某公司采购管理制度最终版.docx

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1、卡拉实业（深圳）有限公司采购管控管理管控规章制度规章（最终版）加藤松本管控管理管控咨询公司二零XX年十二月并提出本单位物料需求计划；相关相关本次项目从物料的生产加工方面评 价物料是否满足相关要求；推荐相关的候选供应商。5、计划财务部：对供应商的资信情况进行调研、考核，并相关相关本次项目打分;6、营销中心职责：相关相关本次项目客户特殊需求的传达。第十五条供应商初选为合格必须具备以下条件:1、 具有合法的法人资格;2、 符合本公司安全、健康等相关方面的规定;3、 具有质量本协议合同支付资金服务交付能力;4、 价格满足本公司相关要求；5、 质量满足本公司相关要求；必要时，物控部、生产中心、计划财务部

2、对供应商实地调查，就工艺技术,质量控制，供货能力等写出调查报告。第十六条 供应商选择过程中各机构部门机构的职责按照下表分工:相关本次项目生产中心 品质部生产中心 制造部物控部计划财务部技术中心营销 中心供应商自评报告CCRICI新材料试验报告CICIRI新材料质量评估CICIRI新材料生产评估IRCIII供应商资信评估IICRII供应商档案资IIRIII料建立（其中：新材料试验报告、新材料质量评估、新材料生产评估模版见附件3） R：工作的具体相关相关本次项目人，拥有最终的异议裁决权，相关相关本次 项目对政策或过程执行的监督和修正；C：在采取行动之前的咨询人；I：行动信息的分享人。第十七条供应商

3、选择过程1、物控部、技术中心共同寻找新材料（新供应商），提起新材料（新供应商） 试验；2、技术中心对新材料进行技术性能方面的测试，起草新材料（新供应商）试 验报告，经技术总监确认；3、新材料（新供应商物料）使用报告通过技术总监的评审后，物控部提起对 该材料的小批试生产；4、在材料的小批试生产过程中，生产中心品质部起草新材料（新供应商物料） 质量评估，制造部起草新材料（新供应商物料）生产评估报告，都提交给 中心总监进行确认；5、生产中心总监对新材料（新供应商物料）的生产性能确认后，物控部开始 对供应商进行正式全面考察；6、物控部对供应商的全面考察包括供应商的供货能力、劳动安全、价格（物 控部对供

4、应商价格的考察过程遵照附件上供应商询价方法）、交通环境 等各方面，计划财务部对供应商的资信评估进行考察，营销中心提供客户 方面的反馈信息，明确客户对新材料（新供应商物料）的认可程度；7、新材料（新供应商物料）的各个方面全部经过认可后，物控部向公司总经 理（常务副总经理）提起对新供应商的评审认可；8、公司总经理（常务副总经理）对新供应商的评审可以采用多种的正式正式 合约生效进行，但必须将相关机构部门机构的信息、意见收集完全，评审 应从新材料的价格、质量、性能、客户意见、供应商资信等多个方面开展;9、当新材料（新供应商物料）经过评审后，公司应与供应商签订合作协议合 同协议。物控部建立供应商的档案资

5、料，列合格供应商的名录。第二节供应商评价第十八条供应行评价原则考核和评估供应商，确保所采购质量本协议合同支付资金服务质量、相关质 量本协议合同支付资金服务服务、包装等满足规定相关要求。对供应商的评价包括即时考核和季度/年度评估。即时考核是指对发生的每 一笔采购交易的状况进行考核；季度/年度评估是指以季度/年度为周期对供应 商进行综合评估。第十九条供应商评价工作中各机构部门机构职责1、 公司物控部职责：相关相关本次项目组织供应商目录的制定和评审；建立供应商业绩记录（包括准时交货率、违反采购规定的记录 等）；相关相关本次项目采购物料相关的市场调查和信息收集。2、 技术中心职责:相关相关本次项目对供

