食品生产、销售、餐饮服务环节食品安全风险检查表.docx

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1、附录A（规范性）表A.1食品生产环节食品安全风险检查表检查项目序号检查内容评价1.生产环境条 件1.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。口是口否1.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定 的距离。口是口否1.3卫生间应保持清洁,应设置洗手设施，未与食品生产、 包装或贮存等区域直接连通。口是口否1.4有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使 用。口是口否1.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施 正常运行。口是口否1.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半 成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用 记录。口是口否1.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置

2、的使用情况并有相 应检查记录，生产场所无虫害迹象。口是口否2.进货查验2. 1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者 的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效 合格证明文件的食品原料，有检验记录。口是口否2.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保 存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保 质期的，保存期限不少于二年。口是口否2.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品 的贮存、保管记录和领用出库记录。口是口否3.生产过程控 制3. 1有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行 自查并记录和处置。口是口否3.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种

3、与 索证索票、进货查验记录内容一致。口是口否3.3建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生 产日期或批号、使用数量等。口是口否3.4未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外 的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生 产食品。口是口否其他需要记录的问题:13用水符合生活饮用水卫生标准。口是口否14卫生间保持清洁、卫生，定期清理。口是口否六、原料控制 （含食品添加 剂）15查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或其他合格 证明，企业如实记录有关信息并保存相关凭证。是口否16原料外包装标识符合要求，按照外包装标识的条件和要 求规范贮存，并定期检查，及时清理变质或者超过保质 期的食品

4、。口是口否17食品添加剂由专人负责保管、领用、登记，并有相关记 录。是口否18食品原料、半成品与成品在盛放、贮存时相互分开。口是口否七、加工制作 过程19制作食品的设施设备及加工工具、容器等具有显著标 识，按标识区分使用。是口否20专间内由明确的专人进行操作，使用专用的加工工具。口是口否21食品留样符合规范。是口否22中央厨房、集体用餐配送单位配送食品的标识、储存、 运输等符合要求。是口否23有毒有害物质不得与食品一同贮存、运输。口是口否八、设施设备 及维护24专间内配备专用的消毒（含空气消毒）、冷藏、冷冻、 空调等设施，设施运转正常。是口否25食品处理区配备运转正常的洗手消毒设施。口是口否2

5、6食品处理区配备带盖的餐厨废弃物存放容器。是口杏27食品加工、贮存、陈列等设施设备运转正常，并保持清 洁。是否九、餐饮具 清洗消毒28集中消毒餐具、饮具的采购符合要求。口是口否29具有餐具、饮具的清洗、消毒、保洁设备设施，并运转 正常。口是口否30餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器用后洗净、消 毒，炊具、用具用后洗净，保持清洁。口是口否3. 5未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。口是口否3.6生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部 门公告的新食品原料范围内。口是口否3.7未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。口是口否3.8生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提 供的

6、工艺流程一致。口是口否3.9建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。口是口否3. 10生产现场未发现人流、物流交叉污染。口是口否3. 11未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。口是口否3. 12有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。口是口否3. 13生产设备、设施定期维护保养并做好记录。口是口否3. 14未发现标注虚假生产日期或批号的情况。口是口否3. 15工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无 关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒 后进入生产车间。口是口否4.产品检验结 果4. 1企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验 能力，有检验相关设

7、备及化学试剂，检验仪器设备按 期检定。口是口否4.2不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。口是口否*4.3有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品 安全标准规定进行检验。口是口否4.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录 真实、完整。口是口否4.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。口是口否5.贮存及交付控制5. 1原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。口是口否5.2食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。口是口否5.3不合格品应在划定区域存放。口是口否5.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付 控制制度和记录。口是口否5.5仓库温湿度应符合要求

8、。口是口否5.6生产的产品在许可范围内。口是口否5.7有销售台账，台账记录真实、完整。口是口否5.8销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日 期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货 者名称、地址、联系方式等内容。口是口否6.不合格品管 理和食品召回6. 1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录致。口是口否6.2实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。口是口否6.3召回食品有处置记录。口是口否6.4未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存 在瑕疵实施召回的除外）。口是口否7.从业人员管 理7. 1有食品安全管理人员、检验人员、负责人。口是口否7.

