安全风险的分级管控与隐患排查治理管理系统规章地制度.docx

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1、项目部安全风险分级管控和隐患排查管理管理制度第一章总则第一条 为进一步实现绿色安全生产的管理目标，依据国家安全生产方针 及有关安全生产法律法规、标准、规范，上级公司规定，结合我项目部实际，全面体现预防为主，综合管理的思想，实现对风险的超前预 控，持续排查和消除安全隐患，特制订本制度。第二条 安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经 营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制 度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件 或者事故发生的物的危(wei)险状态、人的不安全行为和管理上的缺 陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指

2、某一 事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进 行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。第三条各分包单位要把安全隐患排查管理和风险预控作为安全生产 基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查管理和风险预控、建档 监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位员工的隐患排查 管理、风险预控和监控责任制。第四条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、管理。对安全隐 患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或者 预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案 ”五落实。第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查管理和 风险预控工

3、作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管理， 对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪管理、逐项销项制度；落实危( wei)险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。第六条对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施的投入或者生产安 全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或者未对风险、隐患采 取有效 管控措施的不得冒险作业和施工。位应确保：()员工参预风险预控管理和制定、评审；()员工参预危(wei)险源辨识、风险评估及风险管控标准、管理措施 的制定；()员工了解谁是现场或者当班安全风险负责人；()组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录(班前教育记录 并签到)。六、财政保障项目

4、部各分包单位应根据存在的风险制定安技措施投入计划，保障 管控风险的投入、降低安全生产风险，并应做到：()建立事故费用评估报告及年度安全生产风险评估报告并对 降低风险的投入进行相关分析；()对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；()对单位年度安技措施费用投入计划、完成情况进行分类统计、对未 按计划完成的投入进行分析，记录齐全。七、评审项目部各分包单位应按规定的时间间隔对风险预控管理进行评审， 以确保风险预管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。、每年年底总工程师(技术负责人)组织相关人员、工程师对各分包单 位辨识的危(wei)险源进行风险评估，确定风险级别、落实责任人、 确定预控措施，印

5、发风险预控手册；、每月各分管技术负责人组织相关人员对本施工范围内的危(wei)险 源再进行辨识和评估，对新的或者升级的风险重新确定风险级别、落 实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控明细清单；、每月各职能口，组织相关人员对各分包单位分管范围内的危(wei) 险源再进行辨识和评估，对新的或者升级的风险重新确定风险级别、 落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控明细清单；、班组每天早班组织员工进行班前、作业前危(wei)险源辨识和风险 评审。北京城建七 项目部年 月日第七条安全隐患管理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后普通、先 安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低

6、到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。第二章安全隐患排查管理与风险预控职责第八条项目部及各所属分包单位是安全隐患排查、管理和风险预控管 理的责任主体。第九条 项目经理是安全隐患排查、管理、整改和风险预控管理的第一 责任人；生产副经理，对分管范围内的安全隐患排查管理和风险预控管 理过程负领导责任；项目总工程师负责对排查出的安全隐患进行评审， 确定安全隐患级别，并对分管范围内的安全隐患排查管理以及风险预控 管理负技术领导责任；安全员对安全隐患排查管理和风险预控管理负监 督管理责任。第十条项目名业务口对分管业务范围内的安全隐患排查管理以及风险 预控管理负管控责任；安全员对安全隐

7、患管理以及风险预控管理负监督、 巡查、归档责任。第十一条 各分包单位的主要负责人是本单位安全隐患排查管理和风险 预控管理的第一责任人；安全员对安全隐患的排查管理、复查及风险管 控负监督检查责任；分管负责人（工长、班组长）对分管范围内的安全 隐患排查管理和风险预控管理负领导责任，负责组织制定分管范围内安 全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围内高级风险的管理责任人； 项目、分包单位总工程师对排查出的安全隐患和辨识出的风险负责组织 评审分级，确定管理措施，并将评审结果落实到各责任人；安全员对分 管业务范围内的安全隐患排查和风险辨识及其管理负监督管理责任；对 安全隐患排查管理以及风险预控管理负有监

8、督、归档、分析和上报的责 任；分包单位负责人，对班组的安全隐患排查管理以及风险预控管理负 全面责任；分包单位技术负责人，对本分包单位的安全隐患排查管理负 技术管理责任，负责制定整改的安全技术措施，指导安全技术措施的实 施；班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查管理及风险 预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查管理 及风险预控负直接责任。第十一条项目部，各分包单位应保证安全隐患排查管理及风险预控所 需的资金，安全费用应优先用于安全隐患的管理与风险的控制。第十二条分包单位将生产经营项目、场所、设备，应承租单位签订安 全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查管理