6、应商质量技术异议的最终裁决。3、 生产中心品质部职责：建立采购物料质量记录并将质量情况作为供应商评价输入；对不合格品提出处理方案。4、 生产中心制造部职责：相关相关本次项目观察监测原材料在使用中的情况，及时将问题反馈到采购中心。第二十条供应商评价过程中各机构部门机构的职责按照下表分工:相关本次项目物控部生产中心 品质部生产中心 制造部技术中心计划财务部供货数量情况RIIII供货质量情况CRCCI到货及时百分比RICII供货安全性RIIII纠正措施执行情况RTTTTR：工作的具体相关相关本次项目人，拥有最终的异议裁决权，相关相关本次 项目对政策或过程执行的监督和修正；C：在采取行动之前的咨询人；

7、I：行动信息的分享人。第二十一条供应商评价过程中，各机构部门机构以实际数据作为供应商考评 的依据。第二十二条 供应商评价完毕，物控部相关相关本次项目形成供应商评价表, 经过公司总经理（常务副总经理）审批后，及时反馈到供应商处。对于供应商考 核保露出的问题，相关要求供应商给予解决，并检查供应商对问题改进的效果。第五章采购实施第二十三条采购作业的执行采购作业由物控部根据采购计划组织实施。采购应严格按照采购计划按质、 按量、按时进行采购。第二十四条采购实施（一） 采购计划确定后，由物控部统一向供应商订购，发出订购单或签订采购 协议合同协议；（二） 特殊材料与物品，物控部无法进行采购或无法及时采购时，

8、经公司总经 理（常务副总经理）审批后，可委托相关机构部门机构进行采购，但 应严格执行本办法的相关规定；（三） 采购金额（）元以上或有附带条件的采购活动应签订协议合同协议;（四） 采购协议合同协议必须经过公司总经理（常务副总经理）审批后方可本 相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖 章正式合约生效。经招标确定的采购协议合同协议可直接本相关本次 项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式合 约生效；（五） 审批权限：请参照卡拉实业（深圳）有限公司资金管控管理管控办法;（六）采购协议合同协议应该经过双方本相关本次项目联系相关公司正式正 式合约生效方法本相关本次项

9、目联系相关公司正式正式合约生效方法 或盖章或签字或盖章，正本各执一份，副本应送计划财务部存档备查。第二十五条 供应商目录之外的采购当现有合格供应商目录中不能提供采购计划中确定的物料时，物控部需要专门 针对特定物料确定采购方案，说明备选厂商、各厂家优劣对比、市场价格、倾向 供应商等，提交公司总经理（常务副总经理）审核，提出决策意见。公司总经理 （常务副总经理）决策后，物控部执行决策，实施采购。当采购完成，物料验证合格后物控机构部门机构将选定的供应商添加入合格供 应商名录。第二十六条交货及本协议合同支付资金服务订购后采购相关有关人员应按采购协议合同协议及公司的采购计划对供应商 的交货进行稽催与协调

10、，确保能如期交货。交货前，物控部向仓库下达接收指令，相关要求仓库做好物料接受的准备。接 货时，由仓库管控管理管控员相关相关本次项目本协议合同支付资金服务外观品 质、规格与数量。由使用单位、制造中心品质部相关相关本次项目具体的品质本 协议合同支付资金服务。如发现物料存在问题，应及时通知物控部，由物控做出 处理。当仓库管控管理管控员和制造中心品质部检验后，方可办理入库手续。第二十七条本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本 次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章及报销采购款项须按采购协议合同协议规定由计划财务部统一支付，支付正式正式合 约生效分为月结支付、零散支付

11、和其他支付正式正式合约生效三种。第二十八条月结过程：（一）月末物控机构部门机构提出本相关本次项目联系相关公司正式正式合 约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或 盖章或签字或盖章申请，整理支本相关本次项目联系相关公司正式正 式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方 法或盖章或签字或盖章项的资料（包括协议合同协议、发票、月结单、 入库单、入库检验单、供应商相关货物的质量标准、订购单等）；（二）申请本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本 次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章应严 格按照采购协议合同协议相关要求进行，分清轻

