安全监督标准管理系统的一般性功能需求.doc

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1、第二某些 功能需求一、国投交通控股有限公司功能需求（一）安健环数据分析模块汇总各成员公司安健环管理数据，形成安健环图形报表，为管理决策提供根据。1.安全管理概况在首页以看板形式展示安全生产管理概况，通过信息看板，直接查当作员公司安健环管理核心信息和数据，涉及实现及时理解国投交通所有公司安全管理工作最新状况、查看各公司分布及安全达标状况、查看某个公司安全生产概况、进入该公司安健环信息系统，查看详细安健环管理数据等功能。2.安健环管理数据记录设立各类安健环数据报表，规定各成员公司定期报送信息，报送数据可向国投总部经营管理系统自动推送；依照成员公司各功能模块产生基本数据及报表数据，进行核心数值型指标

2、记录以及各类报表汇总。记录指标或报表应提供各种条件或属性查询。3.安健环动态图表依照安健环数据记录成果以直观图形化和表格化方式对核心指标数据进行展示。4.安全预警国投交通可随时查看各成员公司安健环管理指数和汇总后指数集成图，预警信息系统须包括预警指标管理、预警数据采集、预警信息发布、问题整治等必要功能，可自动生成安健环管理预警指数图和安健环管理预警报告，并可通过各种形式（电子邮件、微信、短信等）进行预警发布。（二）安全综合信息模块1.安全理念通过图片或文字等形式在首页展示国投交通安健环管理理念。2.告知公示通过该模块下发安健环工作有关告知公示，成员公司可查看下载，对于需要成员公司回答告知或批示

3、，可以规定回执。 3.重要文献发布与安健环有关重要文献。可依照来文单位、文号、标题等进行文献查询，成员公司可查看下载。 4.安全动态发布与安健环有关各项动态信息。 5.安全组织机构5.1 安委会信息发布安委会框架信息及成员信息，并可定期更新。5.2 安全会议发布各项安全会议会议纪要信息。成员公司可查看下载，可对成员公司上传公司安全会议纪要信息进行汇总整顿，并实现与国投总部经营管理系统数据交互。5.3 安全管理人员查看安健环管理机构设立状况、安全管理人员状态、职称、证书状况、专业类型、单位类型等。6.安健环简报发布安健环简报，按年月进行排序，成员公司可浏览下载。简报可搭载各种宣传媒体（图片、视频

4、、音频等）。7.亮点分享展示、分享各成员公司安健环管理工作亮点，通过对亮点分类和整顿，形成安健环管理经验库。8.荣誉展示展示各成员公司在安健环管理领域获得集体或个人荣誉与表扬等内容。（三）安全知识管理模块构建统一安全管理各类知识共享资料库，便于各成员公司交流和分享。 1.法律法规留有系统接口，可与有关法律系统进行链接。2.原则规范将国标（国家、地方）、行业原则及国投交通各项安健环管理原则整顿分类入库，供各成员公司查询和下载。 3.安健环管理制度留有系统接口，可与管理制度系统进行链接。4.安健环检查原则库建立和维护交通板块安健环检查表原则库，可以对检查原则进行分类管理，对成员公司上报检查原则进行

5、入库审核和分享发布，各成员公司从该原则库中选取适合公司自身检查表和检查原则，在隐患排查工作中进行运用。 5.安健环事故案例通过数据自动采集各行业安健环事故案例信息，同步汇总各公司上传事故案例，形成交通板块事故案例库，供各成员公司查询和下载。 6.安健环培训资料通过自身编制和外部收集建立培训资料库，各成员公司可将自己编制或收集资料经复核和修订后入库共享，供各成员公司查询和下载。7.隐患原则库 建立和维护交通板块隐患原则库，可依照顾客规定灵活设立，所有隐患可依照隐患类型、风险级别等进行划分，对成员公司上报隐患进行入库审核和分享发布，该库供国投交通和各成员公司共同使用。8.危险源库建立和维护交通板块

