司法局廉政风险点排查及防控措施一览表.docx

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1、司法局廉政风险点排查及防控措施一览表序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施责任人自评审定1岗位职责风险党费的收缴、管 理和使用党费汇总统计的数额与实际收缴 数额不符；乱用或挪用党费；对 各党总支（含附院党委，下同） 的党费使用情况监督不力。中中1、严格执行中组部关于党费收缴标准 的规定。2、党费收缴由财务处代收代管，阳光 操作。3、临时党费收缴开据并由2名人员操 作，按时上缴财务处党费专项账户。4、严格按照党费使用规定使用党费。周文明5、党费每年以文件方式通报，接受全 体党员监督。干部选拔任用未按要求确定民主推荐范围；统 计推荐结果不准确；未按规定考 察干部，隐瞒考察中发现的问题, 未按照

2、考察实际情况撰写考察材 料；考察汇报与考察实际情况有 出入。高高进一步规范干部选拔任用工作程序， 按照要求确定民主推荐范围，坚持德 才兼备、以德为先原则全面考核干部, 严防公开竞聘和民主测评环节拉票行 为。王智涛干部监督考核与管理干部管理不到位；考核不规范； 回避考核中发现的问题，或发现 问题隐瞒不报。高高严格按照要求管理并考核干部，杜绝 回避考核中发现的问题或发现问题隐 瞒不报，严禁违反规定向有关人员透 露干部考核等信息。崔华干部教育培训和调学干部教育培训工作要求不严；选 派上级选调培训学员随意，存在 人情现象。高高1、完善干部教育培训各项制度。2、严格按照要求选派参训人员，杜绝 随意性和人

3、情现象。周文明党校管理、入党积极分子培训培训名额分配随意，缺乏统一标 准，存在人情现象。中中严格资格审查、明确培训要求、把严 结业考试关。培训名额分配统一标准。张影党内评先评优参评资格把关不严，对申报材料 审核不严，对评选条件执行不严; 评审过程中接受请托或收受、索 取财物。高高严格把关，对申报材料进行认真审核。周文明出国（境）政审政审程序执行不严格：材料审查 不认真。中中严格执行政审程序，认真审查政审材 料。崔华信访查办情况登记不清楚；处理不及时；高高严格按照信访工作制度办理。杜绝情崔华关键问题不汇报，对学校或部门 造成一定不良影响。况登记不清楚、处理不及时、关键问 题不汇报等情况。物资采购

4、未按照学校物品采购有关制度执 行，存在挪、贪、占现象，物资 管理不到位，存在浪费现象。高高1、严格按照学校有关规定，认真保管 部门各项资产。2、严格按照学校物品采购有关制度执 行，防止浪费现象，部门购物需有两 人以上经办。吴刚干部人事档案档案材料的收集、鉴别、核对、 查阅和归档存在丢失、散落、失 密、泄密。中中严格执行干部人事档案管理各项规 定，加强对干部人事档案各项日常工 作管理。张影2业务流程党费的使用、报销未按规定程序和范围使用、报销 党费。中中严格按照规定、程序、使用范围使用 和报销党费。张影风险民主推荐干部未严格遵守干部推荐过程中的纪 律要求；未按要求确定民主推荐 范围；未按照规范统

5、计、分析推 荐结果。高高严格按照要求，确定民主推荐范围， 规范统计和分析民主推荐结果。周文明组织考察干部未按要求确定考查范围；隐瞒考 察中发现的问题;未按照考察实 际情况撰写考察材料和汇报考察 情况。高高严格按照要求确定考察范围，如实撰写考察材料和汇报考察情况。周文明竞争上岗未按文件要求发布岗位信息，对 组织报名资格审查不严格；对笔 试和面试试卷、试题泄密。高高严格按照耍求发布岗位信息，对组织 报名资格严格审查，保密笔试和面试 试卷。周文明选调干部培训未按照规定选派干部参加上级培训；对调学人员监督管理不力。中中严格按照要求选派干部参加培训，加 强对培训学员的监督管理。周文明选派干部挂职对选派干

6、部条件、范围把关不严; 未按规定推荐选派干部；对选派 干部监督管理不力。中中严格按照要求选派干部，并对选派干 部条件、范围严格把关。周文明基层组织建设未执行基层组织的换届、改选有 关规定，在基层组织换届、改选 过程中有指使、暗示等行为，对 基层组织管理不力。中中严格执行基层组织换届、改选规定。周文明3制度机制风险干部任期考核与换届制度不健全，完善任期考核与换 届相关规章制度。高高严格按照要求，完善任期考核与换届 相关规章制度。周文明干部调学选调干部培训工作制度不到位。高高严格按照要求，完善干部调学相关规 章制度。周文明干部选派挂职上级文件精神执行不到位，选派 机制运行不畅。高高严格按照要求，完善干部选派相关规 章制度。周文明基层组织工作制度基层组织建设工作制度不健全， 制度执行不到位。中中严格按照党章和党的建设相关规定加 强基层党建，完善相关规章制度。周文明经审定，司法局共查找廉政风险点21个，其中高风险12个,中风险9个，低风险0个，制定防控措施 27条。