9、和风险预控 的管理职责。项目部对承包、承租单位的安全隐患排查管理和风险预控负有统一协调和监督管理的职责。第三章隐患排查管理第一节隐患分级分类第十三条根据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为普通 安全隐患和重大安全隐患。普通安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够即将整改排 除的隐患。重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工， 并经过一定时间整改管理方能排除的隐患，或者因外部因素影响导致项 目部自身难以排除的隐患。第十四条 对查出的安全隐患要及时梳理出普通安全隐患和重大安全隐 患，落实隐患管理责任人。按照安全隐患的严重程度分为重大安全隐患 和普通安全隐患，按照解决的

10、难易程度分为、四个等级。级：难度很大，项目部解决不了，须由公司或者属地政府主管部门协调 解决的安全隐患。级：难度较大，项目部解决不了，须由公司协调解决的安全隐患。级：难度大，分包单位解决不了，须由项目部解决的安全隐患。级：班组、项目部安全部门能够自行解决的安全隐患。第十五条 对安全隐患应及时梳理分类，汇总分析。从生产（管理）部 门和专业角度对安全隐患进行分类。施工安全隐患分类：管理、临边、 洞口、机电、脚手架、消防、作业平台，其它安全隐患分类由各分包单 位确定。第二节安全隐患的排查管理办法第十六条 安全隐患排查分四级：分包单位、班组、职能科室、项目部。事故隐患排查流程图事故隐患管理流程图第十七

11、条 各分包单位应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四方编 制隐患排查表，避免隐患排查治事理过程中的人为失误。第十八条 项目部每月排查二次安全隐患；项目部各业务口每周排查一 次安全隐患并检查管理情况；分包单位每日排查不少于二次安全隐患并 将排查管理情况报项目部安全部门备查。第十九条 对严重违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为安 全隐患一并排查管理。第二十条 任何单位和个人在任何时间发现安全隐患，均有权有责任有 义务向项目部安全部门汇报。第二十一条 分包单位对每周、日排查出的安全隐患必须坚持“谁主管、 谁管理，谁验收、谁负责”原则，确定责任人、隐患等级、管理措施， 进行登记，上报项目部安

12、全部门。第二十二条班组排查出的安全隐患必须当班整改消除，并做好记录。当班确实解决不了的安全隐患应及时向项目部安安全部门汇报，并制定 具体措施，在保证安全的前提下才干组织生产。第二十三条 普通安全隐患中的 级和 级由本单位按照“五落实”即： 落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整 改资金，的要求制定整改计划和方案，责成即将整改或者限期整改，并 五整改通知书。对限期整改的隐患，及时建档编号，由整改责任人负责 监督检查和整改验收，验收合格后报本项目部主要负责人审核签字、销 项，安全员对、级安全隐患的整改验收情况进行定期和不定期检查。 第二十四条 项目部各专业部室要时常了解各分

13、包单位施工隐患排查治 理情况，并催促整改。对安全隐患项目部按相关要求实行挂牌跟踪管理， 由专人监督落实。 级隐得报公司，按公司要求整改； 级隐患由公司 分管副总经理、总工程师负责落实，明确整改负责人，各分包单位根据 主管部室处理意见制定初步整改方案和措施报相关部室，由相关部室组 织审批确定后按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改措施、落实 整改时限、落实整改责任、落实整改资金的要求进行整改，由项目部首 先对整改情况组织验收，合格后报请公司相关部室组织验收。对隐患进 行闭环、销项，安全部对 级隐患排查管理及整改验收情况组织检查； 级隐患由项目经理负责落实，由项目部明确各职能部门整改负责人； 级

14、 隐患由各分包单位负责整改落实。第二十五条 项目部及各分包单位要把安全隐患的排查管理工作纳入施 工管理责任范围，并根据安全隐患管理要求，由各分包负责人负责有关 隐患管理措施及落实工作。第二十六条重大安全隐患的整改，由公司相关部门组织项目部相关负 责人制定并实施安全隐患管理方案。重大安全隐患管理方案应当包括以 下内容：（一）管理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责管理的部门和人员；（五）管理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。第二十七条 对重大安全隐患由公司实行挂牌督办，项目部负责具体牵 头落实，重大安全隐患整改结束后，由相关专业部室组织验收、销项。 公司

15、安全部对安全隐患的排查管理工作进行监察、复查。第二十八条 重大安全隐患管理结束后，项目部与各分包单位应对管理 情况进行评估，编写评估报告，并将评估报告送报公司相关部门及安全 部。第二十九条对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应及时排查治 理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时， 应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，项目 部即将启动应急预案，并及时向公司相关部室报告。第三十条 在安全隐患管理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止 事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危 险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒

