企业管理资料范本董事会高管菜东家绩效考核方案细则.docx

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1、第1章绩效考核实施文案1.1 绩效考核实施工作计划文本名称绩效考核实施工作计划受控状态编 号一、目标概述本公司决定自2018年开始推行绩效考核工作，人力资源部将此项工作列为本年度的重要任务之一，其 目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。人力资源部在后期将着手进行公司本年度绩效评价体系的完善，并使之能够更好地为公司发展服务。二、具体实施计划1.2018年1月31日前完成对绩效考核规章制度规章和配套考核方案的修订与撰写，提交公司总经理办 公会审议通过。2 .自2018年3月1日开始，按修订完善后的绩效考核规章制度规章在公司全面推行绩效考核。3 .具体设想（I

2、）建议对绩效考核基本规章制度规章进行完善结合绩效考核工作中存在的问题，对现行绩效考核细则、绩效考核实施办法及相关使用表单进 行完善。完善考核的形式、相关本次项目、办法、结果反馈与改进情况跟踪、结果运用等方面，保证绩效 考核工作的良性运行。（2）建议将目标管控管理管控与绩效考核分离并平行进行目标管控管理管控的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考相关本次项目之（3）建议推行全员绩效考核推行全员绩效考核，不仅对机构部门机构经理级以下企业有关员工进行绩效考核，而且必须对高层进 行绩效考核，本年度人力资源部将对全体企业有关员工进行绩效考核。4 .本年度绩效考核工作的起止规定时间为20

3、18年3月1日到2018年12月31日。人力资源部完成此 项工作的标准就是保证绩效评价体系平稳、有效运行。三、注意事项1 .绩效考核工作牵涉到各机构部门机构各企业有关员工的切身利益，因此人力资源部在保证绩效考 核结果能科学合理利用的基础上，要做好各机构部门机构绩效考核的宣传与培训工作，从正面引导企业有 关员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作相关相关流程、提高工作绩效的目的。2 .绩效评价体系对于公司来说还是一件新生事物，由于经验不足，难免会出现一些意想不到的困难和 问题，人力资源部将在操作过程中着重听取各方面相关有关人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。3 .绩效考核

4、工作本身既是一项沟通的工作，也是一个持续改善的过程。人力资源部在操作过程中需注 意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。四、需支持与配合的事项和机构部门机构1 .修订后的各项绩效考核规章制度规章、方案、表单等文本需经公司各机构部门机构经理、总经理及 董事会共同审议。2 .为保证绩效考核工作的顺利推行，公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施相关相 关本次项目。建议公司至少应有一名高层相关领导人参加，人力资源部作为具体承办机构部门机构将承担 方案起草、方法制定、协调组织、记录核查及汇总统计等职责。相关说明编制相关有关人员编制日期审核日期审核相关 有关人员批准相关 有关人员 批准

5、日期优秀：出色完成工作任务符合相关要求：完成工作任务 尚待改进：与工作目标相比有差距考核者：被考核者：年 月 日 三、考核实施技术研发相关有关人员的考核过程分为三个阶段，构成完整的考核管控管理管控循环。这三个阶段分 别是计划沟通阶段、计划实施阶段和考核阶段。（-）计划沟通阶段 考核者和被考核者进行上个考核期目标完成情况和绩效考核情况回顾。考核者和被考核者明确考核期内的工作任务、工作重点、需要完成的目标。 （-）计划实施阶段被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，达成工作目标。考核者根据工作计划，指导、监督、协调下属企业有关员工的工作进程，并记录重要的工作表现。 （三）考核阶段考核阶段分绩效评估

