华为供应商质量管理体系考察报告(全).docx

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1、华为供应商质量管理体系考察报告(全) V:1.0 精选管理方案 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 2022- -6 6- -8 8 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 供应商质量管理体系考察报告 供应商名称: : 主要业务: 地点: 联系人: 电话: 传真: 拟制:审核:会签: 供应商考察- 现场审计/ 自检 结果 评估表 一、 评估 操作说明 1）评分标准根据供应商现场审计标准I审核，审核项目可以依据详细状况选择。 2）假如是现场审计，按选择项目打印出相应的供应商现场审计标准I，然后逐项审计并打分。 3）假如是供应商自检，则根据供应商体系自检表，选择部分或全部进行编辑，编辑完后发电子件

2、发给供应商，然后由逐项自检打分。 4）按供应商现场审计标准I得出每项自然分数后，逐个填入分项评估表和以下供应商质量、环境体系审核计算表，进行总分计算。 5）依据计算表数据，拷入到相应的总评表中得到总分，或根据总评表计算方法人工计算相应得分。 6）总体评价原则： 总体评价原则如下： <60分：不合格 6079分：合格 8090分：良好 90101分：优秀 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 二、考察信息 1 、考察小组成员 考察组长：姓名/工号 考察成员：姓名1/工号；姓名2/工号；。 2 、考察时间： XXXX-XX-XX 三、 总评表 1、 、 本次现场审计结果 ） 质量体系( 应用

3、ISO9001:2000 、TL9000) 项目序号 项目名称 要素数量n1 自然分满分s1=n1*4 标准分权重Q 实际审要素数n2 实际自然分s2 标准分换算因子f=s2/(n2*4) 实际得分S=f*Q 管理职责 10 40 3 质量体系与持续改进 24 96 10 合同评审 11 44 2 设计限制 15 60 4 文件限制 8 32 3 选购 18 73 4 顾客供应产品的限制 7 28 3 产品标识和可追溯性 5 20 3 过程限制 23 92 6 产品/工艺更改限制 、 质量 体系 质量改进程序 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 、 合同 评审 、 设计 限制 、 文件 限制

4、 、 采 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 购 、 顾客 供应 产品 的限制 、 产品 标识 和可 追溯性 、 过程 限制 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 产品/工 艺更 改控 制变更主要在哪些状况下发生，贵公司最频繁发生的状况是哪些按什么流程限制请举例或数据说明效果如何 生产工艺变更主要在哪些状况下发生，贵公司最频繁发生的状况是哪些按什么流程限制请举例或数据说明效果如何 生产过程的关键工序岗位人员变更主要在哪些状况下发生，贵公司最频繁发生的状况是哪些按什么流程管理请举例或数据说明效果如何 OEM 外协主要在哪些状况下发生，贵公司最频繁发生的状况是哪些按什么流程限制请举例或数据说明效

5、果如何 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 、 检验 和试验 、 检验 、测 量和 试验 设备 、 检验 与试 验状态 、 不合 格 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 品 的限制 、 订正 措施 单点接触） 、 搬运 、贮存 、包 装和 交付 、 质量 记录 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 、 内部 质量 审核 、 培训 注 1：报告工厂技术人员的背景以及他们在工厂、研发部门、牢靠性试验室的教化水平。 、 服务 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 、 统计 技术 、 质量 成本 分析 、 产品 牢靠性 、 灾难 复原 、 物料 特性( 依据 物料 的特 点 华为供应商质量管理体系

6、考察报告(全) 不 同而 改变) 供应商考察综述 总体评价( 依据前期商务 技术资料和现场审计作出): 改进建议: 供应商 质量管理体系 考察报告 供应商名称 称: 主要业务: 地点: 联系人: 电话: 传真: 拟制:审核:会签: 供应商考察- 现场审计/ 自检 结果 评估表 一、 评估 操作说明 1）评分标准根据供应商现场审计标准I审核，审核项目可以依据详细状况选择。 2）假如是现场审计，按选择项目打印出相应的供应商现场审计标准I，然后逐项审计并打分。 3）假如是供应商自检，则根据供应商体系自检表，选择部分或全部进行编辑，编辑完后发电子件发给供应商，然后由逐项自检打分。 4）按供应商现场审计