16、标志， 暂时停工或者住手使用；对暂时难以停工或者住手使用的相关施工生产、 设施、设备，应制定并落实相应的安全防范措施，防止事故发生。第五章信息报告第三十一条 对排查出的重大安全隐患，各相关业务及分包单位应当 及时向项目部安全部门报告。重大安全隐患报告内容应包括：（一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的管理初步方案。第三十二条 各分包单位及项目部各业务口排查出的重大安全隐患和一 般安全隐患中的、 级安全隐患，汇总后于当日报项目部安全部门； 各分包单位及专业分包单位，排查出的重大安全隐患和普通安全隐患中 的、 级安全隐患应及时向项目部安全部门汇总；各分包单

17、位及专 业分包单位上报的安全隐患、 级隐患及排查出的、 级隐患和重大 安全隐患，于当日项目部安全领导小组长。安全隐患在未整改完成前必须每日上报，直至安全隐患整改完成。第三十三条 每周、每月、每季对本单位安全隐患排查管理情况进行统 计分析，并分别于第二日前报项目部，由项目部安全部门汇总分析并分 别于第二日统计分析送报项目部主要负责人签字。第三十四条 项目部成立安全隐患检查评审组，每月负责对各分包单位 上报的重大安全隐患和级、 级隐患进行最终评审定级。对列入级安 全隐患须由公司协调解决的，由公司以正式文件向项目部提交隐患整改 书面通知书。风险预控管理各分包单位应建立健全安全风险预控管理制度，从“人

18、、机、环、 管，四个方面全面辨识本单位施工生产作业活动中的各种危（wei ）险源 ,明确 危（wei）险源可能产生的风险及其后果，对危（wei）险源进 行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。一、 危（wei）险源辨识、风险评估各分包单位应组织员工对危（wei）险源进行全面、全员、全过程 的辨识和风险评估，并确保：、危（wei）险源辨识前要进行相关知识的培训；、辨识范围覆盖所有施工活动及区域；、风险评估采用评价法，从事故发生的可能性（值）暴露于危险环境的频繁程度（值） 发生事故产生的后果（值） 确定 值即 危（wei）险程度， 值大于为高级风险，责任人为分生管施工生产领导， 值在 之间

19、为中级风险，责任人为职能部门负责人，值小于 为低级风险，责任人分包单位负责人。、每季项目部、分包单位根据下季度生产计划安排从“人、机、环、管” 四个方面进行危（wei）险源辨识、风险评估、制定风险预控措施，项目 部编制风险预控手册，分包单位编制风险预控明细清单，各岗位工种编 制风险预控卡，职能业务口管控风险预控手册，各岗位工种持风险预控 卡上岗。、每月职能科室对分管分部、分项工程重新进行危（wei）险源辨识和风 险评估，分包单位重新对作业场所进行危（wei）险源辨识和风险评估 并更新风险预控明 细清单。、各生产班组每班召开班前讲话（教育）会，组织员工进行班前、作业 前危（wei）险源辨识和风险

20、评估，对风险采取措施予于消除，对大的 风险及时汇报。精彩文档、凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须要进行危 险源辨识和风险评估。、项目部各分包单位应组织相关专业，班组长人员定期或者不定期对风 险预控手册进行修订和完善。二、危(wei)险源监测项目部各分包单位应采取措施对危(wei)险源进行监测，以确定 其是否处于受控状态。并确保：、危(wei)险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；、危(wei)险源监测设备(确实需要的情况下)定期检验，确保灵敏、可靠；、危(wei)险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及 时录入管理台帐。三、风险预警项目部各分包单位应采取措施对危(we

21、i)险源产生的风险进行预 警，使项 目管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。()针对不同级别、类别的危(wei)险源和不同程度的风险，制定相 应的预警方法；()建立完备的信息流通渠道(微信、 群)，使预警信息传递畅通、 及时。四、风险控制项目部各分包单位应执行政府相关法律、法规、制度中对风险管理 的要求，建立风险控制程序，对风险进行有效控制。()对危(wei)险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、 联动、反映、警示的原则；()危(wei)险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患 消除、控 制效果评价等环节符合施工生产的运行模式；()制定年、季、月度生产作业计划时应以上年、季、月度风险评估报 告为依据，充分考虑本年、季、月度计划实施时潜在风险；()编制操作规程、安全技术措施计划、方案、应急预案及其 它专项安全技术措施应对危(wei)险源进行有效控制。()在高级风险范围内进行作业时，必须编制专门的安全措施，并明确 安全施工管控程序。五、信息与沟通项目部各分包单位应建立信息沟通程序，以确保员工与相关方能够 及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，(微信、群)，单