若纳税人修改并打印后未到银行缴税，再此进入此界面显示未修改信息，只有纳税人缴税后，此页面显示缴税时付款人信息。 首次点击【打印】按钮后，全部会出现以下提醒，一定关键点击“是”按钮，假如点击了“否”按钮，以后操作可能无法正常运行，这时需要重新开启浏览器。3. 申报资料说明：这里列出了全部申报资料，但并非需要全部全部填，纳税人只需要根据各个资料填写说明填写和自己相关申报资料。3.1 填写查账征收个人独资合作企业年度申报表点击网上申报主界面（图 3.1 填写查

21、账征收个人独资合作企业年度申报表Error! Bookmark not defined.）左下方“申报资料”中“查账征收个人独资合作企业年度申报表”链接，就进入了“企业所得税年度申报表”页面。图 3.1 填写查账征收个人独资合作企业年度申报表2界面说明：假如本期用户已申报过“查账征收个人独资合作企业年度申报表”，则直接显示本期申报数据。页面上行次至行次数据是随录入表格上方投资者列表中选择投资者不一样而不一样，其它行次数据对于全部投资者全部是一样，且只录入一遍即可。前提条件：企业为个人独资或个人合作企业，且征收方法须经过核定为查帐征收方法，且目前日期为季度时候。字段说明：对于全部可编辑输入框：录

22、入数字。操作步骤：第一步：选择一个投资者；第二步：录入所以需要录入行次数据；第三步：选择另一个投资者；第四步：录入依据投资者不一样而需要录入数据；第五步：反复第三步至第四步，录入全部投资者数据；第六步：点击【保留】按钮。按钮说明： 【保留】：系统将保留本期申报数据，保留成功后跳转到对应保留成功页面： 假如是证书用户则跳转到证书用户“操作结果”页面，每一个投资方，有一个电子原件回执，以下所表示：图 3.1 填写查账征收个人独资合作企业年度申报表3点击“下载”链接，能够下载回执并保留，作为自己申报成功证据。 假如是非证书用户则跳转到非证书用户“操作结果”页面，以下所表示：图 3.1 填写查账征收个

23、人独资合作企业年度申报表4【删除】：系统将删除本期申报数据，删除成功后跳转到删除成功页面； 假如是证书用户则跳转到证书用户“操作结果”页面，以下所表示：图 3.1 填写查账征收个人独资合作企业年度申报表5 假如是非证书用户则跳转到非证书用户“操作结果”页面，以下所表示：图 3.1 填写查账征收个人独资合作企业年度申报表4【返回】：系统将跳转到“通知事项”页面；注意事项：申报“”必需先经过税务机关核定。3.2 填写减免税申报表点击网上申报主界面（图 3.2 填写减免税申报表Error! Bookmark not defined.）左下方“申报资料”中“”链接，就进入了“”页面：图 3.2 填写减

24、免税申报表2界面说明：假如本期用户已申报过“减免税申报表”，则直接显示本期申报数据。字段说明：减免类型：选择减免类型是“政策性减免”还是“审批性减免”。缺省显示“审批性减免”；税目（税种）：选择申报减免项目标税种或税目；减免税项目：选择减免税项目；课税数量：假如减免项目是根据“课税数量”进行计税，则需要录入；计税金额：录入金额；减免税额：用户录入。操作步骤： 第一步：选择减免类型；第二步：点击【增加】，增加一条新统计；第三步：选择要申报减免税目或税种；第四步：选择要申报减免减免税项目。当申报主税带有附加税时，页面会自动增加其附加税条目；第五步：录入课税数量、计税金额和减免税额；第六步：可继续点

25、击【增加】按钮增加新统计；或点击【删除】链接删除选中统计；第七步：点击【保留】按钮，保留本期“减免税申报表”申报数据；按钮说明：【增加】：系统将在申报列表上增加一条减免统计；【保留】：系统将保留本期申报数据，保留成功后跳转到对应保留成功页面。 假如是证书用户则跳转到证书用户“操作结果”页面，以下所表示：图 3.2 填写减免税申报表3点击“下载”链接，能够下载回执并保留，作为自己申报成功证据。 假如是非证书用户则跳转到非证书用户“操作结果”页面，以下所表示：图 3.2 填写减免税申报表4【删除】：系统将删除全部减免统计： 假如是证书用户则跳转到证书用户“操作结果”页面，以下所表示：图 3.2 填