12、重缓急；（三）支本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次 项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项的资 料依次经过物控部经理、计划财务部经理、财务总监的审核，由公司 总经理（常务副总经理）进行审批，当超出一定权限时，由公司董事 长作出审批；（参见计划财务部相关管控管理管控规章制度规章）（四）经过相关相关有关人员全部本相关本次项目联系相关公司正式正式合 约生效方法后，方可办理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约 生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖 章或签字或盖章手续；（五）当款项超过（）万元时，建议采用银行承兑的本相关本次项目联系相关

13、公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章形式；当供应商相关要求采 用其他本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关 本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正 式正式合约生效，或因本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生 效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章 或签字或盖章正式正式合约生效更改价格时，由物控部特别提出相关 相关要求，交财务总监、公司总经理（常务副总经理）进行审批。第二十九条零散支付：（一）本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项 目联系相关公司正式正式合约

14、生效方法或盖章或签字或盖章申请由采 购相关有关人员提出，并准备相关资料（包括协议合同协议、订单等）, 本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项 目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后将发票 补交给财务部；（二）物控部经理、计划财务部经理、财务总监、公司总经理（常务副总经 理）按照如下的权限进行审批：1、对于价值（）以下并在机构部门机构预算内的支本相关本次项 目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关 公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项由财务总监进行审批；2、对于价值（）以上不管是否在机构部门机构预算内的支本相关 本次项目联系相关公司

15、正式正式合约生效方法或本相关本次项目联 系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项都必须经 过总经理（常务副总经理）的审批；3、对于预算之外和超出预算的所用支本相关本次项目联系相关公司 正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合 约生效方法或盖章或签字或盖章项必须必须说明原因并经过总经理（常务副总经理）的审批。第三十条其他支付正式正式合约生效（一）只有在出现以下情况时才可由采购相关有关人员借款或垫款进行直接 支付：1、紧急采购且不能及时办理财务支付手续。2、在外埠采购且供应商相关要求立即本相关本次项目联系相关公司正式 正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式

16、合约生效 方法或盖章或签字或盖章时；3、在现场调试期间急需材料的采购；4、（）元以下的零星采购。（二）报销由于以上采购发生的采购费用由采购相关有关人员办理，报销凭证由物控部、 资金管控管理管控办法规定的相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司 正式正式合约生效方法，到计划财务部报销。报销单据应附上采购计划单和其他 计划财务部相关要求提交的相关单据。第三十一条采购进度控制与事务联系（-）采购实施过程中，物控部应分阶段、定期对采购作业制定进度进行回 顾河控制。（二）如实际采购活动未能按进度完成时，采购相关有关人员应迅速撰写异 常原因分析及确定采购完成的变动日期，报物控部经理。物控部经理 审核后

17、，由物料计划员修改相关台账和报表并通知相关机构部门机构 （包括两个制造中心、营销中心），提请相关机构部门机构根据物控部 的物料供应变动情况做出相对应的调整。（三）当物控部采购计划在执行过程中的变动影响到最终订单交货的规定时 间，而最终订单交货规定时间不能变更时，由物控部提出使用代用材 料的方案，经技术中心总监确认后，提交公司总经理（常务副总经理） 审核、批准。（四）使用代用材料的方案通过审批后，物控部通知相关机构部门机构代用 材料的使用通知，同时对物料仓储台账和相关报表做出处理。（五）在采购实施过程中，采购相关有关人员发现所采购的物料存在缺货、 少货、残次等问题时，采购员应相关相关本次项目联系

18、供货商，对缺 货、少货和质量等问题进行解决、退换货、索赔等事宜。（六）外协质量本协议合同支付资金服务生产加工过程中，相关机构部门机 构应相关相关本次项目对加工单位的技术支持与质量监督。第五章采购监控第三十二条 采购活动实行全过程、全方位的监督规章制度规章。在制订计划、 采购相关质量本协议合同支付资金服务、交货本协议合同支付资金服务和结帐本 相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公 司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章等采购过程的每一环节都要有监 督。监督正式正式合约生效由行政监察、财务审计、规章制度规章考核三管齐下, 确保没有遗漏，形成严密的监督网。第三十三条