6、、绩效审核和结果反馈三个步骤。1 .绩效评估考核者根据被考核者在考核期内的工作表现和考核标准，对被考核者评分。2 .结果审核人力资源部和考核者的直接上级对考核结果进行审核，并相关相关本次项目处理考核评估过程中所发 生的争议。3 .结果反馈人力资源部将审核后的结果反馈给考核者，由考核者和被考核者进行沟通，并讨论绩效改进的正式正 式合约生效和途径。四、绩效结果运用（-）绩效面谈考评者对被考评者的工作绩效进行总结，并根据被考评者有待改进的地方，提出改进、提高的期望与 措施，同时共同制定下期的绩效目标。 （-）绩效结果运用1 .薪酬调整技术研发相关人企业有关员工资与绩效考核结果直接挂钩，具体有以下标准

7、。 年度绩效考核得分在95分以上的，薪资等级上调两个等级，但不超过本职位薪资等级的上限。年度绩效考核得分在80分到95分（含）的，薪资等级上调一个等级，但不超过本职位薪资等级的 上限。 年度绩效考核得分在60分到80分（含）的，薪资等级不变；年度绩效考核得分在60分以下的，薪资等级降一个等级，但不低于本职位薪资等级的下限。2 .培训I年度绩效考核得分在80分（含）以上的企业有关员工，有资格享受公司安排的提升培训。年度绩效考 核得分在70分（含）以上的企业有关员工，可以申请相关培训，经人力资源部批准后参加。年度绩效考核 得分在60分（含）以下的企业有关员工，必须参加由公司安排的适职培训。五、绩效

8、申诉（一）申诉受理被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向人力资源部绩效考核管控管理管控 相关有关人员申诉。（-）提交申诉企业有关员工以书面形式提交申诉书。申诉书有关内容包括申诉人姓名、所在机构部门机构、申诉事项、申诉理由。（三）申诉受理人力资源部绩效考核管控管理管控相关有关人员接到企业有关员工申诉后，应在三个工作日做出是否 受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。受理的申诉事件，首先由所在机构部门机构考核管控管理管控相关相关本次项目人对企业有关员工申 诉有关内容进行调查，然后与企也有关员工直接上级、共同上级、所在机构部门机构相关相关本次项目人 进

9、行协调、沟通。不能协调的，上报公司人力资源部进行协调。（四）申诉处理答复人力资源部应在接到申诉申请书的10个工作日内明确答复申诉人。相关说明编制相关有关人员审核相关有 关人员批准相关 有关人员编制日期审核日期批准日期第5章 人力资源相关有关人员绩效考核5.1 人力资源部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1人力资源工作计 划按时完成率月/季/年按时呼喝乍量X100% 计划工作量人力资源部2招聘计划完成率月/季/年实际招聘到岗的人数|八八。/ 计划需求人数xl00/o人力资源部3培训计划完成率月/季/年实际完成的培训项目（次数）xioo/ 计划培训的项目（次数）x 人力资

10、源部4绩效考核计划 按时完成率月/季/年按时完成的绩效考核工作量绩效考核计划工作总量人力资源部5绩效考核申诉 处理及时率月/季/年及时处理的绩效考核申诉绩效考核申诉总数X 人力资源部6工资与奖金 计算差错次数月/季/年对工资、奖金核算及发放人为出错次数为0人力资源部 财务部7企业有关员工任职 资格达标率年度当期任职资格考核达标的员工数x 100%当期员工总数人力资源部8核心企业有关员工流 失率月/季/年一定周期内流失的核心员工数x 100%公司核心员工总数人力资源部5.2 培训发展部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1人才培养 计划完成率月/季/年已完成的人才培养计划

11、工作量 X100%人才培养计划工作总量培训发展部2培训计划完成率月/季/年实际完成的培训项目（次数）xioo” 计划培训的项目（次数）x 培训发展部3培训成本控制率月/季/年实际培训成本开支额培训预算额财务部4企业有关员工职业生 涯 辅导计划完成率月/季/年辅导计划实际完成量inA0/ 计划工作量X100/培训发展部5培训考核达标率月/季/年培训考核达标人数inno/ 培训的总人数培训发展部6职称评定 申报及时率月/季/年规定时间内提交申请材料的次数计划申请职称评定的次数X 培训发展部7企业有关员工任职 资格达标率年度当期任职资格考核达标的员工x 当期员工总数X 培训发展部5.3 人力资源部经