6、危险源库，该库供国投交通和各成员公司共同使用。国投交通可对各成员公司危险源信息进行查阅和记录分析。（四）寻常安全管理模块1.方针与目的指标可制定总体目的、指标，进行指标分派，各指标项可与成员公司相应功能模块关联，实时记录目的指标完毕状况。可实现公司所制定各项目的指标督察与考核。2.筹划与总结涉及筹划录入和审批。可添加暂时性工作筹划，有筹划提示功能。可以记录并以图表形式显示筹划执行率状况，可跟踪筹划执行状况，可以通过自动生成和人工录入等形式生成总结报告，并进行考核。3.安全生产投入涉及费用预算、费用投入，费用分析等模块。每月自动生成安全投入报表和台账，对发生有关安全生产费用进行管理。自动汇总年度

7、安全生产实际投入，实现安全生产实际投入与年度预算对比分析。并可与财务系统进行数据对接。4. 隐患填报及分派安健环检查隐患问题可导入系统，并按照不同公司进行隐患分派，实现批量选取隐患发送至有关成员公司进行整治并提示至相应负责人，同步可跟踪所有隐患整治状况。5.安全生产考核 根据公司安全生产考核办法和港口公司安健环管理评价原则形成考核原则库，实现按季度对成员公司进行在线安全生产考核功能，可分析输出季度评审报告和年度汇总成果。检查问题可与隐患填报及分派模块对接，按照隐患整治方式实行闭环管理。二、各成员公司基本功能需求（一）安全基本管理模块1. 方针与目的指标通过该模块可制定总体目的、指标，进行指标分

8、派，各指标项可与相应功能模块关联，实时记录目的指标完毕状况。可实现公司所制定各项目的指标督察与考核。2. 筹划与总结涉及公司和部门等各种层级筹划可以用表格等条理化形式录入和审批。可添加暂时性工作筹划，有筹划提示功能。可以记录并以图表形式显示筹划执行率状况，可跟踪筹划执行状况，可以通过自动生成和人工录入等形式生成总结报告，并进行考核。3. 法律法规与原则规范数据与国投交通系统交互，实现各成员公司共享。4.安健环管理制度留有系统接口，可与管理制度系统进行链接。5.安全组织机构5.1 安委会信息发布安委会框架信息及成员信息。5.2 责任书上传所有员工安全责任书文献，记录各部门应签、实签和未签人数。5

9、.3 承诺书上传所有员工安全承诺书文献，记录各部门应签、实签和未签人数。 5.4 安全会议建立安全会议纪要模板，发布各项安全会议会议纪要信息。5.5 安全管理人员查看安健环管理机构设立状况、安全管理人员状态、职称、证书状况、专业类型、单位类型等。5.6员工安全档案查看全体员工岗位、持证上岗、教诲培训、隐患排查、体检、职业健康检查、劳保用品领用、安全积分等记录信息，可与人力资源管理系统进行数据同步更新。6. 安全生产投入涉及费用提取、预算、费用投入，费用分析等模块。每月自动生成安全投入报表和台账，对发生有关安全生产费用进行管理。自动汇总年度安全生产实际投入，实现安全生产实际投入与年度预算对比分析

10、。并可与财务系统进行数据对接。7. 绩效评估7.1 系统评审根据港口公司安健环管理评价原则形成自评原则库，实当前线系统评审功能，可分析输出评审报告。7.2 安全考核管理分为员工考核和部门考核、分、子公司等层级，考核成果分月度、年度进行记录，并生成表格和报表。（二）风险管理模块1. 风险评估通过系统实现基准风险评估、专项风险评估、持续风险评估及风险控制办法管理等内容。系统应集成评估原则提示功能，并便于进行评估数据提报、审核、发布及评估信息分类分项记录工作，能输出公司、各部门、各专业高风险记录及明细报表。2. 危险源管理对公司生产设施或场合进行危险源辨识和评估，并对危险源进行评级，最后形成危险源档

11、案，并上传至危险源库。定期对危险源发起检查，若发现隐患发起隐患整治流程。对危险源定期发起复评，依照最新变化状况拟定其危险级别与否发生了变化。3. 现场管理与手持终端相结合，对高危风险作业进行作业允许管理和控制。实现对公司内警示标志设立分布记录管理。（三）文化建设与教诲培训模块1. 事故案例上传公司内部、国内和本地与本公司生产特点相类似安健环事故案例，查询和下载交通板块事故案例库中案例信息。2. 安全积分结合涉及个人工作管理模块，实行对员工积分考核，记入员工个人档案，并在年终进行积分兑换。 3. 安全教诲培训3.1 培训资料应涉及培训资料库创立、资料分类、上传、下载、查看等功能。 3.2 培训类