9、2有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。口是口否7.3未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。口是口否7.4企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培 训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履 行了岗位职责并有记录。口是口否7.5建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。口是口否7.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。口是口否8.食品安全事 故处置8. 1有定期排查食品安全风险隐患的记录。口是口否8.2有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防 范措施的记录。口是口否8.3发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。口是口否9

10、.食品添加剂 生产者管理9. 1原料和生产工艺符合产品标准规定。口是口否9.2复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。口是口否9.3食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮 存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、 用量和使用方法。口是口否其他需要记录的问题:表A.2食品销售环节食品安全风险检查表检查项目序号检查内容评价结果食品通用检查项目（34项）1.经营资 质1. 1食品销售者持有的食品经营许可证是否合法有效。口是口否1.2食品经营许可证载明的有关内容与实际经营是否相 符。口是口否2 .经营条 件2. 1是否具有与经营的食品品种、数量相适应的场所。口是口否2.2经营场所环境

11、是否整洁，是否与污染源保持规定的距 离。口是口否2. 3是否具有与经营的食品品种、数量相适应的生产经营 设备或者设施。口是口否3.食品标 签等外观 质量状况3. 1检查的食品是否在保质期内。口是口否3.2检查的食品感官性状是否正常。口是口否3.3经营的肉及肉制品是否具有检验检疫证明。是否3.4检查的食品是否符合国家为防病等特殊需要的要求。口是口否3.5经营的预包装食品、食品添加剂的包装上是否有标签， 标签标明的内容是否符合食品安全法等法律法规的规 定。口是口否3.6经营的食品的标签、说明书是否清楚、明显，生产日期、 保质期等事项是否显著标注，容易辨识。口是口否3. 7销售散装食品，是否在散装食

12、品的容器、外包装上标明 食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产 经营者名称、地址、联系方式等内容。口是口否3.8经营食品标签、说明书是否涉及疾病预防、治疗功能。口是口否3.9经营场所设置或摆放的食品广告的内容是否涉及疾病 预防、治疗功能。口是口否3. 10经营的进口预包装食品是否有中文标签，并载明食品 的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。口是口否3. 11经营的进口预包装食品是否有国家出入境检验检疫部 门出具的入境货物检验检疫证明。口是口否4 .食品安 全管理机 构和人员4. 1食品销售者是否有专职或者兼职的食品安全管理师等 专业技术人员、食品安全管理人员和保证食品安全的

13、规章制度。口是口否4.2食品销售企业是否有食品安全员、食品安全总监等管 理人员。口是口否4.3食品销售企业是否存在经市场监管部门抽查考核不合 格的食品安全管理人员在岗从事食品安全管理工作的 情况。口是口否5.从业人 员管理5. 1食品销售者是否建立从业人员健康管理制度。口是口否5.2在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员是否 取得健康证明。口是口否5. 3在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员是否 存在患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾 病的情况。口是口否5.4食品销售者是否对职工进行食品安全知识培训和考 核。口是口否6 .经营过 程控制情 况6. 1是否按要求贮存食品。口是口

14、否6.2是否定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质 期的食品。口是口否6. 3食品销售者是否按照食品标签标示的警示标志、警示 说明或者注意事项的要求贮存和销售食品。对经营过 程有温度、湿度要求的食品的，是否启保证食品安全所 需的温度、湿度等特殊要求的设备，并按要求贮存。口是口否6.4食品销售者是否建立食品安全自查制度，定期对食品 安全状况进行检查评价。口是口否6. 5发生食品安全事故的，是否建立和保存处置食品安全 事故记录，是否按规定上报所在地市场监督部门。口是口否6. 6食品销售者采购食品（食品添加剂），是否查验供货者 供货者资质证明和食品相关合格证明文件或者其他合 格证明（以下称合格证

15、明文件）。口是口否6. 7是否建立食用农产品进货查验记录制度，如实记录食 用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地 址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保 存期限不得少于产品保质期满后六个月，没有明确保 质期的，保存期限不得少于二年。口是口否6.8食品销售者是否建立并严格执行食品进货查验记录制 度。“浙食链”“浙冷链”等数字化系统中有关相关资 质证明及合格证明文件的电子凭证与纸质凭证具有同 等法律效力，无需重复保存纸质凭证。口是口否6.9是否建立并执行不安全食品处置制度。口是口否6. 10从事食品批发业务的经营企业是否建立并严格执行食 品销售记录制度。口是口否6. 11食品销