7、标准I得出每项自然分数后，逐个填入分项评估表和以下供应商质量、环境体系审核计算表，进行总分计算。 5）依据计算表数据，拷入到相应的总评表中得到总分，或根据总评表计算方法人工计算相应得分。 6）总体评价原则： 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 总体评价原则如下： <60分：不合格 6079分：合格 8090分：良好 90101分：优秀 二、考察信息 1 、考察小组成员 考察组长：姓名/工号 考察成员：姓名1/工号；姓名2/工号；。 2 、考察时间： XXXX-XX-XX 三、 总评表 1、 、 本次现场审计结果 ） 质量体系( 应用ISO9001:2000 、TL9000) 项目序号

8、项目名称 要素数量n1 自然分满分s1=n1*4 标准分权重Q 实际审要素数n2 实际自然分s2 标准分换算因子f=s2/(n2*4) 实际得分S=f*Q 管理职责 10 40 3 质量体系与持续改进 24 96 10 合同评审 11 44 2 设计限制 15 60 4 文件限制 8 32 3 选购 18 73 4 顾客供应产品的限制 7 28 3 产品标识和可追溯性 5 20 3 过程限制 23 92 6 产品/工艺更改限制职责描述中叙述了管理者代表的职责吗 3.1.5、全部人的职责、职权范围和相互关系都规定了吗 3.1.6、有文件化的组织机构图吗 3.1.7、全部人担当职责和所描述的分工是

9、否一样 3.1.8、职责描述经过管理者批准、有批准日期和受修订限制吗 3.1.9、有管理评审规定用以确保质量体系的有效性吗 、管理评审记录是被视作质量记录，而且记录是有效的吗 、 质量 体系 3.2.1、有文件化的并被维持的符合标准的质量体系吗 3.2.2、有质量体系正被执行的证据吗 3.2.3、是否有质量手册质量手册是否包括或者涉及文件化的程序组成质量体系的一个部分 3.2.4、有质量目标吗是否在全部的过程中都设立了质量限制程序和目标，并且这些程序和目标都超过用户的预 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 期 3.2.5、全部目标是否经过评审并得到贯彻实施 3.2.6、是否有正式的文件化的质

10、量改进程序 3.2.7、质量改进程序导致持续的质量改进吗 3.2.8、质量改进程序跟踪质量成本吗 3.2.9、有降低成本的程序支持对客户的降价吗 、按月向客户报告质量水平吗 、品质管理 、品质系统软件工具 、失效分析实力 、业界基准的改进成效 、质量成本规划 、是否制订了长期和短期的质量安排 、质量安排中是否涵盖了生产周期、客户服务、培训、成本、交付承诺及产品牢靠度 、由哪个部门对安排实施的状况进行监控和报告是否保持实施记录、监控和报告记录 、是否制定客户参加质量策划活动的指引或方法说明是否与客户一起共同制定质量改进安排 、是否制定了供应商参加质量策划活动的指引或方法说明供应商是否参加制定质量

11、改进安排 、是否制定将组织业绩和顾客满足水平知会公司内部员工的程序是否例行化实施 、组织实行何种方式向企业员工供应质量业绩与顾客满足水平向员工供应组织业绩与顾客满足水平的周期是多长时间 、是否建立并实施了激励员工参加持续改进过程的方法和途径员工是否了解参加改进的方法 、员工是否主动参加到持续改进活动中员工参加质量改进的效果如何 、 合同 评审 3.3.1、有文件化的合同评审吗 3.3.2、规定了合同评审程序吗 3.3.3、全部类型的订单都评审吗 3.3.4、如接到电话订货，是否记录下来以便将书面的订货与以前的协议相比较 3.3.5、是否有合同修订的程序并且将信息正确传达到组织内的有关职能部门

