肉制品生产企业落实主体责任情况自查表.docx

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1、肉制品生产企业落实主体责任情况自查表企业名称:企业名称:许可证号:地址:自查时间:检查项目项目序号自查内容自查情况整改措施整改情况1.生产环境条件1.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。1 .厂区内道路地面采用硬质材料铺设；环境清洁，无扬尘、无积水。2 .厂区绿化与生产车间保持适当距离，不存在虫害通过绿化植被进入厂房或车 间的风险。3 .生产车间环境保持清洁卫生。地面尢蜘网积灰、无污垢、无霉变、无破损、 无油脂存留等。排水系统通畅，不存在无积水或排水不畅的现象。4 .车间屋顶及墙壁使用防水、防潮、可冲洗、无毒的材料建造，无灰尘、结露、 长霉、脱落或破损现象。5 .厂房和车间的面积、空间、

2、数量与生产相适应。*1. 2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。1 .厂区周围无污染源，厂房和车间布局合理，各功能区划分明显，不得有对食 品有显著污染的区域。2 .车间外废弃物放置场所应与肉制品加工场所保持适当的距离或分隔。*1.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接 连通。1.卫生间保持清洁，设置洗手设施，其结构、设施与材质易于保持清洁、无异 味：检查项目项目序号自查内容自查情况整改措施整改情况7 .建立食品原辅料、食品相关产品的贮存、保管、领用出库记录.8 .运输和贮存原料肉的器具符合要求；原料、食品添加剂和食品相关产品的领 用遵照“先进先

3、出”的原则。定期检查原料、食品添加剂和食品相关产品的贮 存、标识情况，及时清理变质或者超过保质期的物品。9 .重点关注保质期短、有贮存温度要求的原料贮存情况，不存在超过保质期的 原料或贮存条件不符合要求的情况。如发现问题，应进一步追溯问题原料。*6.2食品添加剂应当专库或专区贮存，明显标示，专人管理。1 .食品添加剂专人专库（区）存放，有食品添加剂的进货、领用、使用记录；2 .食品添加剂的领用、使用记录齐全、完整。6.3不合格品应在划定区域存放，且有明显标不。1 .有不合格品管理制度和不合格品存放区域，标示明显，与合格品有效隔离； 按照制度要求处理不合格品，并有相关记录；对不合格原料、食品添加

4、剂、食 品相关产品采取拒收、报废处置等措施；2 .对生产的不合格半成品、成品采取了补救、无害化处理或者销毁等处置措施。6.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。1 .根据食品特点和卫生需要选择适宜的贮存和运输条件，建立和执行相出入库 管理、仓储、运输和交付控制制度，并有相应的记录；2 .形的装的成晶、半成品应限W存放在专用库中，并按照储存条件进行储存，避免交叉污染；3 .不同加工方式的产品分不同容器盛装；肉制品、内脏制品不得直接或间接接触；4.成品的贮存、运输符合产品特点；成品不存在与有毒有害物品同时装运的 现象，运输成品的工具、容器保持清洁，并进行消毒；有冷链要求的

5、产品建立检查项目项目序号自查内容自查情况整改措施整改情况并落实冷臧冷冻食品全程温度记录制度；5 .有成品入库、出库、发货等贮存、保管、运输记录；6 .委托贮存、运输冷藏冷冻食品的，应当选择具有合法资质的贮存、运输服务 提供者， 查验并留存受托方的备案信息、运输受托方的统一社会信用代码等资质证明文件，建 立受托方档案、审核受托方食品安全保障能力，监督受托方按 照食品安全的要求贮存、 运输冷藏冷冻食品。建立并落实冷藏冷冻食品全程温 度记录制度。*6.5仓库温湿度应符合要求。1 .温湿度控制满足物料与成品的贮存要求，有相关记录；熟肉制品生产企业应具备原 料库、成品库以及相应的冷臧、冷冻库房；冷库设有

6、冷藏库、冷冻间，所有冷库安 装温度自动记录仪或温度湿度计。2 .有贮存温湿度要求的仓库安装了温湿度控制设备，设备运行正常。温湿度控 制设备经计量检定或核准。6.6有出厂记录，记录真实、完整。1 .有出厂记录，记录信息完整且与生产记录保持一致。2 .如实记录食品名称、规格、数量、生产日期或生产批号、检验合格证明、销 售日 期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。7.不合格食 品管理与食 品召回7. 1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。1 .有按不合格品管理制度要求处置不合格品的相关记录，记录规范、完整、真实；2 .检查现场库存的不合格品实物与对应的处置记录一致，不合