16、售者是否张贴并保持上次监督检查结果记录。口是口否特殊场所和特殊食品检查项目（19项）7.市场开 办者、柜 台出租者 和展销会 举办者7. 1集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者， 是否依法审查入场食品经营者的许可证，明确其食品 安全管理责任。口是口否7.2是否定期对入场食品销售者经营环境和条件进行检 查。口是口否8.网络食 品交易第 三方平台 提供者8. 1网络食品交易第三方平台提供者是否对入网食品经营 者进行许可审查或实行实名登记。口是口否8.2网络食品交易第三方平台提供者是否明确入网经营者 的食品安全管理责任。口是口否9.食品贮 存和运输 经营者9. 1贮存、运输和装卸食品的容器

17、、工具和设备是否安全、 无害，保持清洁。口是口否9.2容器、工具和设备是否符合保证食品安全所需的温度、 湿度等特殊要求。口是口否9.3食品是否与有毒、有害物品一同贮存、运输。口是口否10.食用农 产品批发 市场10. 1食用农产品批发市场是否配备检验设备和检验人员或 者委托符合本法规定的食品检验机构，对进入该批发 市场销售的食用农产品进行抽样检验。口是口否10.2发现不符合食品安全标准的食用农产品时，是否要求 销售者立即停止销售，并向食品药品监督管理部门报 告。口是口否n.特殊食品11. 1是否经营未按规定注册或备案的保健食品、特殊医学 用途配方食品、婴幼儿配方乳粉。口是口否11.2经营的保健

18、食品的标签、说明书是否涉及疾病预防、治 疗功能，内容是否真实，是否载明适宜人群、不适宜人 群、功效成分或者标志性成分及其含量等，并声明“本 品不能代替药物”，与注册或者备案的内容相一致。口是口否11. 3经营保健食品是否设专柜销售，并在专柜显著位置标 明“保健食品”字样。口是口否11.4是否存在经营场所及其周边，通过发放、张贴、悬挂虚 假宣传资料等方式推销保健食品的情况。口是口否11. 5经营的保健食品是否索取并留存批准证明文件以及企 业产品质量标准。口是口否11.6经营的保健食品广告内容是否真实合法，是否含有虚 假内容，是否涉及疾病预防、治疗功能，是否声明“本 品不能代替药物”；其内容是否经

19、生产企业所在地省、 自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审查 批准，取得保健食品广告批准文件。口是口否11.7经营的进口保健食品是否未按规定注册或备案。口是口否11.8特殊医学用途配方食品是否经国务院食品药品监督管 理部门注册。口是口否11.9特殊医学用途配方食品广告是否符合中华人民共和 国广告法和其他法律、行政法规关于药品广告管理的 规定。口是口否11. 10专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签是否 标明主要营养成分及其含量。口是口否A. 3餐饮服务环节食品安全风险检查表检查项目序号检查内容检查结果一、许可管理1食品经营许可证合法有效，经营场所、主体业态、经营 项目等事项与食品经

20、营许可证一致。口是口否二、信息公示2在经营场所醒目位置公示食品经营许可证。是口否3监督检查结果记录表公示的时间、位置等符合要求。口是口否4在经营场所醒目位置公不量化等级标识。口是口否三、制度管理5建立从业人员健康管理、食品安全自查、进货查验记 录、食品召回等食品安全管理制度。口是口否6制定食品安全事故处置方案。口是口否四、人员管理7主要负责人知晓食品安全责任，有食品安全管理人员。口是口否8从事接触直接入口食品工作的从业人员持有有效的健康 证明。口是口否9具有从业人员食品安全培训记录。口是口否10从业人员穿戴清洁的工作衣帽，双手清洁，保持个人卫 生。是口否五、环境卫生11食品经营场所保持清洁、卫生。口是口否12烹饪场所配置排风设备，定期清洁。口是口否