12、理绩效考核指标量表被考核人姓名职位人力资源部经理机构部 门机构人力资源部考核人姓名职位总经理机构部 门机构序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1人力资源工作 计划按时完成率15%考核期内人力资源工作计划按时完成率达100%2人力资源成本 预算控制率15%考核期内人力资源成本预算控制率在以 下3人力资源规划 方案提交及时率15%考核期内人力资源规划方案提交及时率在%以上4招聘计划完成率10%考核期内招聘计划完成率达100%5培训计划完成率10%考核期内培训计划完成率达100%6绩效考核计划 按时完成率10%考核期内绩效考核计划按时完成率达到100%7薪酬调查方案 提交及时率10%考核期内薪酬调查

13、方案提交及时率达100%8企业有关员工任职 资格达标率5%考核期内企业企业有关员工任职资格达标率达 100%9核心企业有关员工流失 率5%考核期内企业核心企业有关员工流失率不得高于%10企业有关员工管控管理 管控5%考核期内机构部门机构企业有关员工绩效考核 平均得分在一分以上本次考核总得分考核 指标 说明1 .人力资源成本预算控制率人力资源成本预算控制率二坐匕誓 xlOO% 预算费用2 .人力资源规划方案提交及时率人力资源规划方案提交及时率=X100% 本期应提父的方案数被考核人考核人复核人本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法： 日 期：本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效

14、方法： 日 期：本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法： 日 期：5.4 培训部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位培训部经理机构 部门 机构培训部考核人姓名职位总经理机构 部门 机构序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1培训部工作 计划完成率15%考核期内机构部门机构工作计划完成率达100%2培训机构部门机构管控 管理管控 费用控制15%考核期内机构部门机构管控管理管控费用控制 在预算范围之内3绩效考核计划 按时完成率10%考核期内绩效考核计划按时完成率达100%4培训方案 提交及时率10%考核期内培训方案提交及时率达100%5绩效评估报告 提交及时率10%考核期内绩效评估报告提交

15、及时率在一以上6培训考核达标率10%考核期内企业有关员工培训考核达标率在%以上7人才培养 计划完成率10%考核期内人才培养计划完成率在一以上8企业有关员工培训满意 度10%考核期内企业有关员工对薪酬满意度评价达到 一分以上9企业有关员工任职 资格达标率5%考核期内企业有关员工任职资格达标率在%以上10企业有关员工管控管理 管控5%考核期内机构部门机构企业有关员工绩效考核 平均得分在一分以上本次考核总得分考核 指标 说明1 .机构部门机构工作计划完成率机构部门机构工作计划完成率=枭X100% 计划完成工作量2 .企业有关员工培训满意度企业有关员工培训满意度通过对企业有关员工发放培训满意度调查问卷

16、,计算其满意度评分的 算术平均值被考核人考核人复核人本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法： 日 期：本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法： 日 期：本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法： 日 期：第6章 采购供应相关有关人员绩效考核6.1 采购部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采购计划完成率季/年度考核期内采购总金额sc。/同期计划采购金额采购/仓储部2采购订单 按时完成率季/年度实际按时完成订单数采购订单.总数xl0(p/o采购/仓储部3成本降低 目标达成率季/年度成本实际降低率xlOO% 成本目标降低率财务部4订货差错率季/

17、年度数量及质量有问题的物资金额im。/采购总金额xl00%生产/质检部5采购资金节约率季/年度(实际采购物资资金 采购物资预算资金厂0财务部6采购质量合格率季/年度采购物资的合格数量law 采购物资总量xl00%生产部7供应商履约率季/年度履约的合同数lnno/ 订立的合同总数6.2 质量本协议合同支付资金服务总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位质量本协议合同支付资 金服务总监机构部 门机构考核人姓名职位总经理机构部 门机构指标KPI指标权重绩效目标值考核得分维度财 务 类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到一万元质量本协议合同支付资 金服务成