19、 统一采购。公司所有材料、设备、其它物品的采购，由物控部统 一执行，任何其它机构部门机构均无采购权。第三十四条 不相容职权分离。采购权、价格控制权、质量本协议合同支付资 金服务权三权分离，各自相关相关本次项目，互不越位。物料管控管理管控相关 有关人员、检验相关有关人员和财务相关有关人员实行严格的封闭管控管理管控, 不能与供应客户单独见面。第三十五条采购款项由计划财务部统一审核支付。第三十六条确定最佳库存量。物控部物料计划员应与仓库管控管理管控员根 据生产计划、物料收发存情况共同制定最佳库存量，达到既能满足生产需要，又 能减少资金占用。第一章总则1第二章采购组织2第三章采购计划4第四章供应商选定

20、和评估7第一节供应商的选定7第二节供应商评价10第五章采购实施12第五章采购监控17第六章采购招标管控管理管控18第七章采购平台23第八章附则24附件1：供应商询价方法25附件2：供应商自评报告28附件3新型材料试验报告（样版）32第六章采购招标管控管理管控第三十七条凡符合第十三条所规定物品的采购，均需实行招投标采购。第三十八条 招标工作由物控部相关相关本次项目组织，物控部、物品请购或 使用机构部门机构、相关中心品质部、计划财务部等机构部门机构参与。第三十九条 招标采购的物品范畴：1. 一次采购金额超过以下金额的大宗材料与设备 进口材料和设备2（）万元 国产检测仪表2（）万元 计算机、显示器以

21、及附件2 （）万元 生产制造用原材料（包括纸张、电化铝、油墨等）N （）万元 常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等2 （）万元2. 重点质量本协议合同支付资金服务中的一些关键材料与设备。3. 一年内可在同一供应商处累计采购金额超过（）万元的某类物品。第四十条招标程序（一）招标前，按招标相关本次项目管控管理管控权限向公司总经理（常务副 总经理）提交招标报告。报告具体有关内容应当包括：招标有关内容、招标正式 正式合约生效、分标方案、招标计划安排、投标人资质（资格）条件、评标方法、 评标小组组建方案以及开标、评标的工作具体安排等；（二）编制招标文件；（三）发布招标信息（招标公告或投标邀请书）；发售资

22、格预审文件；（四）按规定日期接受潜在投标人编制的资格预审文件；（五）组织对潜在投标人资格预审文件进行审核；（六）向资格预审合格的潜在投标人发售招标文件；（七）接受投标人对招标文件有关问题相关要求澄清的函件，对问题进行澄 清，并书面通知所有潜在投标人；（八）组织成立评标小组，小组成员在中标结果确定前保密；（九）在规定规定时间和地点，接受符合招标文件相关要求的投标文件；（十）组织开标评标会；（十一）在评标小组推荐的中标候选人中，确定中标人；（十二）发中标通知书，并将中标结果通知所有投标人；（十三）进行协议合同协议谈判，并与中标人订立书面协议合同协议。以上工作在计划财务部监督下，由物控部具体承办。第

23、四十一条 招标采购分为公开招标采购、邀请招标采购。一般情况下应采用 公开招标正式正式合约生效，采用邀请招标正式正式合约生效的应在采购报告中 予以注明。第四十二条 采用公开招标正式正式合约生效的相关本次项目，应当在相关媒 介上发布招标公告，公告应载明公司的名称、公司正式正式合约生效方法、招标 相关本次项目的性质、数量、实施地点和规定时间及获取招标文件的办法等事宜。 发布招标公告至发售资格预审文件或招标文件的规定时间间隔一般不少于10日。 招标公告不得限制潜在投标人的数量。采用邀请招标正式正式合约生效的，应向3个以上有投标资格的法人或其他 组织发出投标邀请书。第四十三条物控部应当组织相关机构部门机

24、构对投标人进行资格审查并提出 资格审查报告，经参审相关有关人员本相关本次项目联系相关公司正式正式合约 生效方法后存档备查。资格审查不合格者不得参加投标。第四十四条招标文件的制作与发出（一）招标文件主要有关内容包括：1. 招标公告或投标邀请书；2. 投标人须知，主要包括如下有关内容：招标相关本次项目概况；招标相 关本次项目名称、规格、型号、数量和批次、相关质量本协议合同支付资金服务 正式正式合约生效、交货地点、交货规定时间、本协议合同支付资金服务正式正 式合约生效；有关招标文件的澄清、修改的规定；投标人须提供的有关资格和资 信证明文件的格式、有关内容相关要求；投标报价的相关要求、报价编制正式正

