表6-6 符合性监察表——业务过程符合性描述与判断表.docx

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受监察单位名称：XXXXX工作组组长审核:XXX表6-6符合性监察表一一业务过程符合性描述与判断表效能监察员：XXX XX年X月X日业务样 本说明实际工 作步骤实际责 任部门实际责任 人与岗位实际工作 内容实际工作 记录实际达到的过程标准实际采用工作方法备注描述采购招 标计 划”物资部经办人XXX, XXX岗位进行物 资设备 招标计 划物资设 备招标计 划表实际提前15日；计划实际 明确“计划部门、计划申报 日期、招标标的、规格型号、 质量要求、预算额度、使用 单位、经办人、招标类型、 计量单位、7家投标单位、 计划发标书日期、计划开标 日期“；实际经过“投标资 格审查人、复核人、招标办” 验收、审核、批准。一，执行该业务的依据是物资需求 计划；二、物资设备招标计划由经 办人独自完成；三、执行该业务时， 经办人员需要注意扣除所需求计划 的物资库存情况，需要注意目前该 物资的市场价格涨跌趋势，价格上 涨趋势，一般提倡多采购，价格下 跌趋势，一般应该降低每次采购数 量，多次分段采购，并且采购量要 与公司的现金流情况结合起来确 定，同时，还需要注意市场的买卖 双方价格谈判优势，根据不同买卖 方价格谈判优势，采取不同的招标 类型。符合性 判断符合 口不符 合符合 口不符 合符合 口不符合符合 口不符合符合 口不符合符合 口不符合。符合 口不符合