18、本控制10%控制在预算之内内部 运营 类年度企业发展 战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%质量本协议合同支付资 金服务计划完成率10%达到100%质量本协议合同支付资 金服务质量合格率10%达到%质量本协议合同支付资 金服务废品率5%控制在%以内质量本协议合同支付资 金服务加工设备完好率5%考核期内达到一%劳动生产率10%比上一考核周期提高%生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为0, 一般性安全生产事故控制在%0以内客 户 类客户满意率5%考核期内客户满意率在%以上企业有关员工满意度5%考核期内企业有关员工满意度在一分以上学习 发展 类培训计划完成率5%考核期内培训达

19、到100%企业有关员工流动率5%考核期内企业有关员工流动率控制在以 内核心企业有关员工保有 率5%达到以上本次考核总得分企业有关员工满意度指标获得通过向被评价人发放企业有关员工满意度调查问卷,计算企业有关员工满意度得分的算术平均 值考核 指标 说明被考核人考核人复核人本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法： 日 期：本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法： 日 期：本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法： 日 期：6.3 采购部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位采购部经理机构部 门机构采购部考核人姓名职位总经理机构部 门机构序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1

20、采购计划完成率20%考核期内采购计划完成率达到以上2采购成本降低 目标达成率15%考核期内采购成本降低目标达成率达到%3采购机构部门机构管 理费用控制10%考核期内控制在预算范围之内4米购及时率10%考核期内采购及时率达到以上5采购质量合格率10%考核期内采购质量合格率达到100%6采购计划 编制及时率10%考核期内采购计划编制及时率达到%7供应商开发 计划完成率10%考核期内供应商开发计划完成率在以上8供应商履约率5%考核期内供应商履约率达到%9供应商满意率5%考核期内供应商满意率在以上10企业有关员工管控管理 管控5%机构部门机构企业有关员工绩效考核平均得分 在一分以上本次考核总得分考核

21、指标 说明1 .采购及时率一，规定时间内完成采购订单数米购及时率=x 100%应完成采购订单总数2 .采购计划编制及时率采购计划编制及时率=规定时2*监即鬻岬次数xlOO% 应完成米购计划编制的总数被考核人考核人复核人本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法： 日 期：本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法： 日 期：本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法： 日 期：6.4 采购相关有关人员绩效考核实施方案方案名称采购相关有关人员绩效考核实施方案受控状态编 号一、目的为贯彻企业绩效考核管控管理管控规章制度规章，全面评价采购相关有关人员的工作绩效，保证企业经营目标的实

22、现，同时也为企业有关员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定 采购相关有关人员绩效考核实施方案。二、遵循原则(-)明确化、公开化原则考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定，而且在考评中应当遵守这些规定。同时，考评 标准、程序和对考评责任者的规定在企业内部应当对全体企业有关员工公开。(-)客观考评的原则明确规定的考评标准，针对客观考评资料进行评价，避免掺入主观性和感情色彩。做到“用事实说话”, 考评一定要建立在客观事实的基础上。其次要做到把被考评者与既定标准作比较，而不是在人与人之间进 行比较。(三)差别的原则考核的等级之间应当有鲜明的差别界限，针对不同的考评评语在工

23、资、晋升、使用等方面应体现明显 差别，使考评带有刺激性，激励企业有关员工的上进心。(四)反馈原则考评结果(评语)一定要反馈给被考评者本人。在反馈考评结果的同时，应当向被考评者就评语进行 说明解释，肯定成绩和进步，说明不足之处，提供今后努力方向的参考意见等。三、适用范围适用于本企业采购部相关有关人员，以下相关有关人员除外。 考核期开始后进入本企业的企业有关员工。因私、因病、因伤而连续缺勤三十口以上者。因公伤而连续缺勤七十五日以上者。 虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。四、绩效考核小组成员人力资源部相关相关本次项目组织绩效考核的全面工作，其主要成员包括人力资源部经理、采购部经 理、采购部主