7、品处置记录与生 产记录一致。*7.2实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应的记录。召回和处理情况检查项目项目序号自查内容自查情况整改措施整改情况1 .建立产品召回制度，如实记录发生召回的食品名称、批次、规格、数量、发 生召回的原因及后续整改方案等内容。2 .建立客户投诉处理机制。对客户提出的书面或口头意见、投诉妥善处理并作 记录。*7.3召回食品有处置记录。未发现使用召回食品重新加工等情况（对因标签存在瑕 疵实施召回的除外）对召回的产品采取补救、无害化姐或销毁等处置措施，防止其再次流入市场； 召回处置记录完整、真实。8.标签和说 明书*8. 1预包装食品的包装有标签，标签标注的事项完整、

8、真实。1 .不存在标注虚假生产日期或批号的情况；2 .标签、说明书符合国家法律法规与食品安全标准的要求，不涉及疾病预防、 治疗功能及保健功能9.食品安全 自查与风险 排查9. 1建立基于食品安全风险防控的动态管理机构与符合企业实际的食品安全自查 制度。1 .有制定食品安全风险管控清单，是否建立健全日管控、周排查、月调度制度 和机制。2 .按要求每日、每周、每月对食品安全状况进行检查评价总结对食品安全风险 隐患进行排查，并形成每日食品安全检查记录、每周食品安全排查治理报告、 每月食品安全调度会议纪要等记录。9.2对问题实施整改。对自查发现食品安全问题与风险隐患立即采取防范、整改、停止生产等措施，

9、 并按规定向所在地市场监督管理部门报告。检查项目项目序号自查内容自查情况整改措施整改情况10.从业人员管理10. 1有建立食品安全管理制度与企业主要负责人全面负责食品安全工作制度。1.1 .依法配备与企业规模、食品类别、风险等级、管理水平、安全状况等相适 应的食品安全总监、食品安全员、食品安全专业技术人员；2 .有明确相关人员的岗位职责，有制定食品安全总监职责、食品安全员守 则；3 .有与生产相适应数量的检验人员。10.2有食品安全总监、食品安全员、食品安全专业技术人员培训和考核记录，不存 在未经考核或考核不合格人员上岗的情况。1 .有相应的培训、考核计划和培训考核记录，经培训考核取得相应的凭

10、证；2 .检验人员熟悉相关操作，经培训考核合格后批准上岗。10. 3未发现聘用禁止从事食品安全管理人员。1 .被吊销许可证的食品生产经营者及其法定代表人、直接负责的主管人员和其 他责任人员自处罚决定作出之日起五年内不得申请食品生产经营许可、或从事 食品生产经营管理工作、担任食品生产经营企业食品安全管理人员；2 .因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的，终身不得从事食品生产经营管 理工作，也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。10.4企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员在企业内部制度制定、涉及食品 安全的重大决策、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调 查、问题整改等环节

11、履行了岗位职责并有相关记录。1.建立了保障食品安全管理制度，保障肉制品生产从原料进厂到成品出厂全过 程的安全质量控制；2履行了岗位职责，确保与质量、安全相关的管理职责落实到位，并有记录；3.有记录显示食品安全管理人员履行了原辅料进厂查验和成品出厂的放行责 任C检查项目项目序号自查内容自查情况整改措施整改情况*10.5建立从业健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。建立从业人员健康管理制度；从事接触直接入口食品工作的食品加工人员每年进行 健康检查，取得健康证明。*10.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相应的培训记录。11.信息记 录和追潮11. 1建立食品安全追溯体系，记录

12、真实、完整、准确，保证食品可追溯。1 .建立了产品追溯制度，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有 效追溯。2 .建立相应的i喙管理制度，对肉制品力此中原料和包装材料等的采购、生产、贮存、检 验、销售等环节详细记录。各项记录均应由执行人员和有关督导人员复核签名或签 章，记录内容如有修改，不能将原文涂掉以致无法辨认，且修改后应由修改人在修 改文字附近签名或签章。3 .信息记录真实、完整、准确。11.2有建立信息化食品安全追溯体系的，电子记录信息与纸质记录信息保持一致。12.食品安 全事故处置*12. 1有食品安全处置方案，是否定期检查食品安全防范措施落实情况，及时消除食品安 全隐患。