12、3.3.6、保存合同评审过程的记录吗 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 3.3.7、当多个部门参加合同评审时，有证据证明全部相关人员都参与评审并且批准了合同吗 3.3.8、有接受客户包装合同要求的记录吗 3.3.9、同意向客户通报产品更改吗 、合同评审记录是作为质量记录的吗 、跟踪对客户的运输性能吗 、 设计 限制 3.4.1、有文件化的程序指定设计和开发行动的职责吗 3.4.2、指派有资格的人员设计和验证，并且赐予足够的资源吗 3.4.3、是否规定了参加设计过程的不同部门之间的组织接口和技术接口 3.4.4、是否确定产品设计的输入要求，形成文件并评审 3.4.5、设计评审包括产品开发阶段

13、有关的全部职能部门的代表吗 3.4.6、是否确认设计输出符合规范要求并符合规定的标准 3.4.7、有限制设计更改的程序吗 3.4.8、设计更改限制是否通报客户并经过客户批准 3.4.9、设计更改限制供应用来处理受影响的产品吗 、工厂有研发组织吗是否有产品工艺、现场支持队伍 、供应商的供应商早期介入流程 、设计评估工具 、新产品导入内部设计评审和项目管理 、新产品导入转产流程 、产品牢靠性提升流程 、 文件 限制 3.5.1、有文件化的程序限制全部与质量体系有关的文件和数据吗 3.5.2、新编制的文件和文件更改在发布之前是否按规定经过责任人员的审批 3.5.3、全部程序是否受修订限制并且全部更改

14、均经过批准 3.5.4、是否适当文件的当前版本在全部场所都是可用的 3.5.5、是否将过时的文件从全部运用的场所撤除或确保防止误用 3.5.6、是否有文件总清单或相当资料标识文件的当前版本 3.5.7、文件是否清楚并整齐 3.5.8、是否建立管理客户供应文件和资料的流程或制度流程是否有效实施 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 、 选购 3.6.1、是否规定了选择供方/分承包方的标准、认证程序、选购流程 3.6.2、程序中是否包含对所选购产品/服务的性能、功能、质量、服务及相关要求的界定程序中是否包含如何分析与管理选购中存在的风险 3.6.3、程序中是否包含签定选购合同的相关规定是否包括所选

15、购产品的保修、特许权方面的要求 3.6.4、是否制定明确的供应商选择标准、操作规范并实施 3.6.5、是否制定了定期对供应商进行评价的相关规范并实施 3.6.6、是否定期与主要供应商进行沟通，向供应商反馈绩效状况 3.6.7、是否保存有经过批准的可接收的供方/分承包方的列表 3.6.8、选购文件是否清晰地阐明：订购的产品、当前版本的图样和技术资料、当有须要时供应作为证明材料的测试报告 3.6.9、选购文件在发布之前是否经过审批以满意规定的要求 、在工厂收到供方/分承包方的产品时是否经过进厂检验所进的物料是否经过认证 、在选择供方/分承包方之前有质量记录证明它们是经过评估的或者经过恰当调查的吗

16、、有文件化的供方验证和取消资格的程序将供方从经过批准的供方列表中剔除吗 、生产过程中风险物料的审计、运用等记录是否适当地保存 、是否利用统计技术来反馈供应商的问题并跟踪改正行动 、是否与供应商建立了不良物料处理流程 、是否有样品检验和接受检验程序，检验结果是否记录 、是否有对 HW专责的全球客户经理 、HW占供应商评定收入的一百零一分比 、 顾客 供应 产品 的限制 3.7.1、有文件化的程序限制顾客供应的产品吗 3.7.2、顾客供应产品的限制程序包含有产品丢失、损坏或不适用时向顾客报告的内容吗 3.7.3、这些报告是作为质量记录保存的吗 3.7.4、顾客供应的产品经过进厂检验吗 3.7.5、