24、管、人力资源部绩效考核专员、人力资源部一般工作相关有关人员。五、采购绩效考核实施(-)采购相关有关人员绩效考核指标采购相关有关人员绩效考核以适时、适质、适量、适价、适地的正式正式合约生效进行，并用量化指 标作为考核的尺度。主要利用采购规定时间、采购品质、采购数量、采购价格、采购效率五个方面的指标 对采购相关有关人员进行绩效考核。量化指标如下表所示。采购相关有关人员绩效考核指标绩效考核方面权重（）考核指标/指标说明规定时间绩效15%相关有关人员等待，影响工时而遗漏而紧急采购的费用差额品质绩效15%入库品质合格率菜品不良率或退货率数量绩效30%菜品损耗金额库存金额库存周转率价格绩效30%实际价格与

25、标准成本的差额实际价格与过去平均价格的差额比较使用时价格和采购时价格的差额将当期采购价格与基期采购价格的比率同当期物价指数与基 期物价指数的比率进行比较效率绩效10%米购金额采购收益率采购机构部门机构费用新开发供应商数量米购完成率错误采购次数订单处理规定时间（-）绩效考核周期采购部经理对于短期内工作产出较清晰的记录和印象以及对工作的产出及时进行评价和反馈，有利于 及时地改进工作，以月度为周期进行考核；对于周边绩效指标，以季度或年度进行考核。（三）绩效考核方法及说明采购相关有关人员绩效考核采用量化指标与日常工作表现考核相结合来进行,量化指标占考核的70%, 日常工作表现考核占30%。两次考核的总

26、和即为采购相关有关人员的绩效。采购相关有关人员绩效考核计 算正式正式合约生效如下：采购相关有关人员绩效考核分数=量化指标综合考核得分x70%+日常工作表现x30%（H）绩效考核实施绩效考核小组工作相关有关人员根据企业有关员工的实际工作情况展开评估，企业有关员工本人将自 己的考核期间的工作报告在考核期间交于人力资源部，人力资源部汇总并统计结果，在绩效反馈阶段将考 核结果告知被考核者本人。（五）考核结果应用考核结果分为五个层次（划分标准见表），其结果为人力资源部奖金发放、薪资调整、企业有关员工培 训、岗位调整、人事变动等提供客观的依据。绩效考核结果等级划分标准杰出优秀中等需提高差ABCDE85分以

27、上85分以下75分75分以下65分65分以下50分50分以下根据企业有关员工绩效考核的结果，可以发现企业有关员工与标准相关要求的差距，从而制订有针对 性的企业有关员工发展计划和培训计划，提高培训的有效性，使企业有关员工的素质得到提高，最终为企 业管控管理管控水平的提高打下坚实的基础。（六）绩效考核实施工具对采购相关有关人员的绩效考核，主要的考核实施工具有采购相关有关人员绩效考核表、等级标准说第2章高层管控管理管控相关有关人员绩效考核2.1 董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并

28、报表中的主营业务收入额财务部3主营业务 收入增长率年度考核期末当年主营业务收入x 100%考核期前一年主营业务收入财务部4净资产收益率年度净利润7 _ xioo% 净资产财务部5企业战略 目标实现率年度考核期内已实现的战略目标数lnno/ 考核期内应实现的战略目标数董事会6董事工作 报告通过率年度股东大会审议通过的董事报告数量x 100%董事会提交股东大会审议的报告数量董事会2.2 总经办关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1机构部门机构工作计 划 按时完成率月/季/年度规定时间内实际完成计划任务数x 100%规定时间内应完成计划任务数总经办2文书记录起草差错次数月/季