13、1 .有食品安全处置方案；2 .定期排查食品安全风险，并有相关记录。12.2有按食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。有制定食品安全应急预案，定期开展应急演练的记录。检查项目项目序号自查内容自查情况整改措施整改情况*12.3曾发生食品安全事故的，对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备、设施等，立即采取封存等控制措施，并向事故发生地市场监督管理 部门报告。 如有发生食品安全事故的，制定了有效的纠正和预防措施并报告，有相关记录。其他需要记录的问题：检查项目项目序号自查内容自查情况整改措施整改情况2.卫生间未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。1.4有更衣、洗手、干

14、手、消毒等卫生设备设施，且满足正常使用。1 .有与生产相适应的更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，并正常使用；2 .有对更衣室进行消毒，洗手水龙头为非手动式；洗手池采用光滑、不透水、 易清洁的材质制成，其设计及构造易于清洁消毒；洗手设施的显著位置标示简 明易懂的洗手方法；3 .清洁消毒设施及工器具、清洁剂、消毒剂满足使用说明和清洁消毒规程的要 求，其使用与存放实施专用分类、分区域保管。1. 5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备设施正常运行。L通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施满足生产和操作需要， 且正常运行；蒸煮、烟熏、烘烤、烧煮、油炸的车间应设通风装置。2 .进气口附近无污染

15、，通风设施易于拆卸、清洗、维修或更换。进、排气口装 有防止虫害侵入的网罩等设施并定期清洁；若生产过程需要对空气进行过滤净 化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁。3 .暴露食品和原料正上方的照明设施有安装防爆设施。5 .厂区废弃物存放合理、规范，标示清晰、密闭存放，具备有效防护，与原料、 半成品、产品和食品相关产品分类存放。6 .排水入口有防臭、防止动物虫害侵入的措施。1.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品标识明显，分类贮存，应与原料、半成 品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。1 .制定有效的清洁和消毒计划和程序，并对清洁和消毒进行记录；有清洁消毒 记录，有清洁消毒效果验证；2

16、.洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂等物质标识明确、分类贮存，不与食品原检查项目项目序号自查内容自查情况整改措施整改情况料、成品、半成品或包装材料一起存放，有专人管理、且有专门记录；3 .生产设备使用的润滑油应是食品级油脂；4 .生产场所不使用、不存放可能污染食品的化学制剂和未标示“食品添加剂” 字样的化学物质或无明确标签标识的物品。1.7生产设备设施定期维护保养并做好记录。1 .生产设备的加工能力、精度、量程等技术参数和数量符合相关要求，布局符 合工艺要求；设备运行状况有标识；2 .温度控制设施运转正常，能达到工艺要求，肉制品加工过程中温度及产品中 心温度、时间的控制符合熟肉制品企业生产卫生规范

17、（GB 19303）要求； 3.建立设备保养和维修制度，有相应的保养、维护、清洗消毒记录，设备档案 保管齐全；4 .监控设备（如压力表、温度计）定期检定或校准、维护，且有相关记录。1.8定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无 虫害迹象。1 .有制定和执行虫害控制措施，防鼠、防蝇、防虫设备正常运行，定期开展除 虫害工作，并有相应记录；2 .厂房、车间、仓库采取物理、化学、生物措施防止或消除虫鼠害；采用化学 或生物方法控制虫害时，应有相应的预防措施；3 .熟肉制品工厂厂区内不得饲养动物。2.进货查验*2. 1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品

18、合格证明文件， 供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。1 .建立供应商管理制度，明确供应商的选择、审核、评估程序。2 .建立食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品进货查验制度；供货者无法提检查项目项目序号自查内容自查情况整改措施整改情况供有效合格证明文件的，按照相应的食品安全标准或企业验收标准进行检验， 经检验合格后方接收与使用。3 .严格落实索证索票和进货查验制度。原料肉符合食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品(GB 2707)以及鲜、冻禽产品(GB 16869)的要求并取得 动物检疫合格证明、肉品品质检验合格证明。4 .猪肉制品的原料肉产品应来自定点的肉类屠宰加工生产企业，生猪