17、顾客供应的产品是否经过标识 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 3.7.6、顾客供应的产品是否做好储存的打算 3.7.7、顾客供应产品的条件是否按周期评估 、 产品 标识 和可 追溯性 3.8.1、有文件化的程序规定在接收和生产、交付及安装的各个阶段以适当的方式对产品进行标识吗 3.8.2、文件化的程序是否可以用来在适当的时候进行追溯 3.8.3、在生产的运用阶段都进行标识吗 3.8.4、在规定有可追溯性要求的场合对每个产品或每批产品是否都有唯一性标识 3.8.5、生产流程维持最少 5 年 、 过程 限制 3.9.1、是否有生产流程、产品路由并用来限制生产 3.9.2、是否开发了实施过程测量

18、的方法并是否形成文件 3.9.3、是否在生产/服务的过程中设定了监控点并有效实施 3.9.4、现场操作者是否经过培训并有相应资格，有关部门记录是否保存 3.9.5、生产过程和设备是否经过适当的批准生产设备和工作环境是否相宜 3.9.6、有评估或验证生产实力与所接收的产量是否符合吗 3.9.7、是否监视并连续限制生产过程和产品特性 3.9.8、是否用统计限制图监控过程以及有否订正措施改善的证据 3.9.9、在作业指导书中采纳典型例子或插图规定技艺的评审准则吗 、是否规定了须要技能的工艺过程 、生产线自动化程度如何有并且运用最新的制造工艺和设备吗 、设备的适当维护已列入安排并执行，确保连续的过程实

19、力吗 、是否明确了静电防护的相关要求和标准并有效实施 、对静电敏感元件和产品存放现场是否作出明确的ESD防护标识并有相应的防静电装置 、对与静电敏感器件接触的员工是否有防静电培训制度并实施 、是否有良好的内务环境及防静电措施是否有明确定义的工艺纪律及相应的书面化的职责 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 、操作者是否参加持续质量改进活动 、是否将产量/缺陷向内外部客户进行通报 、设备状况 、设备实力 、统计过程限制实施 、产品/工艺变更限制 、缺陷跟踪/报告 产品/工 艺更 改控 制变更管理流程。 3.10.3、是否有生产工艺变更管理流程并例行化实施 3.10.4、是否有测试方法变更管理流程

20、并例行化实施 3.10.5、是否有生产过程的关键工序岗位人员变更管理流程并例行化实施 3.10.6、是否有 OEM 外协厂管理流程并例行化实施。 3.10.7、是否有 PCN通知客户流程并例行化实施。 3.10.8、设计变更主要在哪些状况下发生，贵公司最频繁发生的状况是哪些按什么流程限制请举例或数据说明效果如何 3.10.9、原材料变更主要在哪些状况下发生，贵公司最频繁发生的状况是哪些按什么流程限制请举例或数据说明效果如何 、生产工艺变更主要在哪些状况下发生，贵公司最频繁发生的状况是哪些按什么流程限制请举例或数据说明效果如何 、测试方法变更主要在哪些状况下发生，贵公司最频繁发生的状况是哪些按什

21、么流程限制请举例或数据说明效果如何 、生产过程的关键工序岗位人员变更主要在哪些状况下发生，贵公司最频繁发生的状况是哪些按什么流程管理请举例或数据说明效果如何 、OEM 外协主要在哪些状况下发生，贵公司最频繁发生的状况是哪些按什么流程限制请举例或数据说明效果如何 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 、哪些设计变更须要通知客户 、哪些是关键原材料这些关键原材料的变更是否须要通知客户 、哪些是关键工艺这些关键工艺的变更是否须要通知客户 、哪些生产设备和场地的变更须要通知客户 、哪些是关键测试项目这些关键测试项目及测试设备的变更是否须要通知客户 、你认为哪些是关键工序这些关键工序岗位人员变更是否须要

22、通知华为 、对供应商的 PCN限制 、 检验 和试验 3.11.1、是否检验进厂产品与规定的要求的适应性 3.11.2、正在加工过程中的产品是否依据文件化的程序或质量安排经过检验和试验 3.11.3、是否依据试验的结果检验、过程试验和判定产品 3.11.4、产品是不是保存直至全部进货检验和过程检验都已完成并且相关的数据文件显示都可用 3.11.5、有文件化的最终检验程序确保产品符合标准吗 3.11.6、是否保存记录作为产品是否通过检验和试验的依据 3.11.7、产品最终检验人员是否通过培训并有相应资格 3.11.8、生产过程中的产品表现数据是否被记录并用于确定是否发运产品 、 检验 、测 量和