26、写减免税申报表5 假如是非证书用户则跳转到非证书用户“操作结果”页面，以下所表示：图 3.2 填写减免税申报表6【返回】：系统将跳转到“选择税目”页面。超连接说明：删除：点击每条减免统计后面删除连接，系统将删除该条减免统计。3.3 填写企业基础财务指标情况表点击网上申报主界面（图 3.3 填写企业基础财务指标情况表Error! Bookmark not defined.）左下方“申报资料”中“企业基础财务指标情况表”，就进入了企业基础财务指标录入界面。图 3.3 填写企业基础财务指标情况表3Error! Bookmark not defined.界面说明：假如本期用户已申报过“企业基础财务指标

27、情况表”，则直接显示本期申报数据。字段说明：年初数、年末数：用户录入数字。操作步骤：第一步：用户依据企业本身财务情况录入各项数据；第二步：用户完成“企业基础财务指标情况表”录入后，点击“保留”按钮，结束“企业基础财务指标”申报过程。按钮说明：【保留】：系统将保留本期申报数据，保留成功后跳转到对应保留成功页面。 假如是证书用户，保留后将跳转到证书用户“操作结果”页面，以下所表示：图 3.3 填写企业基础财务指标情况表33点击“下载”链接，能够下载回执并保留，作为自己申报成功证据。 假如是非证书用户，保留后将跳转到非证书用户“操作结果”页面，以下所表示：图 3.3 填写企业基础财务指标情况表34【

28、删除】：系统将删除本期申报数据： 假如是证书用户，保留后将跳转到证书用户“操作结果”页面，以下所表示：图 3.3 填写企业基础财务指标情况表5 假如是非证书用户，保留后将跳转到非证书用户“操作结果”页面，以下所表示：图 3.3 填写企业基础财务指标情况表35【返回】：系统将跳转到“选择税目”页面；注意事项： 本申报表可单独申报也可随同“企业所得税年度汇报表”一同申报； 项目“财务费用”（5）能够录入负数，其它项目不能录入负数。3.4 填写外企营业税申报表外企营业税征税方法分为按实申报、核定征收、经费换算三种方法。点击网上申报主界面（图 3.4 填写外企营业税申报表Error! Bookmark

29、 not defined.）左下方“申报资料”中“外企营业税申报表”链接，系统依据申报企业征税方法显示不一样申报页面。以下分别介绍这三种方法。3.4.1 填写外企营业税申报表按实申报图 3.4 填写外企营业税申报表4Error! Bookmark not defined.界面说明：假如本期用户已申报过“营业税申报表（按实申报）”，则直接显示本期申报数据。前提条件：纳税人为外资企业而且核定征税方法为按实申报，本期申报了营业税。字段说明：纳税项目：选择申报营业税税目；收入额：录入金额；计税金额：录入金额；税率：系统带出，和申报纳税项目一致；应纳税额：系统依据公式计算（计税金额税率）；已纳税额：录入

30、金额；本期应补税率：系统依据公式计算（应纳税额已纳税额），假如本期应补税额为负数，则记为0。操作步骤：第一步：用户点击【新增】按钮，则在列表最末出新增一条统计；第二步：用户选择一个“纳税项目”（只能选择三级税目），系统带出用户选择“纳税项目”税率信息；第三步：录入“收入额”；第四步：录入“计税金额”和“已纳税额”，系统依据公式计算“应纳税额”和“本期应补税额”；第五步：假如用户期望删除部分统计，则需选中要“删除”统计前复选框，再点击【删除】按钮，系统将删除用户选中统计并重新计算累计金额；第六步：用户录入完成后，点击【保留】按钮，将跳转到“保留成功”页面。按钮说明： 【增加】：系统将在申报列表上

31、增加一条减免统计；【保留】：系统将保留本期申报数据，保留成功后跳转到保留成功页面。假如是证书用户跳转到以下页面：图 3.4 填写外企营业税申报表42点击“下载”链接，能够下载回执并保留，作为自己申报成功证据。【删除】：系统将删除全部申报统计：假如是证书用户跳转到以下页面：图 3.4 填写外企营业税申报表43【返回】：系统将返回到“选择税目”页面；超链接说明：删除：点击此链接，系统将删除一条申报统计。注意事项：申报企业需要被核定为“按实申报”后才能使用本功效。3.4.2 填写外企营业税申报表核定征收图 3.4 填写外企营业税申报表44界面说明：假如本期用户已申报过“营业税申报表（核定征收）”，则