19、产品应批 批查验动物检疫合格证明、肉品品质检验合格证明以及非洲猪瘟检测报告。进 口原料肉有入境货物检验检疫合格证明，并且符合国务院应对新型冠状病毒感 染肺炎疫情联防联控机制的有关要求。5 .禁止使用病死、毒死、死因不明以及未按规定进行检验检疫或检验检疫不合 格的肉类；禁止采购野生动物及其制品生产肉制品。2. 2*进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期 期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。1 .建立原辅料和食品相关产品进货查验记录制度。如实记录食品原料、食品添 加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、进货日期、供货者名称及联系人等 内容。2 .记录和凭

20、证的保存期符合相关要求。原料肉进货验收记录中有温控、验收记 录，温度控制符合规定。3 .相关记录与凭证相一致。2.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用 出库和退库记录。1 .食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录 真实、完整；2 .有贮存温湿度要求的原料肉、其他原料仓库，有温湿度记录。检查项目项目序号自查内容自查情况整改措施整改情况3.进货查验*3. 1使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录 内容一致。使用的原料、食品添加剂和食品相关产品的索证索票、进货查验等记录与产品 配方、合格供应商、产品合格证明文

21、件、原料出入库台帐、配料与投料记录、 产品标签配料表一致。*3.2建立和保存生产投料记录，包含投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量 等。1 .生产投料记录真实完整，并如实记录投料种类、品名、生产日期或批号、使 用数量等；产品投料记录中的物料种类、投料量与食品原料及食品添加剂的进 货量及产品的配料表的内容一致；2 .称量工具的种类、程量、精度、数量满足称最要求，并经计量检定或校准；3 .备料、配料、投料现场的物料标识明确，不存在物料误用的风险；投料所用 器具满足要求；称量剩余物料密封包装、明确标识以及暂存或退库处理。4 .投料工序的工艺控制参数符合工艺文件的规定，投料量或投料比例与生产指 令

22、相符。*3.3未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期 的食品原料和食品添加剂生产食品。1 .仓库、生产车间以及投料记录不存在非食品嬲斗、回收食品、市场退回产品、 来源不明动物肉类原料以及食品添加剂以外的化学物质等； 食品原料、食品添加剂无感官性状异常，无超过保质期。2 .领料和投料记录无异常记录。*3.4未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。食品添加剂的领用、配料、投料等记录不存在超范围、超量使用的现象。检查项目项目序号自查内容自查情况整改措施整改情况3.5生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围 内。*3.6未发现使用药品、仅用于

23、保健食品的原料生产食品。对照产品配方、配料表，检查原料采购、入库、领用、配料、投料等记录，是 否存在使用药品和仅用于保健食品的原料的现象。*3.7生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产许可时保持一致。1 .制定了操作规程、作业指导书等工艺文件；2 .各生产工序以及需监控的技术参数予以记录，工艺步骤、监测数据符合工艺 文件的规定，并与申请许可时提供的工艺流程一致。*3.8建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。1 .建立关键控制点控制制度，每批次成品有关键控制点记录，记录项目齐全、 完整，与实际相符；2 .关键控制点的监控设备按操作规程、作业指导书等工艺文件规定的方式正常 运行，工艺参

24、数的监测数据符合规定的关键限值；3 .按要求记录关键控制点的技术参数，监测数据符合规定的关键限值；记录齐 全、完整。*3.9生产现场未发现人流、物流交叉污染。1 .按清洁度划分不同作业区。作业区出入口的人流、物流分开，并设置了净化 设施和程序；2 .生产加工人员从清洁程度低的作业区进入清洁程度高的作业区时，经过人流 净化，不存在未经更衣、洗手、消毒等措施进入或从物流通道出入的现象；清 洁区入口设置二次更衣；3 .物料的传输通道设置物流净化设施，不存在交叉污染，不存在从人流通道出检查项目项目序号自查内容自查情况整改措施整改情况入生产车间的现象；4.车间内部设置和工艺流程符合生熟分开和防止交叉污染