29、/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办3总经理口程 安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办4印鉴违规 使用次数月/季/年度没有按照规章制度规章规定使用印鉴的次 数总经办5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办6会议准备 的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成会议 延误或会议中断的次数总经办7档案资料 归档及时率月/季/年度规定时间归档的文件数x规定时间内应归档的文件总数X总经办8企业宣传网站 更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办明表（如下表所见）。采购相关有关人员绩效考核表相关本次项目权重等级说明自我评分综合得分杰

30、出优秀中等需提高差定规定时间 绩效15%里品质绩效15%指数量绩效30%标价格绩效30%效率绩效10%定量指标权重为70%定责任感30%性合作度30%指主动性20%标纪律性20%定性指标权重为30%综合得分考核补充:考核人：被考核人：考核日期： 年 月 日等级标准说明表相关本次 项目考核指标指标等级划分说明杰出优秀中等有待提高急需提高规定时间 绩效是否导致停工从不没有无记录3次以下3次以上品质绩效进料品质合格率100%90%85%65%60%以下物料使用不良率05%以下5%-10%10%-15%15%以上数量绩效呆料物料金额万元以下一一万元一万元万元万元以上库存周转率_%以上_%_% %_%_

31、%_%以下价格绩效采购成本降低率_%以上_%_%_%以下采购价格降低额万元以上万元万元万元_万元以上效率绩效采购完成率_%以上_%_% %_%以下订单处理规定时间一天以内一天天一天天以上指标等级得分说明杰出优秀中等有待提高急需提高10分8分5分2分0分相关说明编制相关有关人员审核相关有关 人员批准相关有 关人员编制日期审核日期批准日期第7章销售部绩效考核7.1销售部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额月/季/年度考核期内全部销售收入总计营销部2销售量月/季/年度考核期内全部销售数量总计营销部3销售计划达成率月/季/年度营销实际完成销售额或销售量sb/x100%营

32、销计划销售或销售量营销部4销售增长率年度f当期销售额或销售量XlOOo/营销部1 X 1LMJ /O1上期（或去年同期）销售额或销售量 ）5市场占有率月/季/年度当期企业某种产品的销售额或销售量当期该产品市场销售总额或销售量市场部6实际回款率月/季/年度当月实际回款金额 % 当月计划合同回款金额+往期应收欠款X营销部7销售费用预算月/季/年度在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各 项费用财务部8坏账率年度坏账损失1八3/主营业务心期财务部10新品（重点推介 商品）销售收入 百分比月/季/年度新品（重点推介商品）销售回款金额x 100% 实际回款金额营销部7. 2销售总监绩效考核指标量表被

33、考核人姓名职位营销总监机构部 门机构考核人姓名职位总经理机构部 门机构指标 维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财 务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到万元销售收入10%考核期内销售收入达到一万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内支付资金回收率5%考核期内支付资金回收率达到%内部 运营 类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到%协议合同协议履约率5%考核期内协议合同协议履约率达到%销售增长率5%考核期内达到%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成

34、率达到%客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到%客户保有率5%考核期内客户保有率达到%客户满意率5%考核期内客户满意率在%以上学习 发展 类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心企业有关员工保有率5%考核期内核心企业有关员工保有率达到%本次考核总得分考核 指标 说明销售增长率必人.“后（当期销售额或销售量）销售增长率=-1 xlOO%1上期（或去年同期）销售额或销售量 ；被考核人考核人复核人本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法： 日 期：本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法：日期：本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法： 日 期：第8章运

35、营中心绩效考核8.1 配送部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1相关质量本协议合 同支付资金服务任 务完成率月/季/年度实际完成运量吨数计划完成运量吨数X相关质量本协 议合同支付资 金服务部2相关质量本协议合 同支付资金服务路 线计划 更改的次数月/季/年度相关质量本协议合同支付资金服务过程中 或重复相关质量本协议合同支付资金服务 路线时对相关质量本协议合同支付资金服 务路线计划更改的次数相关质量本协 议合同支付资 金服务部3兀成运量及时率月/季/年度按运输要求时间完成的运量吨数八。/-5 M 一且廿*X100%兀成总是里盹数相关质量本协 议合同支付资 金服务部4相关