32、直接显示本期申报数据。前提条件：纳税人为外资企业而且核定征税方法为核定征收，本期申报了营业税。字段说明：纳税项目：选择申报营业税税目；协议成交额：录入金额；佣金率：录入佣金率；核定收入额：系统依据公式计算（协议成交额佣金率）；计税金额：录入金额；税率：系统带出，和申报纳税项目一致；应纳税额：系统依据公式计算（计税金额税率）；已纳税额：录入金额；本期应补税率：系统依据公式计算（应纳税额 已纳税额），假如本期应补税额为负数，则记为0。操作步骤：第一步：用户点击【新增】按钮，则在列表最末出新增一条统计；第二步：用户选择一个“纳税项目”（只能选择三级税目），系统带出用户选择“纳税项目”税率信息；第三步

33、：录入“协议成交额”和“佣金率”，系统依据公式计算“核定收入额”；第四步：录入“计税金额”和“已纳税额”，系统依据公式计算“应纳税额”和“本期应补税额”；第五步：假如用户期望删除部分统计，则需选中要“删除”统计前复选框，再点击【删除】按钮，系统将删除用户选中统计并重新计算累计金额；第六步：用户录入完成后，点击【保留】按钮，将跳转到“保留成功”页面。按钮说明：【增加】：系统将在申报列表上增加一条减免统计；【保留】：系统将保留本期申报数据，保留成功后跳转到保留成功页面；假如是证书用户跳转到以下页面：图 3.4 填写外企营业税申报表45点击“下载”链接，能够下载回执并保留，作为自己申报成功证据。【删

34、除】：系统将删除全部申报统计；假如是证书用户跳转到以下页面：图 3.4 填写外企营业税申报表46【返回】：系统将返回到“选择税目”页面；超链接说明：删除：点击此链接，系统将删除一条申报统计。注意事项：申报企业需要被核定为“核定征收”后才能使用本功效。3.4.3 填写外企营业税申报表经费换算图 3.4 填写外企营业税申报表47界面说明：假如本期用户已申报过“营业税申报表（按实申报）”，则直接显示本期申报数据。前提条件：纳税人为外资企业而且核定征税方法为经费换算，本期申报了营业税。字段说明：纳税项目：选择申报营业税税目；经费支出额：录入金额；换算收入额：系统依据公式计算（经费支出额/0.85）；计

35、税金额：录入金额；税率：系统带出，和申报纳税项目一致；应纳税额：系统依据公式计算（计税金额税率）；已纳税额：录入金额；本期应补税率：系统依据公式计算（应纳税额已纳税额），假如本期应补税额为负数，则记为0。操作步骤：第一步：用户点击【新增】按钮，则在列表最末出新增一条统计；第二步：用户选择一个“纳税项目”（只能选择三级税目），系统带出用户选择纳税项目税率信息；第三步：录入“经费支出额”，系统依据公式计算“换算收入额”；第四步：录入“计税金额”和“已纳税额”，系统依据公式计算“应纳税额”和“本期应补税额”；第五步：假如用户期望删除部分统计，则需选中要“删除”统计前复选框，再点击【删除】按钮，系统将

36、删除用户选中统计并重新计算累计金额；第六步：用户录入完成后，点击【保留】按钮，将跳转到“保留成功”页面。按钮说明：【返回】：系统将返回到“选择税目”页面；【增加】：系统将在申报列表上增加一条减免统计；【删除】：系统将删除全部申报统计；假如是证书用户跳转到以下页面：图 3.4 填写外企营业税申报表48【保留】：系统将保留本期申报数据，保留成功后跳转到保留成功页面；假如是证书用户跳转到以下页面：图 3.4 填写外企营业税申报表49点击“下载”链接，能够下载回执并保留，作为自己申报成功证据。超链接说明：删除：点击此链接，系统将删除一条申报统计注意事项：申报企业需要被核定为“经费换算”后才能使用本功效

37、。3.5 填写印花税年度汇报表 点击网上申报主界面（图 3.5 填写印花税年度汇报表Error! Bookmark not defined.）左下方“申报资料”中“印花税年度汇报表”链接，就进入了“”页面：图 3.5Error! Bookmark not defined.界面说明：假如本期用户已申报过“印花税年度汇报表”，则直接显示本期申报数据。字段说明：税率：“其它印花税”需要用户录入，其它项由系统带出；已纳税额：“其它印花税”需要用户录入，其它项由系统依据公式计算得出。操作步骤：第一步：用户依据印花税实际情况填写各项数据；“其它账簿”和“权利、许可证照”按“件”为单位进行计税；其它项目全部