25、式合约生效及须随报价单同时提供的资料；标底的确定方法；评标的标准、方法 和中标原则；投标文件的编制相关要求、密封正式正式合约生效及报送份数；递 交投标文件的正式正式合约生效、地点和截止规定时间，与投标人进行联系的相 关有关人员姓名、公司正式正式合约生效方法、相关公司正式正式合约生效方法 号码、电子邮件；投标保证金的金额及交付正式正式合约生效；开标的规定时间 安排和地点；投标有效期限。3. 协议合同协议条件（通用条款和专用条款）；4. 技术规定及规范（标准）；5. 相关货物量、采购及报价清单；6. 安装调试和相关有关人员培训有关内容；7. 其他需要说明的事项。（二）按本规章制度规章规定必须进行招

26、标的相关本次项目，自招标文件开始 发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不应当少于10日。（三）招标文件应当按其制作成本确定售价。第四十五条投标人应当按照招标文件的相关要求编写投标文件，并在招标文 件规定的投标截止规定时间之前密封送达招标人。在投标截止规定时间之前，投 标人可以撤回已递交的投标文件或进行更正和补充，但应当符合招标文件的相关 要求。第四十六条 投标人在递交投标文件的同时，应当递交投标保证金（视情况而 定）。公司与中标人签订协议合同协议后5个工作日内，应当退还投标保证金。第四十七条开标（-）开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。（二）开标应当按招标文件中确定的规定时间和地点

27、进行。开标相关有关人员至 少由主持人、监标人、开标人、唱标人、记录人组成，上述相关有关人员对开标相关 相关本次项目。（三）有下列情况之一的投标文件，可以拒绝或按无效标处理：1 .标文件密封不符合招标文件相关要求的；2 .逾期送达的；3 .投标人法定代表人或授权代表人未参加开标会议的；4 .未按招标文件规定加盖单位公章和法定代表人（或其授权人）的本相关本次 项目联系相关公司正式正式合约生效方法（或印鉴）的；5 .招标文件规定不得标明投标人名称，但投标文件上标明投标人名称或有任何 可能透露投标人名称的标记的；6 .未按招标文件相关要求编写或字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工 期、关键质量保证

28、措施、投标价格的；7 .未按规定交纳投标保证金的；8 .超出招标文件规定，违反国家有关规定的；9 .投标人提供虚假资料的。第四十八条评标（-）评标工作由评标小组相关相关本次项目。成员人数为五人以上单数，技术 性很强的招标应邀请有关专家参加。（二）评标小组成员不得与投标人有利害关系。（三）评标小组成员名单在招标结果确定前应当保密。（四）在一个相关本次项目中，对所有投标人评标标准和方法必须相同。（五）评标标准分为技术标准和商务标准，一般包含以下有关内容：投标价格和 评标价格；质量标准及质量管控管理管控措施；组织供应计划；售后服务；投标人的 业绩和资信；财务状况。（六）评标小组经过评审，认为所有投标

29、文件都不符合招标文件相关要求时，可 以否决所有投标，招标人应当重新组织招标。对已参加本次投标的单位，重新参加投 标不应当再收取招标文件费。（七）评标小组应当进行秘密评审，不得泄露评审过程、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。（八）评标小组按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定 中标候选人推荐顺序。（九）在评标过程中，评标小组可以相关要求投标人对投标文件中含义不明确的 有关内容采取书面正式正式合约生效作出必要的澄清或说明，但不得超出投标文件的 范围或改变投标文件的实质性有关内容。（十）评标小组完成评标后，应当向招标人提交评标报告，在评标小组三分之二 以上成员同意的情况