12、别培训类别应涉及三级安全教诲培训、操作岗位人员教诲培训、特种作业（含煤气作业）人员教诲培训、对外来参观、学习等人员进行关于安全规定、也许接触到危害及应急知识等内容安全教诲、转岗培训、复岗培训、取证培训、寻常培训等，同步公司内部也可依照自身规定增长培训类型。3.3 培训筹划应针对公司不同部门岗位详细状况，制定相应安全培训筹划（涉及公司总体安全筹划、部门安全培训筹划、班组安全培训筹划等） 3.4 人员培训应针对公司不同人员，制定不同安全教诲培训模板并带有提示功能，实现培训签到表自动生成和打印功能，涉及入厂培训、转岗培训、复岗培训、取证培训、寻常培训以及外来人员培训等。3.4.1 入厂培训重要面向新

13、近入厂员工。新员工进来，人力资源部门录入人员信息后，系统自动提示培训管理人员对该人员进行公司级培训，依照该人员部门和岗位，系统会对相应部门人员发起提示对新进人员进行部门级安全培训和班组级安全培训。3.4.2 转岗培训人员发生转岗后，人力资源部门更新岗位后，选取与否进行转岗培训，如果选取需要进行培训，系统自动提示进行转岗培训。3.4.3 复岗培训如果人员长时间不在岗位再复岗时，由人力资源部门拟定与否需要进行复岗培训，如需复岗培训，系统自动提示需进行复岗培训。3.4.4 换证培训对将到期证件，系统提前对证件管理人员及证件所有人进行证件到期换证培训提示，提前时间可自行设定。3.4.5 取证培训两种状

14、况下需取证培训，一是证书过期，二是人员分派至必要持证上岗岗位时，而该人员没有获得所必要证书，系统自动提示。3.4.6 寻常培训依照需要发起寻常培训管理。3.4.7 外来人员培训外来人员培训，应涉及参观人员、检查人员、业务有关人员、暂时承包商人员等。4. 在线安全考试实现网上考试、出卷、练习、成绩排名等，并可以进行答卷保存、自动判分、成绩查询和分析等功能。4.1账户管理对考试人员信息进行综合管理，可选取参加考试人员，只有被选取顾客才干登陆进行考试。可设立初始化密码，顾客登陆后可修改个人信息和密码。4.2题库管理由公共题库和个性化题库构成，实现题库分类和题型管理。题库支持单选，多选，问答，判断等类

15、型；支持科目类型分类建立题库；题库可以设立权限，指定人员进行管理。4.3考试设立依照知识点、难度、题型等条件自动出卷，定义考试名称、自动生成考生范畴，或依照培训内容自动生成考试试卷。4.4在线考试考生可以自定义模仿试卷进行模仿考试。管理员也可以定义模仿试卷，同步支持关闭考生自定义模仿试卷功能，考试结束后系统自动得分，同步可查看答案。4.5试卷打印管理员从试题库中选取试题定义试卷，定义试卷可以导出生成Word版，满足老式考试和作业模式。生成Word试卷时，自动生成两份试卷，一份不包括答案，一份包括答案，并且Word试卷加盖密封线，直接可用。4.6记录分析对考生分数、参照人数、及格率等进行分析，也

16、可以按照单位、部门、年龄、学历、职务和工作类型进行各种记录分析，此外管理员可以将成绩导出到Excel文献中，以对成绩进行更多记录分析。（四）生产设备设施模块1. 设备安全装置管理通过系统实现对设备安全装置寻常管理功能，涉及安全装置台账、检查记录、安全状态等，并可结合设备生命周期管理，进行更换预警，若公司已有设备管理系统，应可与设备管理系统交互数据。2. 设备短封管理通过系统实现对设备核心信号或装置短封状况寻常管理，并可跟踪有关短封设备解决成果，定期记录分析设备短封数据，提出设备维修保养预警信息。3. 特种设备管理通过系统实现特种设备登记建档、定期检查、按期维保、寻常检查等工作在线管理。有关信息

