公司安全生产监督检查管理办法.docx

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1、公司安全生产监督检查管理办法1 总则1.1 目的及依据坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，最大限度 防止安全生产事故的发生，保障生产经营 活动、人员生命及财产安全。 根据建设工程安全生产管理条例等法律法规、标准规范，以及XX 集团、工程局、公司职业健康与安全管理体系运行的要求，制订本办 法。适用范围12本管理办法适用于公司、分公司及所属施工项目。监督检查分级2公司重点检查局、公司重点项目、风险项目、偏远散小及在各级检查2.1 中发现问题较多的项目。分公司负责检查其所属项目。22安全检查方式3定期检查31公司级:季度开展综合大检查，全年不少于两次。分公司级：区域公司必须对风险项目

2、进行月度覆盖检查，其他项目每 两个月覆盖一次；专业公司，若经理部能够月度覆盖检查，且有检查 制度规定的，可以实行季度检查。海外分公司每半年全覆盖检查一次。项目级：每周开展一次安全检查。专项检查：指对某项专业（如：基坑工程、高大模板、脚手架、起重3.2 设备、消防等方面）的安全问题或在施工中普遍存在的安全问题进行 专项检查，以预防高发事故（如高处坠落、物体打击、触电、机械伤 害、起重伤害等）。季节性检查：季节性安全检查是针对季节性特点（如：冬季防火防毒、 a a夏季防汛防台风等）可能给施工人员带来危害而组织的安全检查。重大安全隐感勺谈记录被约谈人:约谈人员被约谈单位（人员）约谈时间约谈地点约谈记

3、录：隐患即事故问责通知单受检单位主要负责人检查方签发人编号签发日期由于原因，按公司隐患即事故问责管理办法，符合隐患即事故情形宣 ,决定从即日起开展隐患即事故问责，请按规定遵照执行。完成反馈：按照公司隐患即事故问责管理办法，已完成隐患即事故问责，并附如下附件： 隐患即事故调查问责报告。安全总监（安全负责人）：日期：年 月日黄牌警告通知书编号:责任单位项目负责人项目名称黄牌警告原因描述：由于原因，符合“黄牌警告”条件，对项目负责人记“黄牌警告” 1次。具体参 照第二建设公司项目经理“黄牌警告”管理办法（XX三二程（2019486号） 执行。处理措施：1 .自年月日起实施对该项目负责人记“黄牌警告”

4、 1次；2 .公司季度生产会及公司平台上通报；3 .自黄牌警告下发日起，对其进行保留岗位，降级发放工资奖金的处理，经 培训考核通过后方可恢复原待遇1.4 节假日检查：是指重要节假日（如：春节、元旦、中秋节、国庆节） 前、后组织的检查。1.5 随机检查:指公司、分公司根据安全生产需要，对关注项目开展突击性检查。1.6 公司、分公司的定期安全检查工作需按照“通知一检查一整改一回复 一通报一奖惩”流程进行，每次检查均需排名及奖罚。1.7 公司、分公司、项目通过安全检查移动端开出隐患整改，由项目经理派发到具体责任人整改落实。4 安全检查组织4.1 公司、分公司级安全检查，由安全生产监督管理部牵头组织成

5、立检查小组，分管生产领导担任检查组组长。根据检查的重点，检查小组由 安全、工程、技术、基础设施等部门派人参加。4.2 项目周安全检查，由项目经理牵头，安全部组织，相关部门及分包单 位负责人、安全管理人员参加，检查范围覆盖施工、办公及生活区， 填写项目安全检查记录表（附件1）。4.3 公司、分公司、项目检查小组对隐患开具整改或下达在建工程重大 安全隐患局部/全面停工整改令（附件2）。4.4 受检项目负责人根据检查组下达的隐患检查，制定隐患整改计划，定人、定时间、定措施进行整改，在规定时间内完成隐患整改。4.5 隐患整改完毕后，由受检项目将隐患整改情况回复上级安全生产监督管理部，上一级安全生产监督

6、管理部委派专人对整改情况进行复查， 若隐患消除，复查人员应在隐患整改复查签字确认，形成闭环。4.6 检查完毕后，公司、分公司安全生产监督管理部应对检查中发现的隐 患进行汇总，对检查发现的问题进行统计分析，提出下一阶段工作要 求和建议，同时依据检查通知要求，对相关人员奖罚、约谈、降职处 理等，形成检查情况通报，报分管生产领导审批后，以正式文件的形 式发布。5 重大隐患督办重大安全隐患挂牌督办5.1.1 挂牌督办条件如下公司级挂牌督办：被上级、地方行政主管部门以及公司安全检查下达 停工整改的重大安全隐患；项目、分公司（经理部）报告需要公司解 决的重大安全隐患；接到有关方投诉的重大安全隐患。督办单位

7、为公 司，督办人为公司主管生产副总、安全总监。分公司挂牌督办：地方行政主管部门、分公司及其上级安全检查中提 出的重大安全隐患；分公司安全检查下达停工整改的重大安全隐患； 项目报告无法自行解决或整改有难度的重大安全隐患。督办单位为分 公司，督办人为分公司主管生产副总、安全总监。5.1.2 对需要挂牌督办的重大安全隐患，由督办单位安全生产监督管理部填 写重大安全隐患挂牌督办通知书（附件3）,经督办人签字确认后，按 照分级管理原则，发责任单位。5.1.3 责任单位收到挂牌督办通知书后，应制定切实可行的方案，做到整改措施、资金、责任、时限和“预案”五到位，并将整改方案报督办单 位。5.1.4 挂牌督办