30、下,通过评标报告。评标小组成员必须在评标报告上本相关本次 项目联系相关公司正式正式合约生效方法，若有不同意见，应明确记载并由其本人本 相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，方可作为评标报告附件。第四十九条中标（一）评标小组经过评审，从合格的投标人中排序推荐中标候选人。（二）中标人的投标应当符合下列条件之一：1 .能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；2 .能够满足招标文件的实质性相关要求，并且经评审的投标价格最低。（三）公司可授权评标小组直接确定中标人，也可由公司总经理办公会或公司总 经理（常务副总经理）根据评标小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人顺序确 定中标人。（

31、四）中标人确定后，招标组织人应当在招标文件规定的有效期内以书面或口头 形式通知中标人，并将中标结果通知所有未中标的投标人。（五）中标通知发出之日起10日内，招标人和中标人应当按照招标文件和中标 人的投标文件订立书面协议合同协议。招标人和中标人不得另行订立背离招标文件实 质性有关内容的其他协议。（六）当确定的中标人拒绝签订协议合同协议时，经公司经理办公会讨论决定， 可与确定的候补中标人签订协议合同协议。第五十条定点供应商的招标选择应参照本章所规定执行。第四十三条第七章采购平台采购相关有关人员平时要注意收集供应商的信息。包括：供应商名称、公司正式正式合约生效方法、通讯正式正式合约生效、主要质量本协

32、议合同支付资金服务的品名、规格型号、技术指标、价格区间等等。对于日常采购情况随时登记整理，记录造册。在物控部经理的组织下，依照以往的采购资料和平时收集的数据，分门别类地整理出一套完整的价格平台（采购平台），以备设计相关有关人员选用。价格平台应包含以下有关内容：（一）材料（设备）名称；（二）规格型号；（三）主要技术指标；（四）价格区间；（五）厂家（或供应商）；（六）索引。价格平台应根据情况随时更新，充实。第八章附则第四十四条 本规章制度规章的拟定和修改由公司物控部相关相关本次项目，经 公司总经理审核后批准执行。第四十五条 本规章制度规章由公司物控部相关相关本次项目解释。第四十六条 本规章制度规章

33、自公布之日起实施。附件1:供应商询价方法一、巡价采购相关有关人员按照采购计划材料清单，参考采购物品及外协质量本协议 合同支付资金服务的市场行情、公司相关相关有关人员的信息提供、过去采购记 录、厂商提供的价格资料等各种渠道的价格信息，对采购物品及外协质量本协议 合同支付资金服务的供应商进行充分的询价、议价。（一） 采购相关有关人员在询价、议价过程中必须向供应商提供足够的信息以 使供应商能顺利报价，这些信息包括采购物品或外协质量本协议合同支付资金服 务的品名、规格、质量相关要求、数量、服务、交货期、地点、本相关本次项目 联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合 约生效

34、方法或盖章或签字或盖章办法等因素。（二）询价正式正式合约生效应采用书面询价，相关要求供应商提供本相关本 次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式 正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的报价单，如只能采用相关公司正式正式 合约生效方法询价正式正式合约生效，应获得物控部经理批准。（三） 采购相关有关人员应相关要求供应商在接到询价资料后7天内以书信 或正式正式合约生效方法形式反馈其报价意向（若供应商拒绝报价，则应将询价 资料退还给公司），若询价资料寄出后供应商没有任何答复，采购相关有关人员应 打相关公司正式正式合约生效方法或电子邮件与供应商联系，问清情况（如收到询 价资料

35、与否？）0（四）在询价过程中供应商如相关要求对采购物品及外协质量本协议合同支 付资金服务有关内容、技术相关要求、规范等作进一步澄清，采购员应该协调相 关相关有关人员尽快作出答复，以使供应商有充足的规定时间作出适当报价。（五） 属于比价采购物品范围的询价，同类、同规格质量本协议合同支付资金 服务应有三家以上的供应商的价格资料，同时应建立比价采购台帐。台帐有关内 容要包括：材料名称、型号、规格、主要技术参数、分承包方的单位名称、企业 性质、质量保证体系、价格和运杂费用，并有综合分析说明和比价依据。（六） 特殊情况下允许对由采购申请人或客户指定供应商的物品进行“单一货 源”询价。这些物品包括：质量本

