管理体系内审检查表.docx

《管理体系内审检查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理体系内审检查表.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、管理体系内审检查表检查项目检查方式检查内容检查结果结果描述现场监管检查记录秩序维护主管/负责人现场监管记录表填写是否规范是否通过手机“纷享逍客”软件“应用-外勤签到”向指定部门发 布现场监管巡视图片，并将发现的问题通过“工作-任务”发送至 责任人以及指定部门管理处保安负责人夜查是否按每月二次实施，并有记录现场抽查是否运用线路图，秩序维护主管/负责人现场监管记录表中 的全部内容，每周全面覆盖队伍管检查记录是否建立和健全保安员工管理档案（一人一档），员工档案的内 容是否完整和正确,调岗人员原始档案是否齐全是否按规定保存离职员工的管理资料（保存期限为一年）有无班前队列操训练（看录像）保安领班和主管每

2、日巡查当值保安员考勤和作业情况现场抽查当值保安是否佩带统一胸牌，穿着统一制服，仪容仪表整洁当值是否配备对讲装备或其他必备的安全护卫器械保安装备使用、交接是否规范各类应急物资现场摆放整齐、不缺失、标识清晰、定期检查培训工作检查记录培训计划是否报人力资源部批准，是否按照计划进行培训，并将 月度培训通知质量管理部有无培训资料（教材），培训缺席人员有无补培训记录有无培训考核的记录，考核情况有无分析汇总受审核管理处:内审员:内审日期： 年 月 日新进（转岗）员工有无三级培训及安全教育，老员工是否有岗 位复训，并记录归档部门例会检查记录是否每月定期召开部门例会，并有记录门岗、巡岗现场抽查“人、车、物”登记

3、执行力度；巡逻记录技防管理检查记录监控的录入资料至少保持30天（看录像）监控室各类记录填写准确、完整，并及时归档有无完备的应急预案巡岗对公共区域设施设备发现的问题是否能及时上报是否定期能对空置房进行安全巡检工作并有相关记录现场抽查楼宇对讲、周界报警、门锁智能卡等技防设施使用是否正常监控室探头位置、工作是否正常巡更器具是否读取正常监控人员是否持证上岗、能否正确操作监控室的相关设备消防管理检查记录消防管理人员和消防监控中心操作人员是否持证上岗各类消防器材的每月检查执行情况消防监控中心的值班记录及防火巡查记录是否规范消防档案是否健全消防安全隐患项目是否落实整改措施和跟踪记录消防重点单位义务消防队是否

4、如期组织训练和开展消防演习现场抽查物业区域内各类消防安全标识的完好情况现场各类消防器材是否完好、有效重点部位消防管理的标识和上墙制度是否齐全、规范施工现场及危险源的管理是否严格执行管理制度车辆管理检查记录是否建立和健全车辆管理的文档，并定期整合变更临时停车收费是否严格执行操作规程；现金、票证及废票处理 是否严格执行财务制度；各项记录是否规范各类车辆事故及物损事故的处理是否合法、规范，并登记备案现场抽查物业区域内各类交通安全标识、标牌、标线是否清晰、完好物业区域内主要道路是否通畅，无乱停车、乱堆物现象临时停车记录与与临时停车是否相符停车库内各类车辆停车是否有序停放，非机动车车库是否落实定 期整治

5、措施各类停车管理设施、设备是否完好地下停车库及社会停车库是否存在违规租赁情况及乱搭建、乱 堆物、乱接乱拉电线等违规现象消火栓前是否落实禁停措施；装修管理检查记录装修单元巡查记录是否规范填写，并及时归档现场抽查二次装修现场是否有违章行为，是否存在安全隐患出入管理检查记录外来人员出入登记手续完备、记录规范大宗、大件物品出入物业区域手续完备、管控严密物品出门单管理符合规范、并收集至管理处归档现场抽查外来人员出入登记手续是否规范保安员熟知危险品出入物业区域的特别管控措施职场管理检查记录是否建立保安装备及公用物品的台帐，并每月检查保安岗亭、休息室、更衣室是否有管理制度、是否整洁总体评价；注：（1）检查合格为J；检查不合格为X；检查有亮点为，任何一种检查结果均需要进行描述;（2）检查人员须三日内将检查结果以电子文本形式提供给质量管理部；（3）为重点检查项。