17、应可与设备管理系统交互数据。4. 设备动态管理与隐患排查模块相结合，实现设备类安全隐患及问题过程管控；实现设备安全状态动态管理，定期记录各类设备设施异常状态参数、维修率等数据，提出安全预警信息，明确需重点关注设备。若公司已有设备管理系统，应可与设备管理系统交互数据。（五）隐患排查与治理模块应提供对隐患按照上报、整治与复查闭环管理，在流程中对“整治办法、责任、时限、和预案”进行严格控制管理，管理人员可以在平台中即时查询隐患发现和治理状况，组织人员对发现问题进行复查；系统可以输出符合规定隐患报告单和记录报表，协助公司对隐患排查治理有关规定。详细需求：1.应实现隐患分级，采用对不同级别隐患区别管理。

18、对普通事故采用登记存档，重大隐患采用申报、审批和专家意见反馈以及复查重大隐患排查治理业务流程。实现对全公司所有隐患闭环管理；2.应实现各分、子公司、部门、有关方单位、承包商对隐患因素、事故隐患危害限度和整治难易分析成果，事故隐患治理方案、隐患整治作证资料等信息精确填报和及时上报；3.应实现整治批复意见和整治建议及时下达，加速信息周转效率；4.应在整治流程中对“整治办法、责任、时限、防止办法”进行严格控制管理；5.应建立隐患排查全公司一本动态帐，管理人中可以在平台中即时查询各种类型隐患发现和治理工作进程状况；6.应规范隐患告知单打印功能。1. 隐患原则库与国投交通隐患原则库对接，成员公司可依照自

19、身实际需要定义隐患原则，需上报国投交通审核确认后入库，该库供成员公司使用和维护管理。所有隐患可依照成员公司规定进行记录，并具备输出功能，可以生成公司所需要Excel或word报表。2. 隐患填报支持员工使用手持终端直接发起隐患填报，同步还可以在寻常检查和风险评估等模块中直接发起并进行归类，且计入员工奖励积分。以便顾客归类以及有关数据查询。3. 隐患分派可接受国投交通隐患整治信息，并对隐患进行分派。可依照隐患类型、隐患级别、所在部门、核心字等条件，进行隐患分派，实现批量选取隐患发送至有关部门进行整治并提示至相应负责人，同步可跟踪所有隐患整治状况。4. 检查原则库与国投交通检查原则库对接，成员公司

20、可依照自身实际需要定义检查原则，需上报国投交通审核确认后入库，该库供成员公司使用和维护管理。并具备输出功能，可以生成公司所需要Excel或word报表。5. 检查发起与记录发起检查应从检查原则库中进行选取，使检查工作原则化；应可依照组织构造和岗位设立各级检查人员检查内容和频次，使职责明确；并建立检查模板，更好执行检查任务；实现检查单自动生成，以便操作。检查人员可依照原则库生成检查单，现场检查后，把检查成果记录反馈至系统。发现隐患按照危害大小，系统提供两种方式进行整治，分别为：及时整治、隐患整治告知单。6. 整治跟踪针对检查过程中发现需要整治问题，可在检查单上直接发起整治告知，进行整治。问题发现

21、者可对整治整个过程进行跟踪，此外应有限期整治隐患预警跟踪预警功能并能随时导出隐患整治告知单。7. 记录分析系统应提供安全生产管理中寻常使用分析模型，如海因里希法则、综合论、多米诺骨牌、缺陷塔模型等，也可依照顾客寻常使用分析模型建模、分析。同步记录数据可上传至国投交通系统。8. 纠正防止依照记录成果，对也许导致事故隐患因素发起纠正防止，及时消除隐患，各公司可共享纠正防止信息。（六）职业健康管理模块1. 职业卫生监测该功能应实现系统提供检测项检测频次，自动计算出应检次数，避免浮现漏掉检测某个应检监测点；系统可自动判断出检测成果，避免人为计算出错；对浮现检测项目浮现超标状况，提供闭环式整治办法。1.