36、协议合同支付资金服务开发过程中的先期选点、 价值低于（）元的采购、涉及到供应商专利的物品、一次性采购、以及紧急采 购等。必要时物控部应该对单一货源在同类供应商中的竞争水准作出评估。二、询价资料的整理（一）采购员接到供应商的报价后，要评审报价的完整性和准确性，并了解报 价的详细构成，需要时应通过会议或相关公司正式正式合约生效方法沟通以弄清 供应商的报价。同时应整理收到的询价资料备查。（二）若供应商报价的物品规格与请购物品规格略有不同或属代用品者，采购 相关有关人员应在请购单上详细注明相关信息，并报经物控部、使用机构部门机 构或请购机构部门机构同意并备案。（三）采购员应确定一个初始目标价，以利于在

37、随后进行的多轮谈判（3T轮） 及每轮谈判后目标价格的重新确定。多轮谈判的过程中如果需要，可相关要求供 应商用以成本细分的正式正式合约生效再次报价。三、价格核准：（一）公司成立专门的评标小组，成员由总经理（常务副总经理）、物控部经 理、技术总监、制造中心总监、总监助理、品质部经理等组成。（二）招标采购物品的价格由评标小组决定。在技术性能、服务标准、本相关 本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效相同的情况下，价格 最低者中标。如分歧较大，由公司总经理（常务副总经理）决定。（三）供应商长期报价采购物品及外协质量本协

38、议合同支付资金服务，在事先 议定的价格范围内，由物控部经理核准；超出议定价格范围外的，根据超出价格 的多少，报公司总经理（常务副总经理）审批。（四）比价采购物品，一次采购金额小于（）万元的，由财务总监核准；一 次采购金额大于（）万元的，由物控部经理审查后，呈公司总经理（常务副总 经理）核准。四、协议合同协议签订（一）供应商及价格确定后，由物控部通知供应商，签订采购协议合同协议。（二）采购金额（）元以上或有附带条件的采购活动都应签订协议合同协议O（三）采购协议合同协议必须经过总经理（常务副总经理）审批后方可本相关 本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式合约生 效。经招标确

39、定的采购协议合同协议可直接本相关本次项目联系相关公司正式正 式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式合约生效。审批权限：请参照卡拉实业（深圳）有限公司资金管控管理管控办法。（四）采购协议合同协议应该经过双方本相关本次项目联系相关公司正式正 式合约生效方法本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签 字或盖章，正本各执一份，副本应送计划财务部存档备查。第一章总则第一条目的为了加强卡拉实业（深圳）有限公司（以下称公司）采购计划管控管理管控, 规范采购工作，保障生产经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本, 特制订本规定。第二条原则（一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材

40、料和各项物资连续供 应。（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。（四）实行公开招标、议价、比价采购，杜绝采购活动的违规、违法及暗箱操 作。第三条适用范围本规章制度规章适用于公司质量本协议合同支付资金服务、研发所需材料、 设备、备品备件及公司办公用品、劳保用品的采购（以下除非特别说明，以上所列 物资统称为采购物品），以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料、零 配件（统称为外协质量本协议合同支付资金服务）的加工、制造。除非特别说明， 采购物品与外协质量本协议合同支付资金服务统称为采购。附件2：供应商自评报告1、公司名称

41、：公司正式正式合约生效方法：相关公司正式正式合约生效方法：正式正式合约生效方法：2、企业性质A私有口 外资口 国有口 股份制口B分支机构请附上企业营业执照3、相关相关本次项目相关有关人员姓名：职位：4、提供的质量本协议合同支付资金服务/服务A、 质量本协议合同支付资金服务/服务名称和编号：B、 是否提供质量本协议合同支付资金服务规格和标准：是口否口C、 可承诺的交货期： 天D、 是否有能力保证相关质量本协议合同支付资金服务过程中材料的安全、不破损：是口 否口E、 是否可以提供贵公司主要客户名单：是口 否口F、 质量本协议合同支付资金服务的重量计量误差承诺不超过G、 贵公司处理客户投诉的机制（请