8、期间，督办人、督办单位安全生产监督管理部应对督办事项的整改落实情况进行跟进检查，督促隐患整改落实。5.1.5 整改完毕后，经责任单位负责人复查签字，整改书面报告报督办单位 安全生产监督管理部。5.1.6 督办单位收到书面报告后，由督办人组织现场复查，确认消除隐患后，签发销项确认意见。经复查，隐患仍未消除的，继续挂牌督办，并对 责任单位负责人进行问责处罚。5.2 重大隐患约谈5.2.1 在建工程存在重大安全隐患，被地方主管部门、公司安全生产监督管理部下达停工整改通知书后不整改或不按期整改的，或因生产安全原 因被当地政府按不良行为公布，且被列为重点监控单位的，由公司安 委会约见分公司主要负责人、主

9、管生产的负责人、安全总监问责谈话。5.2.2 在建工程存在重大安全隐患，被局、xx股份下达停工整改通知书后不整改或不按期整改的，由公司安委会约见公司主要负责人、主管生 产的负责人、安全总监问责谈话。5.2.3 由约谈单位安全生产监督管理部通知被约谈单位相关人员。5.2.4 安全生产监督管理部派人参加约谈，详细记录约谈内容，形成重大安全隐患约谈记录表（附件4）,并整理归档约谈资料。6 隐患即事故6.1 隐患即事故是指施工现场因重大安全隐患被下达停工令、或隐患整改不落实，对施工安全造成威胁，按照视同发生事故的原则开展调查处理、追究责任。6.2 对发生此类情况的项目，由检查方下达隐患即事故问责通知单

10、（附件5）,由检查方的下一级的单位分管生产领导牵头，安全生产监督管 理部组织、安委会（安全生产领导小组）相关成员部门参加，开展调 查问责。6.3 按照“四不放过”“尽职照单免责、失职照单问责”原则进行问责，对相关责任人进行经济处罚，形成隐患即事故调查问责报告，经项目经 理或分公司执行经理审批、加盖公章后生效。具体参照第二建设 公司隐患即事故问责管理办法执行。黄牌警告7 黄牌警告的对象是在职项目经理或执行经理，项目同时配备有在职项7.1 目经理和执行经理的，只处罚在职项目经理。对符合“黄牌警告”条件的，对项目经理或执行经理记“黄牌警告”（附7.2 件6）o在同一项目实施周期内，被“黄牌警告” 一

11、次的项目经理（执 行经理），在公司季度生产会及公司平台上通报，并对其进行保留岗位， 降级发放工资奖金的处理，经培训考核通过后方可恢复原待遇；累计 两次被“黄牌警告”的项目经理（执行经理），免除其项目经理（执行 经理）职务，并责令其分析免职原因，补强业务短板，经公司综合评 定考试合格后方可恢复原岗位。具体参照第二建设公司项目经理 “黄牌警告”管理办法执行。附则Q各分公司应根据国家安全生产法律法规，参照本制度要求，结合实际1 .1 情况，建立健全本单位的安全生产监督检查办法。本办法由公司安全生产监督管理部负责解释。82 本办法自印发之日起执行。83 附件84 1）项目安全检查记录表2）在建工程重大

12、安全隐患局部/全面停工整改令3）重大安全隐患挂牌督办通知书4）重大安全隐患约谈记录表5）隐患即事故问责通知单6）黄牌警告通知书项目安全检查记录表检查类型:工程名称检查时间检查内容 或部位检查记录检查人签名1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.检查结论：检查负责人：注：1.项目安全检查记录表由各检查员填写，安全部门汇总记录。2.检查结论中描述所发现隐患的严重程度，描述是否开具整改通知等。附件2在建工程重大安全隐患局部停工整改令工程名称项目经理由于部位（工序）存在重大安全隐患，现通知你方必须于年月日时起，对本工程该部位（工序）实施暂停施工，在没有收到复工指

13、令前不准复工。整改要求责任人时限安全生产 检查人员签发人检查单位检查时间年 月日整改完成报告（可另附页）：项目经理：日期：复查复工意见：分公司安全总监（或生产经理）：日期：在建工程重大安全隐患全面停工整改令工程名称项目经理由于部位（工序）存在重大安全隐患，现通知你方必须于年月日时起，对本工程实施全面暂停施工，在没有收到复工指令前不准复工。整改要求责任人时限安全生产 检查人员签发人检查单位第二建设公司检查时间年 月曰整改完成报告（可另附页）：项目经理：日期：复查复工意见：分公司安全总监（或生产经理）：日期：重大安全隐患挂牌督办通知书督办单位：编号:项目名称项目负责人责任单位生产经理安全总监联系点领导重大安全隐患内容描述：由于存在重大安全隐患。按重大 安全隐 患挂牌督办管理规定（XX三安字2011） 380号）规定，对该项目实施 挂牌督 办。督办要求：以上部位于年月日时起实施局部停工。并按以下要求整改：1.2.3.分公司应制定切实可行的整改方案，做到整改措施、责任、资金、时限和预 案“五到位”。并将整改结果报公司安全生产监督管理部，公司安全总监确认隐患 消除后予以销项。整改结果：责任单位负责人督办单位负责人报告时间复查时间