22、1 监测项目设立应可以将公司所有职业卫生监测点相应检测项目录入系统，并设立检测频次和指标值。1.2 监测登记应定期对监测仪表上有关数据进行抄表，形成监测记录。1.3 超标提示对监测抄表中发现超标数据应可进行提示，以便采用相应防护或治理办法。 2. 健康体检可登记某批次职工体检体检日期、体检岗位、人次、项目，体检结论，职业病解决状况，不记录详细某个员工体检报告，详细见纸质体检报告。3. 劳动防护用品管理应可定义劳动防护用品类型；可为每个组织机构下岗位配备发放劳动防护用品类型和发放周期；系统可自动依照发放周期和上一次发放记录给出提示；应可依照发放原则提示出应发放人员和发放物品，进行发放；对于小件没

23、有发放周期，系统可提供批量发放功能，对于缺少劳动防护用品做出采购提示。4. 职业健康档案提供与职业健康管理工作有关各种资料上传，应涉及：公司档案：作业场合职业病危害申报档案，职业健康管理制度档案，职业健康管理实行档案，职业健康教诲档案，职业健康监测档案，职业卫生三同步档案等。个人档案：职工健康监护档案等。其中职工健康监护档案需要对员工个人进行逐个登记，详细详见本地安监局所提供职业健康监护档案范本。（七）有关方管理模块 1. 承包商管理实现对承包商信息、备案、作业风险控制、考核评估（涉及对所属承包商安全信用评价，国投交通可获取有关考核成果）等管理功能。承包商基本信息，可区别承包商风险级别和类别。

24、2. 项目安全2.1 项目三同步对建设项目安全设备设施、职业卫生“三同步”每个阶段材料以及进度进行管理，实现对项目跟踪。 2.2 项目安全实现对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。（八）消防管理模块消防重点区域场合辨认记录；现场消防器材配备状况；消防器材设施发放、维护和检查管理，并具备提示功能；消防档案管理；动火作业允许及监护管理。（九）应急管理模块1. 应急机构和队伍公司专兼职应急救援队伍及详细成员信息登记，以便发生紧急状况时进行联系。 2. 应急预案与演习应急预案管理涉及应急预案编制、演习筹划、预案演习、演习评价等过程管理。2.1

25、 应急预案实现应急预案与危险源、预案类型等有关信息相应。定期发起预案评审提示功能。 2.2 演习筹划每年制定演习筹划，系统依照演习日期提前提示，发起演习筹划。2.3 演习评价演习过程信息登记和管理部门对本次演习评价与总结。 3. 应急设施物资依照应急预案规定对配备应急设施、装备与物资进行登记，涉及名称、存储位置、数量、有效期限。实现对物资、装备定期检查维护功能。 （十）事故管理模块1. 事故快报发生事故（包括未遂事故）时，第一时间进行事故进行简要描述，并报告给有关主管人员。实现与国投总部经营管理系统信息交互和推送功能。 2. 事故解决完毕事故快报后，将发起事故调查，因素分析以及整治办法。3.

26、事故记录针对公司发生各类事故，按照事故类型、因素、时间等登记项目进行记录。 4. 事故回顾事故回顾记录上传和留存功能。（十一）环保模块1. 环保监测通过系统实现环保危害因素寻常监测工作，可分类、分项进行监测数据录入、记录、分析及预警，可输出分析成果，并可通过导入数据功能，简化录入工作量。2. 废弃物管理通过系统实现生活、生产等类型废弃物分类管理及检查，通过系统实现特殊废弃物整个解决流程在线管理。3. 环保设施管理 通过系统实现环保设施器材专项管理，涉及设备参数性能、安全现状、寻常使用及维修保养状况，若公司有相应设备管理系统，应可实现数据交互及应用。（十二）沟通与交流模块1. 上级文献实现上级文

27、献自动获取，管理公司内部安全动态信息。安全业务线条文献管理，涉及上级单位来文，国家有关政府机构文献登记与传阅。能对文献解决状况进行跟踪记录。2. 告知公示国投交通和公司内部发布安全工作有关告知公示。3. 宣教宣教材料发布和管理。 4. 合理化建议实现员工合理化建议提报、评审、反馈和分级管理，并对采纳合理化建议贯彻过程进行跟踪。(十三)安保系统模块发布港口设施保安组织机构及持证人员（证书到期提示）；可上传并查看港口设施保安评估报告、评审状况及年度核验成果；可上传港口设施保安筹划（只有授权人员方可查看）；可实现港口设施保安训练筹划及筹划执行状况；可实时显示港口设施保安级别（可准时间段查询港口设施保安级别）；可实现对港口治安事件及港口保安设施检查状况整治跟踪，可记录巡逻人员巡