42、附上相关文件）H、 相关质量本协议合同支付资金服务正式正式合约生效及能力I、 如果由相关质量本协议合同支付资金服务商承运贵公司相关货 物，贵公司如何选择及管控管理管控承运商以满足客户需求，如准时到货 等。（请详细说明）5、生产条件A、 企业企业有关员工总数：B、 生产企业有关员工总数：C质量检验/技术相关有关人员：D、 是否有本企业技术相关有关人员开发新质量本协议合同支付资金服务：是口 否口E、 是否能够附上质量本协议合同支付资金服务相关相关流程图：是口 否口F、 目前的生产能力：6、质量体系A、 是否有质量手册B、 是否提供客户质量手册复印件C、 是否有以下认证：IS09000 IS0140

43、00 7、进料检查A、 是否有所购原料的有关证书/分析报告：是口否口B、 是否有专门场地存放不合格原料：是口否口C、 是否标明不合格质量本协议合同支付资金服务：是口 否口D、 原料状态是否与其标明的状态相符：E、 请列举主要原材料及供应商：F、 请提供贵公司欲供/所供质量本协议合同支付资金服务的质量规格，质量检验报告，质量控制图8、检验是口 否是口否口是口否口是口否口是口否口A、 检验设备是否有校验规章制度规章:B、 检验设备是否带有标明校验日期：C、 检验设备是否标明下一次校验日期:D、 请列举主要检验设备：9、中间分析A、 是否进行中间分析：B、 是否有中间分析记录：C、操作工是否在生产每

44、一阶段得到操作手册：是口10、最终检验A、是否对质量本协议合同支付资金服务进行最终检验：B、是否属于随机检查（相对于全检）:C、是否保留最终检验记录:D、是否对每批质量本协议合同支付资金服务做备样：11、不合格质量本协议合同支付资金服务A、是否鉴定不合格质量本协议合同支付资金服务：B、是否有一个不合质量本协议合同支付资金服务堆放区：C、不合格质量本协议合同支付是否返工：D、是否对再加工物料进行特别鉴定:E、是否有再加工记录:F、是否有废料处理程序:12、维修A、工厂所有设备是否有预防性维护计划:B、维修程序是否编写成指导书并做记录:13、贵公司的现状及前景A、可否提供贵公司年度财务报告:B、目

45、前贵公司的产能为:C、贵公司是否有扩产或减产计划:若有请详细说明D、贵公司未来潜在业务增长的目标为:14、关键重要备注签名:职位:日期:附件3新型材料试验报告（样版）新型材料试验报告材料名称供应商材料型号规格试用车间试用机台试用人关键重要备注：试用情况记录（附样品）：记录人：年 月 日试 用 评 审车间签名：日期：印刷制造 部签名：日期：纸品制造 部签名：日期：印刷品质 部签名：日期：纸品品质 部签名：日期：技术中心签名：日期：物控部签名：日期：技术总监签名：日期：新型材料试验报告（技术中心填写）供应商：材料名称：材料用途：型号：试验日期：试验数量：试验目的：实验相关本次项目：实验数据：存在问

46、题说明：试验结论： 同意试用 口 不同意试用关键重要备注：新型材料质量评估（品质部填写）供应商：材料名称：材料用途：型号：试验日期：试验数量：质量评估目的：质量检验相关本次项目：质量检验数据：存在问题说明：质量机构部门机构结论：关键重要备注：供应商:目的:生产工序相关要求:新型材料生产评估（制造中心填写）材料名称:试验日期:各工序生产难度及说明:各工序合格率及原因分析:制造机构部门机构结论:材料用途:试验数量:同意试用口不同意试用关键重要备注:注：此试验结果只对试验用品相关相关本次项目第二章采购组织第四条 物控部相关相关本次项目编制采购计划、组织采购的招标、采购物品及 外协质量本协议合同支付资金服务的询价及采购执行；制造中心相关相关本次项 目对采购物品及外协质量本协议合同支付资金服务的质量检测和本协议合同支付 资金服务入库；计划财务部相关相关本次项目对采购预算的审核和控制，