23、 试验 设备 3.12.1、是否有文件化的程序限制测量和试验设备的校准 3.12.2、所要求的经证明的测量标准是否可用而且运用 3.12.3、校准标准是否来源于国家标准和技术协会或如有须要可否与国际机构相比较 3.12.4、在规定的周期内是否对影响产品质量的全部设备进行校准全部未投入运用的工具、量规与试验设备是否均经标识并妥当保管 3.12.5、文件化的校准程序是否包括设备的规格信息、校验方法、验收准则以及发觉不准时应实行的措施 3.12.6、校准是否由独立机构进行是否能溯源到独立标准 3.12.7、能否确保在用设备的精度是与产品及要求相容 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 的 3.12.

24、8、全部停用或不相宜运用的监测设备是否都有明显的标识，并不投入运用 3.12.9、全部不须要校验的监测装置是否都有明显标识 、全部测量和试验设备的校准状态是否都作了标识 、是否保存设备的校准记录 、记录是否涉及以下的内容：项目标识、数量、名称、校准频度和程序、校准日期、预定日期与历史日期 、校准记录是否按规定审核 、是否爱护硬件和软件防止因调整不当而使校准失败 、是否对测试、检验设备进行分级限制是否用校准和禁用标签来表明设备状态 、度量系统分析 、工厂测试装备根据适用的标准校准 、 检验 与试 验状态 3.13.1、对检验和测试是否制定具体的指导文件 3.13.2、检验与测试文件是否明确描述了

25、检验的参数和可接受的公差等 3.13.3、在检验中是否运用了统计技术运用了哪些统计工具 3.13.4、检验和测试指导文件中是否对抽样的频率、样本大小、验收准则作出明确的规定 3.13.5、指导文件中是否对检验的缺陷分类方式方法进行了说明是否明确对不合格品如何处理 3.13.6、指导文件中是否对电性能、功能及特性试验项目作出明确要求 3.13.7、检验和测试过程中是否保持了完整记录 3.13.8、检验和试验记录中是否包括产品标识的内容、产品数量、人员、日期、缺陷的数量、类别和严峻性 3.13.9、是否标识产品的检验与试验状态显示合格或不合格 、是否记录经检验合格的产品放行的权限和责任 、 不合

26、格品 的限制 3.14.1、有文件化的程序限制不合格品吗 3.14.2、能否供应不合格品的鉴别限制和文件吗 3.14.3、不合格品是否受控以防止非预期的运用或安装 3.14.4、能否供应不合格品的限制方法 3.14.5、经修理或返工的物品或材料是否依据文件化的程序重新检验 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 3.14.6、是否规定了不合格品的评审职责 3.14.7、不合格项的阐述是否用来表示真实的条件 3.14.8、供方的程序是否包括有这样的内容：假如未经检测的不合格品已经发给客户时提前向客户通报 3.14.9、是否对不合格品进行趋势分析明确规定不合格品趋势分析周期时间并保留分析记录 、不合

27、格品分析结果是否被用于持续改进的输入 、 订正 措施 3.15.1、有文件化的程序实施订正与预防措施 3.15.2、订正措施探讨包括确定不合格的缘由吗 3.15.3、订正措施导致下决心预防再次发生的努力订正措施的目标是否是为了预防缺陷 3.15.4、由订正措施引起的程序的任何修改都已实施并被记录下来吗 3.15.5、是否有处理顾客投诉的程序是否有确定的时间答复 SCAR 3.15.6、潜在的缺陷缘由已经查明并被订正吗 3.15.7、订正措施记录是否被保存下来 3.15.8、清晰地规定了订正措施的职责吗 3.15.9、对客户的支持是指定专人处理投诉吗 、对发往市场影响客户运用的不合格品是否有召回