25、的卫生要求；肉制品 原料、其他原料和成品的存放场所分开设置，不得直接相通或共用一个通道。*3. 10未发现待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染。1 .原料进入生产车间有外包装清洁；2 .半成品存放区域有标识；原辅料、半成品、成品以及生、熟产品专门分区存 放，车间不得有原料肉、其他原料、半成品、成品等散落，无与生产无关的杂 物堆放。3. 11有温湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。1 .对温湿度有要求的生产区域设有温湿控设施，相关设施正常运转，温湿度控 制符合要求，并有相应的监控记录；2 .建立温湿度控制和监控措施，定期验证并记录；3 .清洁区相对其他区域保持正压，空气质量、微

26、生物监控管理符合要求。3. 12工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产 不相关物品，员工洗手消毒后进后进入生产车间。1 .工作人员的工作衣、帽清洁；穿戴规范，按规定洗手消毒进入生产车间；生 产车间内无与生产无关的个人或其他与生产不相关物品；2 .工作服与个人衣物分开，按清洁程度作业区清洗、存物工作服，并标识明确。3. 13食品生产加工用水的水质符合国家规定的生活饮用水卫生标准，有检测报告，且 不存在与其他不与食品接触用水管路输送的情况。4.委托加工4. 1委托加工应符合相关法律法规的要求。1.委托方具有有效证照，受托方应取得委托食品品种的食品生产许可；检查项目项目

27、序号自查内容自查情况整改措施整改情况2 .有签订委托生产合同，合同对委托生产的食品品种、委托期限等内容进行约 定；3 .委托方有对受托方生产行为进行监督的记录，委托生产的食品符合法律、法 规、食 品安全标准等规定；4 .委托生产的食品标签有清晰标注委托方、受托方的名称、地址、联系方式等 信息。5.产品检验5. 1企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及 化学试剂，检验仪器设备按期检定。1 .建立检验管理制度、规程或作业指导书，具备开展检验相适应的检验设施及 仪器设备，仪器设备进行计量检定或校准；2 .具备开展检验相适应的检验人员，检验人员符合相关要求；3 .具备开展

28、检验相适应的检验试剂、标准物质，试剂齐全且在有效期内。5.2不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。*5.3有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。1 .执行标准现行有效；按照规定的检验方法标准开展自行检验，2 .使用快速检测方法（含非国标方法）定期与标准检验方法进行比对或确认。*5. 4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。1 .建立出厂检验记录制度，按规程进行检验；有检验原始记录，对照生产相关 记录，检验记录真实、完整；2 .待检产品标识明确，按照产品执行标准规定进行检验，产品经检验合格后方 放行，检验报告有食品安全管理人员签名；3 .

29、检验合格的产品标注检验合格证号，检验合格证号可追溯到相应的出厂检验 报告；4 .出厂检验报告的批次与生产记录、出入库记录一致。检查项目项目序号自查内容自查情况整改措施整改情况5.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。1.建立产品留样制度，留样产品应当覆盖生产的全部品种、规格、生产日期及牛产 批号，其包装、规格应与出厂销售的产品相T,其批号与实际生产相符；2.产品留样间满 足产品贮存条件要求，留样数量满足复检要求，产品留样应保存至保质期满后六个 月，并有记录。6.贮存及交 付控制6. 1食品原料、食品相关产品的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。1建立食品原料、食品相关产品运输和贮存的管理制

30、度，按照保证质量安全的要 求与条件运输和贮存原辅料；温湿度控制满足物料运输、贮存要求，有相关记录。2 .仓库的空间、面积、数量与生产的品种、数量相适应，地面清洁、无缝隙、无积 尘、无积水，有防虫害措施；按照不同原料和包装材料的特点分区分类存放，标明 相关信息和质量状态。物料离地离墙，与地面保持适当的距离，有专人管理；设置 防虫害侵入装置等。3 .同一库内不得贮存相互影响导致污染的物品，不得存在有毒有害及易燃易爆 等物 品；不存放与生产无关的物品；不得存在过期原料、回收食品；不得存放成品或半 成品。4 .冷藏（冻）库装设温度测定装置适时监控库内温度；需冷藏贮存的原料肉和 肉制 品的设施和设备保持04C,并有相应的温度记录；需要冷冻贮存的肉与 肉制品的 设施和设备保持T8c及其以下的温度，并有相应的的温度记录。5 .头、蹄（爪）、内脏等应使用渗水的容器装运。未经密封包装的胃、肠与心、 肝、肺、肾不应盛装在同一容器内.6 .物料运输的工具、容器保持清洁,并进行消毒;物料不得与有毒有害物品同 时装运， 避免污染.