企业管理资料范本工程客户变更工程处理准则.docx

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1、工程客户变更工程处理准则第一条 本公司为处理客户变更工程特定本准则。第二条客户申请变更工程的范围以内部隔间为限，以不影响外观及结构为原则，但不 得接受房屋外部变更及违章工程施工的请求。第三条客户变更事件原则上在买卖契约书所添附隔间装修变更期限内以一次为限。期 限内由设计科主办相关有关人员相关相关本次项目办理，期限外如客户坚持相关要求变更 时，由业务科尽可能说服客户不得变更，如不能说服时，请客户至工地，由工地主任视工程 进度等情况相关相关本次项目办理。第四条公司内接受变更条件，主办相关有关人员应自备理客户变更之日起一周内将估 价单及设计图送达业务科，由业务一科整理送达客户签章后分送工地、供应科、

2、工程管控管 理管控科，再由业务一科报备，并于收款记录卡上记载金额。第五条工地接受变更条件，须经客户签章及注明日期后三天内将估价单及设计图送回 公司（如估价单无客户签章者，不得送回公司，亦不得径行变更）。第六条自提出申请使用执照之日起不论公司或工地皆不得再接受客户变更工程为原 则，但如因特殊情形并经公司核准者不在此限。第七条变更工程以不减少买卖总价为原则，倘变更扣减较变更追加金额为多时概不退 还。但在买卖契约书中无订立“倘变更工程仅为减少工程时概不退还”者不在此限。第八条供应科于每月5日前将报价单送达设计科，再由设计科分析后经主管协理核定, 于每月10日前将统一单价表送达工地，尔后受理变更工程、

3、追加、扣减均依同一单价行之, 如无统一单价的相关本次项目随时由设计科分析后，呈主管协理核定补充。第九条 变更工程款的计算以变更增加相关本次项目扣减变更减少相关本次项目后的余 款,加收10% “税捐及管控管理管控费用”为应收款。第十条本办法未尽事宜随时呈请总经理裁决。第十一条 本办法呈奉总经理核准后实施，修改时亦同。单位业务分类呈判顺序备 注科长部室 主管协理副总 经理总经理董事长ff临时工程申请单1 000元以下填报登 记0工地人员撤退（归建）移交房屋报告 书0土地完工赏罚审查表0发包 管理科承包商招募登记调查0H各项工程招标比价记录表0签呈有关承包商事宜0订立工程合约0n承包商的考核奖惩0开

4、标筹备事项0H开标结果请示（未超过底价）0，开标结果请示（超过底价）0材料 管理科材料使用统计表0材料转出明细表0n营建器材调配0ft营建器材采购（1万元以上）0营建器材补修工资给付表0稽查室一、专案稽查报告0If1.上级交办案件02.各部室报办案件0H3.检举案件0二、例行稽查报告n1 .业务的稽查报告0表19.5.1 x x x x x股份有限公司各项事务分层负责表单位业务分类呈判顺月r备 注科长部室 主管协理副总 经理总经理董事长开会报备通知单O重要性行文（董事长名义）O一般性行文（总经理名义）On外来公文（例行）O外来公文（一般性）O外来公文（重要性）O，单位主管人员以上人员请假O其他

5、人员请假O超过规定日数的请假Oft出差（单位主管以上人员）O出差（其他人员）OH经常费用1 000元以下O经常费用10 000元以下On经常费用10 000元以上O经常费用20 000元以上OH各种规费O机车贷款及其他贷款的申请OH申请公司图章慧蠹章OOM1.分处、分公司财产设定各种负担及 订定契约O2.执照申请书及一般文件O3.房屋买卖契约书O4.十信信借承认书O各种规章办法的拟定及修改事项、凡 呈奉核准各案的办理事项O休息假申请（单位主管以上人员）O休息假申请（其他人员）O出差旅费（国内）的审核事项Ott出差旅费（国外）的审核事项OH物品采购请示单（10000元以上）O物品采购请示单（10

6、000元以下）O公用物品器具修缮请示单（10 000元 以上）O单位业务分类呈判顺序备 注科长部室 主管协理副总 经理总经理董事长公用物品器具修缮请示单（10 000元 以下）O通用交际费用（10000元以上）OH交际费用（10000元以下）O员工销假报告单（单位主管以上人 员）O员工销假报告单（其他人员）O工地人员归建报告单O员工机（轿）车油料补贴申请单O临时人员雇用申请单O工地周转金申领表O命令休息假核定单O签呈O移交报告书（科长以上）OH移交报告书（副科长以下）O各种开会纪录O加班请示单Ott开会请假请示单OH简复表On值勤委托O注:凡有人事及员工福利事件均须交 管理部。管理部 总务科公

7、用车辆的调派及管理（包括行车纪 录）O，文具印刷纸类补充的采购O固定资产的调配（营建器材除外）On文具印刷纸类的核发O管理部 总务科晒图打字的核定O，机车油料补贴人员核报表O工作服装的核发O汽车耗油统计表OH零用金报核表O市政府公报OO单位业务分类呈判顺序备注科长部室 主管协理副总 经理总经理董事长991.有关本公司业务O2.无关本公司业务O股务科股票过户OH质权设定与解除O股票挂失O印鉴遗失O股票合并、分割、补换发OH印鉴更换O住址变更O印鉴卡O股票红利收据O股票库存报核表O员工值勤的编排及审查OH员工的任用升调奖惩考绩及辞职（干 部）On员工的任用升调奖惩考绩及辞职（一 般）O看寮人员的任