28、流程或制度 、缺陷品发往客户发货前是否通知客户 、 搬运 、贮存 、包 装和 交付 3.16.1、用于产品搬运、储存和包装的区域是否清洁、平安和规范 3.16.2、是否有制度保障工作区域例行地进行清洁、整理，以确保不会对产品质量和员工的工作质量 3.16.3、是否有文件化的搬运程序来避开产品的损坏和变质 3.16.4、有贮存程序供应平安贮存场所来避开产品的损坏或变质吗 3.16.5、超过保存期限的材料/产品是否作为不合格品被明确地标识出来 3.16.6、是否规定了适当的方法用来对这些贮存场所的进货和发货的授权进行管理 3.16.7、是否按规定的时间间隔评估产品的条件以检验对时间敏感的产品能够适

29、当地处理 3.16.8、是否有文件化的包装程序限制包装、保管以及标识，确保满意规定的要求直至责任的中止为止 3.16.9、程序里这样的内容：假如合同有规定，爱护最 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 终检验和到达目的地后的产品的质量吗 、作业指导书里有否这样的规定：避开能积累电荷的包装材料用作向顾客供应的元件包装等 、作业指导书里是否规定遵守客户的包装规范实际操作能满意客户须要吗 、 质量 记录 3.17.1、是否有关于质量记录的运用和保管的文件化程序 3.17.2、质量记录是否保存以证明符合所要求的质量并且质量体系有效运行 3.17.3、质量记录是否清楚并能区分不同产品 3.17.4、质量

30、记录是否保存并且简单从适合于避开变质、损坏或的环境复原 3.17.5、是否规定了质量记录的最短保存期 3.17.6、当须要时质量记录可以供应给客户评审吗 3.17.7、供应给客户的数据是否与质量记录相符 3.17.8、来自全部产品的认证和执行的牢靠性试验的牢靠性记录是否保存 3.17.9、牢靠性测试记录包括有以下的内容吗：产品标识、试验类型和目的、试验条件、试验周期、样本大小和失效数 、为产品系列记录有牢靠性预报吗 、是否建立了干脆从客户处收集客户对产品满足度数据的方法是否得到有效实施 、是否收集并保存了客户反馈的数据，并对所收集的数据进行分析 、 内部 质量 审核 3.18.1、是否建立并维

31、持了用于策划并实施内部质量审核和跟踪活动的文件化的程序 3.18.2、是否有效地支配了内部审核内部审核是否是依据状态的重要性来支配日程的 3.18.3、审核是否由经过培训的并与所审核的活动无干脆责任的人员进行的 3.18.4、审核是否形成文件并向负责审核活动的人员报告 3.18.5、订正措施是否是由责任管理人员制订的 3.18.6、是否验证订正措施的效果 3.18.7、是否评估统计过程程序或者整个质量体系的有效性 3.18.8、质量管理人员 、 培训 3.19.1、是否有文件的程序明确培训要求 3.19.2、对质量有干脆影响的员工是否界定，是否明确 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 了对质

32、量有干脆影响的岗位的培训要求 3.19.3、质量基础概念培训是否包括持续改进、解决问题、顾客满足内容培训是否保持了记录 3.19.4、是否实施了高级质量培训，效果如何 3.19.5、是否组织对存在潜在危急状况地方的员工进行培训 3.19.6、是否明确操作人员资格要求是否全部的操作人员都具备了相应的资格 3.19.7、操作人员资格要求中是否包含了员工教化、阅历、培训、证明的技术四方面的要求 3.19.8、有无操作人员的资格重鉴定制度重鉴定的周期是多长时间 3.19.9、在员工进入接触静电敏感产品工作岗位前是否实施 ESD培训 ESD培训效果如何 、培训要求是否已供应给全部执行验证活动或其它从事影