36、质量本协议合 同支付资金服务货 损率月/季/年度当月货损金额 X 100%当月送货总额财务部5单位相关质量本协 议合同支付资金服 务 成本降低率月/季/年度单位运输成本降低额inno/ x 100%单位运输成本预算额财务部6装卸标准合格率月/季/年度抽样调查车次数 x 100% 抽样调查总车次数相关质量本协 议合同支付资 金服务部7车辆完好率月/季/年度完好运输车辆数运输车辆总数X1W相关质量本协 议合同支付资 金服务部8.2 仓储部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1物资入库差错率月/季/年度入库出错次数XI。 入库总次数仓储部2出货差错率月/季/年度出货差错次数|

37、八八。/ 出货总次数xl00%仓储部3单位库存 成本降低率月/季/年度单位库存成本降低额x标准单位库存成本x 0财务部4库存货损率月/季/年度当月库存货损金额X 100%当月平均库存总额财务部5仓库环境良好率月/季/年度仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数 与环境抽查总次数的百分比仓储部6库存盘点账实 不符的次数月/季/年度仓库盘点过程中发现账实不符的次数仓储部 财务部7仓库报表与 台账出错次数月/季/年度考核期内发现仓库报表台账出错的次数仓储部8仓储设施完好率月/季/年度仓储设施完好数sn。/ 仓储设施总数仓储部8.3 仓储部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位仓储部经理机构部 门机构仓储部

38、考核人姓名职位总经理机构部 门机构序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1机构部门机构工作 计划完成率20%考核期内机构部门机构工作计划完成率达到 100%2仓储管控管理管控 费用控制15%考核期内仓储管控管理管控费用控制在预算范 围之内3单位库存 成本降低率15%考核期内单位库存成本降低率在以上4库存货损率10%考核期内库存货损率控制在%以下5仓库环境良好率10%考核期内仓库环境良好率在以上6库存盘点账实 不符的次数10%考核期内仓库盘点账实不符的次数在一次以 下7仓储作业相关相关流程 改进计划完成率5%考核期内仓储作业相关相关流程改进计划完成 率达到100%8仓储设施完好率5%考核期内仓储设

39、施完好率在以上9仓储事故次数5%考核期内一般性仓储事故在一次以下；重大仓储安全事故为010企业有关员工管控管理 管控5%考核期内机构部门机构企业有关员工绩效考核 平均得分在一分以上本次考核总得分考核 指标 说明1 .仓储作业相关相关流程改进计划完成率仓储作业相关相关流程改进计划完成率=流曾氏R黎普量X1。 流程改进计划完成量2 .仓储事故次数仓储事故次数是指在考核期内发生消防、安全等事故的次数被考核人考核人复核人本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法： 日 期：本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法： 日 期：本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法： 日 期：8.

40、4 配送部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位配送部经理机构部 门机构配送部考核人姓名职位总经理机构部 门机构序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1配送计划完成率20%考核期内配送计划完成率达到100%2发运总量（吨数）15%考核期内配送部发运总量在一吨以上3配送管控管理管控 费用控制15%考核期内配送管控管理管控费用控制在预算范 围之内4单位配送 成本降低率10%考核期内配送成本降低率在以上5客户满意率10%考核期内客户满意率在以上6配送及时率10%考核期内配送及时率在以上7配送货损率5%考核期内配送货损率在以下8配送的差错率5%考核期内配送的差错率在以下9收发货差错率5%考核期内收发货差错率在_%以下10企业有关员工管控管理管控5%考核期内机构部门机构企也有关员工绩效考核 平均得分在一分以上本次考