38、是根据“计税金额”进行计税；假如需申报“其它印花税”，则份数、计税金额、税率（单位税额）和已纳税额全部由用户依据实际情况录入；第二步：点击【保留】按钮，保留本期“印花税年度汇报表”申报数据；第三步：跳转到“保留成功”页面。按钮说明：【保留】：系统将保留本期申报数据，保留成功后跳转到保留成功页面： 假如是证书用户则跳转到以下页面：图 3.52 假如是非证书用户则跳转到以下页面：图 3.53【删除】：系统将删除本期申报数据，删除成功后跳转到删除成功页面。 假如是证书用户则跳转到以下页面：图 3.54 假如是非证书用户则跳转到以下页面：图 3.55【返回】：系统将跳转到“选择税目”页面。4. 电子原

39、件查询电子原件查询功效仅提供给证书用户使用，非证书用户无法使用。4.1 证书用户电子原件查询“证书用户电子原件查询”关键功效是实现拥有CA数字证书用户经过网络查询，下载申报资料回执，这些申报数据是用户以前经过网上申报而形成，申报数据经过了加密和署名。用户使用此项功效需要拥有CA数字证书认证，所以需要到数字证书认证机构办理相关业务。4.1.1 电子原件查询-查询条件界面证书用户登录系统后点击“网上那说服务电子原件电子原件查询”后，进入查询条件页面。图4.1-2字段说明：“计算机代码”：用户唯一标识，必填项。假如是纳税人，此项是不可修改。假如是税务干部，则需要手动添入；“纳税人名称”：查询电子原件

40、用户名称；“查询月份”：查询某个月电子原件；“业务类型”：所要查询电子原件业务名称；“操作类型”：在进行申报业务时所作操作（保留，修改，删除）。操作步骤：第一步：输入计算机代码（假如是纳税人则不用输入），选择查询月份，业务类型和操作类型；第二步：在确定输入条件输入完成以后，点击【查询】按钮，图4.1.2-1所表示；假如要恢复默认值，则点击【取消】按钮；假如要返回功效清单界面，则点击【退出】按钮。按钮说明：【查询】：查询符合输入条件电子原件信息；【取消】：恢复查询条件默认值；【退出】：返回到功效清单界面。注意事项：在该界面中，“计算机代码”输入框是必添项（假如是纳税人，计算机代码是系统生成，假如

41、是税务干部则需要手动输入）而且是不能更改；假如不选择“操作类型“则查询全部操作（保留，修改，删除）。4.1.2 电子原件查询-查询结果界面从图4.1-2电子原件查询管理-查询条件界面，点击查询按钮，进入本界面。图4.1-3界面说明：该界面显示符合条件电子原件。字段说明：“原件序列号”：电子原件唯一标识；“业务类型”：所进行网上申报业务；“操作类型”：对网上申报业务所进行操作；“业务关联值”：经过计算机代码和年度组合而成；“原件形成时间”：进行网上申报时间。操作步骤：第一步：点击一次申报操作后面“查看“超链接；第二步：进入此次申报电子原件数据明细页面。超链接说明：查看：查看一次网上申报具体信息，

42、包含用户提交申报数据，用户署名值，服务器署名值。4.1.3 电子原件查询-电子原件数据明细从图4.1-3电子原件查询管理-查询结果，点击“查看”链接，进入本界面。图4.1-4界面说明：该界面显示一次申报操作具体信息。字段说明：“纳税人提交原件”：纳税人申报时所提交申报数据；“纳税人署名值”：纳税人利用CA证书进行署名生成数据；“服务器署名证书序列号”：服务器端证书序列号；“服务器署名值”：服务器端对接收到数据进行署名生成数据。操作步骤：第一步：点击“点击此处下载回执”下载申报回执；第二步：申报回执资料下载成功。按钮说明：【关闭】：关闭“电子原件数据明细”界面。超链接说明：点击此处下载回执：经过此超链接能够把申报回执资料下载到当地。4.1.4 电子原件查询-电子原件下载从图4.1-4电子原件查询管理-电子原件数据明细，点击“点击此处下载回执”链接，进入本界面。图4.1-5界面说明：下载电子原件页面。5. 自然人申报“自然人申报”关键功效是提供自然人个人所得税申报数据录入、计算和缴款书生成、打印。5.1 自然人申报数据录入用户登录系统后点击“网上纳税申报网上纳税申报自然人申报”后，进入自然人申报数据录入页面：图 5.Error! Bookmark not defined.1字段说明：