33、响质量的作业的人员 、是否有集中的数据库记录教化、培训、与/或经验，用以确定支配任务的人员的素养 、培训记录是否集中整理并妥当保存 、记录文件是否清楚并且简单查询 、是否有合适的员工培训安排和项目 注 1：报告工厂技术人员的背景以及他们在工厂、研发部门、牢靠性试验室的教化水平。 、 服务 3.20.1、是否有文件化的程序实施并验证对规定有服务要求的服务质量 3.20.2、是否满意顾客的全部要求使顾客满足 3.20.3、生产实力是否受现有设备的限制 3.20.4、通过加班或者增加人员是否可以提高生产实力 3.20.5、如有须要，能否向客户供应技术支持或培训 3.20.6、对外部门供应商的依靠程序

34、有多大 3.20.7、给顾客供应服务的员工是否具备了刚好、有效的服务所需的适当工具和相关资源 3.20.8、员工具备的工具与技能是否能刚好、有效地为客户供应服务 3.20.9、是否对与顾客有接触的员工供应适当的培训是否保持了培训安排及记录 、是否发生员工在为客户供应服务时因缺乏相应工具、资源或技能而引起的事故或投诉 、是否供应服务和资源应对产品在其生命周期内产生的 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 紧急事故 、能否确保产品在出现紧急事故时能刚好得到复原 、是否建立了问题通知/通报客户的程序是否规定在有影响服务的问题出现时应通知可能会受到影响的顾客 、组织是否对影响客户的问题进行分级如何分级

35、 、是否依据问题严峻程度的分级来确定组织作出反应的时间是否有效执行 、是否制定解决客户问题处理与问题升级流程是否有效执行 、通过何种渠道或方式向客户反馈所报告问题的解决信息是否得到有效实施 、 统计 技术 3.21.1、是否有关于有效实施统计技术的文件化程序 3.21.2、是否建立了相关的统计技术，以便当须要时用来检验过程实力和产品特性的可接受度 3.21.3、是否对员工进行了正确运用统计技术的培训 3.21.4、SPC 图是否贯穿运用在整个制造过程并被保留下来 3.21.5、SPC 图是否可作为连续监控生产过程的证据 3.21.6、是否有任何证据证明通过视察 SPC 图制订的订正和预防措施

36、3.21.7、客退物料的统计分析 3.21.8、生产制程数据统计分析 3.21.9、6sigma 开展 、生产过程 FMEA 、 质量 成本 分析 3.22.1、是否对预防/评价内部失效和外部失效的运行费用进行分析 3.22.2、这种运行费用是否向管理部门报告并接受管理部门的监控，是否与其他衡量销售/营业额/附加值的比率相关 3.22.3、是否建立了鉴定产品成本降低的职责体系 3.22.4、是否实行管理层会议对生产成本进行审查 3.22.5、是否有一种制造/购买策略来确定产品是由自己制造或分包出去 、 产品 牢靠性 3.23.1、是否有安排性的牢靠性监控程序来确保全部的失控条件被检查出来，并重

37、新回受控状态 3.23.2、负责牢靠性监控系统的人员是否有权确定评估行动并报告牢靠性问题 3.23.3、负责人员是否有权起先订正措施，并验证版本的区分 华为供应商质量管理体系考察报告(全) 3.23.4、程序是否根据规定预期的固定周期试验牢靠性目标 3.23.5、是否有文件化的测试安排，含样品数、预期水平和工厂内制造的每种系列器件的测试频度 3.23.6、为限制早期失效，是否有相应的方法检测出制造和技艺造成的早期致命失效 3.23.7、这些限制方法是否包括对新产品的筛选试验，如 101%的老化、温度循环和/或工作寿命，并且与产品应用是否保持一样 3.23.8、是否有牢靠性试验实力 3.23.9

38、、统计技术是否应用到预期元件失效率上 、是否定期向用户供应牢靠性试验报告 、 灾难 复原 3.24.1、应急机构架构 3.24.2、风险评估 3.24.3、风险规避 3.24.4、危机响应安排 3.24.5、业务复原 3.24.6、灾难复原安排 、 物料 特性( 依据 物料 的特 点不 同而 改变) 供应商考察综述 总体评价( 依据前期商务 技术资料和现场审计作出): 改进建议: 第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页