8、用及解雇OH员工薪津的核定事项O身份保证金的发还O员工学历证件及保证书的审核O服务证明的核发O子女教育补助金的核发O员工待遇的调整事项O人事资料的登记调查编存O员工福利的规划实施事项On员工勘惰月报表O91员工移动表O值勤簿OH员工任免通知书的缮发O人事科各种奖金福利金发放事宜O查勤报告表O单位业务分类呈判顺序备 注科长部室 主管协理副总 经理总经理董事长员工出勤动态报告单OH员工薪津支给表O员工借支加班一览表O看寮人员工作考核表O财务部 会计科日计表On管理及总务费用旬报表O工程间接费用旬报表O工程间接费用分摊计算表O年度财务决算表O呈报主管机关表报（定期性）O呈报主管机关表报（非定期性）O

9、营建工程结算的审核事项On营建工程收支对照表O各种传票的呈核事项O原始凭证的审核事项O会计科其他有关税务审计稽核事项O出纳科付款支票O银行借款申请书O本票借款收据、透支契约O公寓收款明细表O现金库存、印花税O出纳科票据库存月报表O付款请示单O营建资金的调拨事项O出纳科公用印花请示单O银行调节表O出纳日报表O统一发票、申报及报缴盖章请示单O供应科工地材料采购申请单O单位业务分类呈判顺序备 注科长部室 主管协理副总 经理总经理董事长工地材料行情表O材料仓库库存月报表O材料使用统计月报表O重要材料采购请示单O采购合约书O材料转出明细表O出库通知单O入库通知单O材料期款（原始凭证）O水泥订购单O供应科

10、预拌混凝土订购单O承诺书O营业部 业务一科销售房屋契约O销售房屋契约买主名义人变更O出售户数月报表O交屋日报表O销售房屋契约书拟订O房屋销售月报表O营建房屋售价拟订O其他有关款项的呈判O99客户变更工程O客户缴纳房屋税、地价税的退还O业务一科广告稿签拟O广告日期编拟O广告牌设立请示单O出售用简介的印刷O施工及使用材料说明OH企业广告宣传文件稿O不动产行情调查报告O报纸剪贴O有关各项对外发布的统计表OH同业间企业广告资料O单位业务分类呈判顺序备注科长部室 主管协理副总 经理总经理董事长业务二科贷款统计月报表O其他有关贷款事项的呈判OH贷款行库的决定O房地移转证件（公司义务人）O申请门牌编订O申请

11、房屋复丈O申请建物所有权登记O租借合约书（公司为承租人）O租借合约书（公司为出租人）O房屋税申报O契税申报O，建物复丈成果表On契税及监证费缴纳通知书O增值税缴纳通知书O土地建物移转申报书（公司为义务 人）O完税证明申报书及领取委托书On有关贷款其他费用的申请O预收补贴息的退还O代办有贷款及产权款项的呈判O代书费的委任事项On代收代书费用的签报事项O公司案件代书费用的签报O规费的签办事项O服务科服务案件统计表O服务收支对照月报表Ott服务申请单O检验单OH服务中心合约书O服务记录卡O单位业务分类呈判顺序备 注科长部室 主管协理副总 经理总经理董事长企划部 设计科设计案的决定O企划部 设计科技术

12、问题的研究OH各种预算的编制O工程验收报告O客房设计变更案件O临时工程验收报告O晒图、复制原图申请单O设计图面的签认O配舫、水电勘验报告O规划科全盘营业计划书O专题技术改进方案O有关各类投资的开发研究报告O专题研究报告O都市计划及建筑法令研究报告OH一般规则案件O秀面选色的决定O.工程验收报告O临时工程验收报告O规划科晒图、复制原图申请书O设计图面的签认O建筑执照、建筑线等的签章（公司章 及董事长章）O房地 管理科房地移转证件（公司为权利人）O房地移转证件（公司为义务人）O申请土地合并、分割O申请土地复丈O房地 管理科土地使用权证明书OH申请地目变更O .单位业务分类呈判顺序备 注科长部室主管

13、协理副总 经理总经理董事长申请他项权利设定（公司为设定人）O申请他项权利设定（公司为权利人）O租用合约书（公司为承租借用）人O99租借合约书（公司为出租（借）人）O保证书（公司为被保人）O委托现场勘查指界代领证件委托书OH废路地申购案O房地 管理科各种公有土地申购事项O，申请租约证明O登记办竣报告表O复丈结果报告表O完税证明申报书及领取委托书O建物减失申请证件O买卖契约书O合建合约O土地购置签办事项O申请公共设施2曲2证明 保留地O营建部工 程管理科各项工资及工带料估验单填报登记O工人身份证住址调查记录卡O每日工程进度日报表O工程开工报告O工程竣工报告On每月周转金申请O各项PERT表 .O工程 管理科工程施工记录表O工程完工应付未付款明细表O各工地简报记录表O工程范围估验抽查表O临时工程申请单1 000元以上填报登 记O